제244회 중랑구의회 정례회

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	2021년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 검토 보고서 <예산결산특별위원회 소관 : 2020. 12.11∼12.20>

예산결산특별위원회 : 전문위원 송 재 덕

2020. 12.

중랑구의회 전문위원실

제1장 2021년도 일반·특별회계 세입·세출 총괄

	1	2021년 일반·특별회계 일반

1	회계별 예 산 규 모

(단위 : 백만원)

구 분		2021년	2020년	비교증감
					증감률
총 규 모		807,000	753,846	53,154	7.05%
일 반 회 계		785,719	737,000	48,719	6.61%
특 별 회 계		21,281	16,846	4,435	26.3%
	의료급여기금	1,158	1,001.4	157	15.7%
	주 차 장	17,856	14,847.4	3,008	20.3%
	건축안전	2,267	997.2	1,270	127.4%

※ 연도별 예산규모                                  (단위 : 백만원)

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총 규 모		500,366	565,739	682,257	753,846	807,000
	일반회계	553,145	654,750	737,000	737,000	785,719
	특별회계	17,966	12,597	13,789	16,846	21,281
증 감 율		7.2%	11.7%	9.7%	10.49%	7.05%

2	재원별 예 산 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	계	지방세 수입	세외수입	지방교부세	조정교부금등	국고보조금등	시·도비보조금등	보전수입등 및내부거래
총 계 (구성비)	807,000	96,438	54,900	21,161	167,367	258,419	165,784	42,981
	(100%)	(11.95%)	(6.80%)	(2.62%)	(20.74%)	(32.02%)	(20.54%)	(5.33%)
일반회계	785,719	96,438	46,660	21,161	167,367	257,144	161,500	35,499
	(97.36%)	(11.95%)	(5.78%)	(2.62%)	(20.75%)	(31.88%)	(20.02%)	(4.40%)
특별회계	21,281	-	8,240	-	-	1,275	4,284	7,482
	(2.64%)	-	(1.02%)	-	-	(0.14%)	(0.52%)	(0.93%)

3	재정지표 및 재정자립도 추이

⓵ 재정자립도 : 전체재원에 대한 자주재원의 비율로 지방세와 세외수입

⓶ 재정자주도: 전체 세입 중 지자체가 자주적으로 재량권을 가지고 사용할 수 있는               재원의 비중을 나타내는 지표로서 자주적으로 재량권을 가지고 사용할

수 있는 예산

- 세입 중 어느 정도를 재량권을 가지고 쓸 수 있는가를 보여주는 지표

- 자율적으로 사용할 수 있는 지방교부세 등을 지표에 포함시킴으로써 실질적인 재원

활용 능력

※ 재정자주도={자체수입(지방세+세외수입)+자주재원(지방교부세+조정교부금)}

×100/일반회계 총계예산규모

【재정지표】

· 재정자립도 : ‘20년 18.18% → ‘21년 18.2% (0.02% 증가)

↳ (재원 조달 능력) 세입예산 중 자체 세입(지방세+세외수입) 비율

· 재정자주도 : ‘20년 42.21% → ‘21년 42.2%(△0.01 감소)

↳ (재원 활용 능력) 세입예산 중 목적이 정해진 재원(보조금)을 제외한

일반재원(지방세+세외수입+교부세+교부금) 비율

□ 세입 예산은 보조금, 조정교부금 등 의존재원이 76.03%를 차지함.

□ 세출 예산은 사회복지 분야가 451,640백만원으로 전체 예산의 57.5%를     차지함(‘20년 56.6%로 0.9% 증)

1. 예산 총 규모 : 807,000백만원(전년대비 53,154백만원,7.1%)

2. 일반회계 : 785,719백만원(전년대비 48,719백만원, 6.61% 증가)

세입예산은 최근 5년간 징수 실적 및 ‘20년 징수전망 등을 종합적으로 분석하여   지방세, 세외수입에 대해 세입 추계하였으며,

①의존재원인 국·시비 보조금은 가내시 기준으로 편성하여 전년보다 12.5% 증

가하였고,

②서울시로부터 교부받는 조정교부금 등은 전년대비 0.2% 증가됨

세출예산은 노령인구 증가 등에 따라 기초연금 등 복지분야 국·시비 매칭비

증가로 구 재정부담에 점차 가중되고 있으며, 생활임금 인상 등 경직성 경비도

증가하고 있음

- 사회복지 분야가 451,640백만원으로 전체 예산의 57.5%(‘20년 56.6%)

3. 특별회계 : 21,281백만원(전년대비 4,435백만원 증가 26.3%증가)

의료보호기금특별회계 세입은 국․시비보조금 증가로 전년대비15.7%증

건축안전특별회계 세입은 국․시비보조금, 잉여금 증가로 전년대비 127.4% 증

주차장특별회계 세입은 국·시비보조금 증가로 전년대비 20.3%증

	Ⅱ	재정여건 및 세입·세출예산(안)

1	세입예산안 추계

□ 일반회계 785,719백만원(전년대비 48,719백만원, 6.61% 증가)

※ 전년대비 예산규모 증액 세입요인(일반회계)

(단위 : 백만원)

증가액	합계	의존재원		자체재원	보전재원
		보조금	교부금(세)
48,719	48,719	46,335	7,417	14,257	△19,291

▸ 증가액 48,719 중 의존재원이 65,571 백만원임

□ 세입예산 일반·특별회계는 최근 5년간 징수 실적 등을 종합적으로 분석하여

지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- 자체재원 : ⓵지방세 수입: 96,438백만원 ⓶ 세외수입은: 54,900백만원 중

- 경상적 세외수입 : 40,620백만원,

- 임시적 세외수입은 6,873백만원,

- 지방행정제재·부과금 7,408백만원으로 2021년도 세외수입

추계는 전년대비 △463백만원 감소

(*20년도 세외수입 : 55,363백만원)

- 지방교부세: 국내세입 증가로 7,108백만원 증

- 의존재원 : ⓵ 조정교부금 등은

-일반조정교부금 167,368백만원 : 310백만원 증

⓶ 국·시비보조금 424,153백만원 : 48,655백만원(12.96%) 증

- 기초연금 : 152,970백만원, 노인일자리 : 6,286백만원

주거급여 : 37,901백만원, 생계급여 : 57,806백만원 등

국시비 보조금 증가

□ 일반·특별회계 전체

보전수입및내부거래 : 42,981백만원(순세계잉여금 42,091백만원)

⓵ 잉여금 전년대비 △17,103백만원

⓶ 전출금 전년대비 △37백만원

2	세입예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	지방세	세 외 수 입	지 방 교부세	조 정 교부금등	보조금	순세계 잉여금 등	비고
총 계	807,000	96,438	54,900	21,161	167,367	424,153	42,981
일반회계	785,719	96,438	46,660	21,161	167,367	418,594	35,499
특별회계	21,281		8,240			5,559	7,482

지 방 세 : 96,438백만원         전년대비 14,685백만원(18.0%) 증가

- 등록면허세 :    6,928백만원,      전년대비  111백만원(1.6%) 증가

- 재  산  세 : 84,586백만원       전년대비 10,038백만원(13.5%)증가

- 지방소비세 :   4,589백만원      전년대비 100% 증가

세 외 수 입 : 54,900백만원       전년대비 △463백만원(△0.8%) 감소

지방교부세 : 21,161백만원       전년대비 7,108백만원(50.6%) 증가

조정교부금 등 : 167,367백만원   전년대비 309백만원(0.2%) 증가

- 일반조정교부금 : '20년 1,660억원 → 1,663억원(3억 증가)

국․시비보조금 : 424,153백만원  전년대비 48,655백만원(12.9%) 증가

- 기초연금 152,970백만원, 노인일자리 6,286백만원, 주거급여 37,901백만원,

생계급여 57,806백만원 등 국시비 보조금 증가

순세계잉여금 등 : 42,981백만원   전년대비 △17,140백만원(△28.5%) 감소

3	세출예산(안)

1. 세출예산 편성(안)                                    (단위 : 백만원)

구 분		‘21년	‘20년	비 교 증 감
					비 율
계		807,000	753,846	53,154	7.05%
일 반 회 계		785,719	737,000	48,719	6.61%
특 별 회 계		21,281	16,846	4,435	26.3%
	의료급여	1,158	1,001	157	15.7%
	건축안전	2,267	997	1,270	127.4%
	주 차 장	17,856	14,848	3,008	20.3%

사업분야(성질별) 일반회계 : 총 709개 사업

- 인건비     112,960백만원  / 기본경비 23,241백만원

- 사회복지  451,640백만원  /  시설비    43,451백만원

- 예비비     16,686백만원  /  기타    137,741백만원

사업분야(성질별) 특별회계 :  총 24개 사업

- 인건비      1,374백만원   /  사회복지   980백만원

- 시설비     9,200백만원   /  예비비   5,306백만원

- 기  타     4,421백만원

2. 주요정책(기능별) 세출예산 편성(안)

(단위 : 백만원)

구 분		‘21년		‘20년		비교증감
			구성비		구성비		증감률
집행 주요도	총계	807,000	100.00 %	753,846	100.00 %	53,154	7.05 %
2	일반공공행정	38,289	4.74 %	41,609	5.52 %	△3,320	△7.98 %
9	공공질서및안전	4,609	0.57 %	5,971	0.79 %	△1,362	△22.81 %
6	교육	15,655	1.94 %	16,003	2.12 %	△348	△2.17 %
7	문화및관광	19,730	2.44 %	11,260	1.49 %	8,470	75.22 %
3	환경	37,587	4.66 %	38,919	5.16 %	△1,332	△3.42 %
1	사회복지	452,621	56.09 %	417,865	55.43 %	34,756	8.32 %
8	보건	19,599	2.43 %	15,858	2.10 %	3,741	23.60 %
11	농림해양수산	246	0.03 %	307	0.04 %	△61	△19.91 %
10	산업ㆍ중소기업	2,548	0.32 %	4,970	0.66 %	△2,422	△48.73 %
4	교통및물류	23,076	2.86 %	22,976	3.05 %	100	0.43 %
5	국토및지역개발	33,173	4.11 %	16,037	2.13 %	17,136	106.86 %
	예비비	21,993	2.73 %	27,756	3.68 %	△5,763	△20.77 %
	기타	137,874	17.08 %	134,315	17.82 %	3,559	2.65 %

	Ⅲ	예산편성 방향

더불어 따뜻한 복지중랑		기초연금,공공일자리 확대 등 사회적 약자 지원 강화 소외계층을 위한 장애인 활동지원 강화 국공립 어린이집 확충, 어린이급식센터 운영 등 국가유공자지원, 다문화가족 지원, 치매안심센터 확대 등
성장동력을 키우는도시개발		도시재생사업 확대를 통한 주거환경 개선 걷기 편하고 안전한 보행 친화적 공간 조성 주차공간 확충을 통한 주민불편 해소 공원 정비를 통한 주민여가 활동 지원
활력넘치는 경제중랑		창업하기 좋은 생태계 활성화를 위한 기반 구축 지원 청년․어르신 등 맞춤형 좋은 일자리 창출 확대 소상공인․전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화 도시농장 조성 확대로 생산적 여가활동 제공
교육과문화의 미래중랑		방정환 교육지원센터 건립을 통한 교육인프라 구축 혁신지구 운영을 통한 교육환경 개선 문화 기반시설 등 시민 문화 서비스 시설 확충 체육시설 등 주민 편익시설 관리 지원
소통과참여의 협치중랑		마을지원센터 지원 확대를 통한 마을공동체 사업확대 언론 매체 등을 통한 주민 소통강화 노후기반시설 동청사 등 시설개선 투자로 안전 강화

	Ⅳ	2021년 국·과 주요사업 계획서

□ 담당관 등

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	‘20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
감사 담당관 (55∼ 58)	청렴도 향상 추진	․신규 공무원 청렴 아카데미 실시 ․직원 청렴 교육 ․행동강령 이행실태 및 공직기강 수시점검	60,328	51,728		55
	감사자문 위원회 운영	․감사의 전문성 및 효율성 확보 ․사전컨설팅 제도 활용 ․적극행정 면책제도	4,460	4,460		55
홍보 담당관 (65∼ 68)	SNS 활용 홍보	ㆍ온라인 구정 참여 활성화를 위한 SNS이벤트 개최 ㆍ카카오톡 채널 활성화, 유튜브 채널 활성화	29,000	37,436		66
	중랑미디어센터 설립	․위치: 면목동 1405번지 기부채납시설 1층 ㆍ규모: 연면적 556.6㎡ ㆍ내용: 중랑미디어센터 설계용역	-	20,000	신규	66
	인터넷방송국 운영	ㆍJBN영상제작 및 시설장비 유지 등 (48,812천원) ㆍ인터넷방송국 서버실 재구축(48,090천원)	99,492	96,902		66
중랑 비전 추진반 (75∼ 77)	면목유수지 개발	ㆍ사업기간: 2018 ~ 2024 ㆍ총사업비: 39,203백만원 ㆍ문화체육복합센터 설계공모 시상금 (100,000천원)	-	100,000	신규	75
	민간공원(용마 도시자연공원) 조성사업 지원	ㆍ규 모: 161,152㎡ ㆍ총사업비: 22,912백만원(민간자본) ㆍ내 용: 자문수당, 업무추진비 등	2,680	2,660		75
	망우-상봉역 복합역사개발	ㆍ규 모: 망우역 부지(104,231㎡) ㆍ총사업비: 814,350백만원 (민자유치, 구비250) ㆍ내 용: 자문수당, 업무추진비 등	4,050	3,260		75

□ 행 정 국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	‘20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
행정 지원과 (85∼ 113)	청사환경 및 시설물 운영	· 구청사 사무공간 석면제거 및 시설 보완 등(110,000천원) · 소방시설물 보수 및 교체 (30,000천원) · EPS분전반 교체(18,000천원)	2,076,039	1,333,694		85∼89
	전산장비 및 S/W 관리	· 전산장비 S/W 개발비 등 · 구·동 전산장비 운영관리 및 전산 소모품(토너) 구입 등	725,500	881,843		98∼99
	인터넷 서비스 운영	· 홈페이지 유지관리 (21개 웹사이트) · 통합메시지시스템 교체 (40,000천원) · 통합메시지 발송료 (156,000천원)	546,528	362,129		100
	공공와이파이 확충	· 실외형 공공와이파이 16개소 (동별 1개소), 실내형 공공와이파이 32개소 서비스 제공 *‘20년 164개소 설치 완료	183,200	218,680		102
마을 협치과 (117∼ 135)	중화2동 복합청사 건립	· 임시청사 월임차료	697,000	126,000		119
	묵2동 청사 건립	· 위치: 묵동 243-1 외 · 내용: 신축공사 및 임시청사 임차료 · 총사업비: 14,923백만원 · ‘21.3월 착공/ ’22.8월 준공 예정	1,114,000	3,150,480 기 3,000,000 구 150,480		119
	면목7동 복합청사 건립	· 위치: 면목동 354 외 · 내용: 신축공사 및 감리용역 등 · 총사업비: 19,636백만원 · 설계공모·용역(‘21.1~4), 착공(‘21.8)	2,347,000	1,120,000		119
	자치회관프로그램 운영 (프로그램 수강료 감면분 지원)	· 대상: 65세 이상 수강자 · 내용: 수강료 50% 감면에 따른 주민센터 강사료 부족분 지원 (6,250천원*16개동)	-	100,000	신규	126
	마을공동체 공유공간 마을활력소 조성	· 대상: 2개소 - 1호점(마중): 망우로55길 19 - 면목동 마을활력소: 면목동 194-9 · 내용: 1호점 및 면목동 공동체 주택 마을활력소 임차보증금 및 임차료 등	28,200	95,164		128
	제8회 전국동시 지방선거 업무	· 내용: 지방선거 준비 및 실시비 (계도, 홍보 및 단속) 지원 부담금	-	111,346		129
교육 지원과 (139∼ 148	교육소외계층 학습지원 사업	· 희망스터디 중랑 학원비 지원 - 인원: 85명 (저소득층 자녀 초중생) - 금액: 월 65천원/1인 · 온라인 검정고시 수강료 지원 (10,000천원) - 인원: 40명(장애인, 저소득층) - 금액: 월 25천원/1인 - 내용: 열린사이버대 온라인 검정고시 수강료 지원	67,500	77,500		139
	방정환교육지원 센터 설립 및 운영	· 개관: ‘21.5월(예정) · 규모: 지하2층, 지상7층 · 내용: 진학지원, 진로직업 등 교육 프로그램 운영 및 센터 관리 위탁 · 추가공사 및 집기구입 등 (610,266천원)	3,807,800	1,212,796		139
	진로직업체험 지원센터운영 지원	· 위치: 방정환교육지원센터 내 - 사무실: 4층, 체험공간: 지하 4개실 · 내용: 센터 이전 및 진로체험 학습 공간 위탁운영 (300,000천원) · 4차산업 전용체험장 교육기자재 구입(300,000천원)	263,790 시 137,000 구 126,790	603,000 시 141,400 구 461,600	매칭	140
	중랑구 교육발전 위원회 운영	· 구성: 구청장, 교육장, 시·구의원 등 20명 내외(‘20.11) · 기능: 교육사업, 학교교육발전 등에 관한 협의조정 및 자문	-	4,700	신규	141
	학교 교육경비 보조금 지원	· 학력신장사업(38억원) · 학교 교육환경개선사업 (29억원) · 스쿨버스 운영 (70,000천원*4개교)	6,004,440	7,004,440		141∼142
	학교장자문단 운영	· 인원: 관내학교 학교장 47명 · 내용: 교육발전을 위한 의견수렴 및 자문, 정책아이디어 제시 등 · 운영: 연 2회(3월,9월)	-	12,400	신규	142
	친환경 급식 및 무상교육 지원	· 친환경무상급식비 지원 (4,615,913천원) - 지원대상: 47개교 (초23, 중14, 고10) · 고교 무상교육 법정전출금 (331,332천원) · 입학준비금 지원 (301,140천원) - 30만원*5,019명*20% - 부담비율(교50:시30:구20)	4,481,274	5,248,385	매칭	142
	혁신교육지구 사업 추진	· 마을학교 운영, 학부모동아리 운영 등 공모사업 추진 (171,500천원) · 우리고장 체험활동 지원 · 중랑청소년꿈축제 및 혁신교육 박람회	500,000	500,000	신규	143
문화 관광과 (151∼ 164)	망우역사문화 공원 조성	· 애국지사 묘역 현황조사 (10,000천원) · 유명인사 묘역발굴 용역 (15,000천원)	67,450	39,760		151
	중랑문화재단 운영 지원	· 문화재단 출연금 - 행사운영비 (장미축제 등 8개 사업),인건비 등	-	5,645,000	신규	155
	구립합창단 운영	· 구립여성합창단 및 구립실버 합창단 운영(각40명 이내)	90,202	95,226		156
	중랑문화재단 도서관 위탁운영	· 대상: 13개소 (구립6, 작은도서관4, 스마트도서관 3) · 내용: 문화재단 대행사업비 지원	1,645,841	1,835,701		159
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립	· 위치: 면목동 1081-1 외 · 규모: 지하3층, 지상4층 · 내용: 공공도서관 및 공영주차 장 복합시설 건립 따른 기본실시설계 용역 · 총사업비: 182억원 (국74/시18/구90)	60,000	1,667,000 국 1,666,000 구 1,000	매칭	160
	스마트도서관 구축	· 지하철역 등 스마트도서관 신규 구축 (1개소)	-	129,500		161
	학교도서관 개방운영 지원	· 대상: 봉화중, 중화중, 신현고 · 내용: 학교도서관 개방운영 인력비 지원(4명) ·봉화중·신현고 (토,일/주14시간), 중화중(화~금, 토/주28시간)	-	30,340	신규	161
	향토문화재 발굴 및 보존	· 대상: 관내 비지정문화재(9건) · 내용: 향토문화재 신규 발굴 및 보존·관리·보수	-	42,400	신규	162
체 육 청소년과 (167∼ 179	직장운동경기부 (태권도) 운영	· 인원: 7명(감독1,코치1,선수5) · 내용: 인건비·훈련비·운영비 등 지원	484,269 시 396,091 구 88,178	496,450 시 222,876 구 273,574	매칭	170
	중랑구립 잔디운동장 시설개선	· 위치: 망우동 44 일원 · 규모: 축구장 및 부대시설 · 내용: 소규모생활체육시설 신축(지상3층) 및 본부석, 전광판 확충, 개발제한구역 보전부담금 납부	-	885,000	신규	171
	인공암벽장 운영	· 위치: 면목동 산1-4 · 내용: 인공암벽장 관리운영 및 용마폭포공원 조성변경 용역	116,726	133,653		171
	공공체육시설 개보수 지원사업	· 문광부 공모사업 선정(5건) - 구민체육센터, 문화체육관 수영장 개선 - 신내다목적체육관 기계실 물탱크 교체공사 - 면목2동 시설개선공사 - 문화체육관 보일러 연도교체 공사 및 자동제어 DDC교체 *긴급(기50:구50), 노후(기30:구70)	285,000 기 131,500 구 153,500	1,880,800 기 901,600 구 979,200	국가기금 및 구비 매칭	173
	IFSC 스포츠 클라이밍 월드컵	· 주최: 국제스포츠클라이밍 외 2 · 후원: 문광부, 서울시 등 · 장소/시기: 용마폭포공원, 5월	500,000	80,000		174
	청소년학습여건 조성	· 청소년독서실 민간위탁(3개소) · 망우청소년독서실 냉난방기 교체(44,000천원)	694,550	646,000		175
	청소년안전망 운영 (청소년 상담복지 센터 운영)	· 위치: 용마산로 217 · 내용: 센터 민간위탁 운영 *국50:시50	323,500 기 47,350 시 47,350 구 228,800	362,020 기 48,735 시 48,735 구 264,550	국가기금 및 시비 구비 매칭	175
	청소년 커뮤니티 공간 조성	· 1호점 운영(1~12월) - 위치: 신내동 494-26 - 내용: 인건비(기간제 2명), 운영비 · 2호점 민간위탁 운영(5~12월) - 위치: 면목동 1505-9 - 내용: 위탁운영비, 통신공사 등 · 청소년자율문화공간 위탁 운영 (174,180천원)	106,262	406,041		176
	기금전출금	·구립태권도시범단, 축구단운영지원 전국배드민턴대회 및 구민체육대회 개최 등 사업비 부족분 전출	-	300,000	신규편성	178
민원 여원과 (183∼ 186)	무인민원발급기 운영 및 관리	· 무인민원발급기 신규설치(3대) · 위치: 구청사 1층(민원실 앞), 중화역 거점 마을활력소 (구. 망우3동청사)	28,552	97,695		184
	기록물 관리 체계화	· 기록물시스템 분담금 · 기록관 모빌렉 노후장비 교체 (3,966천원)	276,291	65,897		185

□ 기획재정국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	‘20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
기획 예산과 (193∼ 198)	중랑비전 원탁회의 개최	· 내용: 주민 의견수렴 및 정책제안으로 소통과 협치행정 구현 · 대상:100여명(구민, 전문가 등)	20,000	20,000		193
	구정인식조사	· 내용: 구정 전반에 대한 주민 이해도 및 만족도 조사, 구정운영 방향성 점검 · 대상: 중랑구 거주 만19세 이상 1,000여명	29,000	42,000		193
	공약이행평가단 운영	· 내용: 분임별 공약이행평가 (성과, 문제점, 개선방안 제시) · 규모: 30~40명(무작위 선발) · 추진방법: 전문기관 위탁 운영 (한국매니페스토 실천본부)	-	20,000	신규	193
	가용재원 확대를 위한 외부재원 확보	· 특별교부세, 특별조정교부금 확보 · 국‧시비 보조금, 공모사업비 확대 및 CSR유치	2,660	2,660		195
	통계조사 실시	· 사업체조사, 광업ㆍ제조업조사(매년) · 경제총조사(5년) · 중랑통계연보 발간(3,000천원)	5,950	5,800		197
기업 지원과 (201∼ 207)	중랑창업지원 센터 건립	· 위치: 신내동 3지구 주민복합시설용지 · 중랑창업지원센터 창업지원주택 복합화사업 공동추진에 따른 전문가 자문료(4,000천원)	788,000	7,000		201
	서울창업카페 (상봉점) 운영	· 위치: 봉우재로 93-5, 2~3층 · 내용: 초기창업자의 기반조성, 창업거점 기능, 창업네트워크 활성화 · 운영비 시70:구30	285,000	200,000 시140,000 구 60,000	매칭	201
	스마트앵커 협동화 사업	· 관내 봉제업체와 기획, 디자인, 마케팅, 유통 전문업체 협업을 통한 ‘포플’ 제품개발, 생산, 홍보 추진 · 사업비 시50:구50	-	200,000 시100,000 구100,000	매칭	202
	제로페이 운영 및 모바일 중랑사랑상품권 발행	· 중랑사랑상품권 할인 발행 및 홍보 추진 · 발행규모 15,000,000천원	212,000	312,000		203
	중소기업 홍보, 판매부스 운영	· 장미 및 용마폭포축제 중소기업, 시장 등 홍보 및 판매장터 운영 · 70여개 부스 운영 예정 (150개→70개)	92,000	46,688		204
	장미제일시장 시설현대화 사업	· 위치: 장미제일시장 · 내용: 화재알림시설 설치 · 사업비 국70:시18:구12	-	33,600 국23,520 시 6,048 구 4,032	신규 매칭	206
일자리 창출과 (211∼ 225)	패션봉제교육장 운영	· 위치: 망우로77길 12(구. 망우본동청사) · 취업 취약계층에 봉제교육을 통한 일자리 제공 및 봉제산업 경쟁력 강화	81,224	84,154		211
	노동자 종합지원 센터 운영	· 위치: 중랑역로4길 29 (사회적경제 지원센터 2층) · 내용: 노동상담 및 법률구조, 근로복지프로그램 운영, 맞춤형 교육 등 · 운영비: 시비100%	366,180	302,870 시 301,870 구 1,000		213
	지역방역일자리 사업	· 규모: 100명 / 6시간*4개월 · 내용: 코로나19 예방을 위한 공공 일자리사업(선별진료소ㆍ학교방역 등) · 사업비 국50:시25:구25	-	700,500 국350,000 시175,000 구175,500	신규 매칭	215
	사회적경제지원 센터 운영	·위치: 중랑역로4길 29 ·입주기업 운영, 공유공간 대관 등 센터운영	133,354	145,500		218
	청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	·내용: 청년 주도의 자치 역량 강화 - 청년정책 운영 기반조성 (205,000천원) * 사업비 시75:구25 - 청년의 날 기념 락페스티벌 (시 30,000천원) - 청년마음건강 지원사업(시 66,250천원)	-	301,750 시250,000 구 51,750	매칭	219
	주말농장운영	· 규모:3개소(신내, 망우1, 망우2농장) - 신내농장(텃밭 150구좌) - 망우1농장(텃밭 50구좌, 배나무 25구좌) - 망우2농장(텃밭 210구좌) ‘21.4.개장 ‧ 내용: 주말농장 분양 및 운영	708,435	482,589		221
	임산부 친환경 농산물꾸러미 지원	· 대상: ‘21.1.1.이후 임신, 출산한 임산부(1,136명) 및 ‘20년도 사업참여자(768명)잔여6개월 →총1,904명 · 내용: 1인당 480천원 상당의 친환경 농산물 꾸러미 제공 · 사업비 국40:시12:구28:자부담20	-	585,080 국291,840 시 87,552 구205,688	신규 매칭	224
재무과 (229∼ 232)	공유재산 관리 및 손실보상 수행	· 공유재산 실태조사 · 도시계획사업 보상수행 (면7복합청사, 공원조성사업, 도로확장 등)	119,159	120,673		229
	지출회계관리	· 세입, 세출 등의 결산 및 관련 책자 제작 · 재정보증 보험가입	24,333	28,640		230
세무1과 (235∼ 240)	재산세 부과 징수	· 대상: 총 276,702건 · 목표: 84,586백만원 · 과세자료 사전정비, 납부 홍보 등	204,974	225,813		235
	개별주택가격 조사	· 내용: 개별주택가격조사ㆍ산정ㆍ공시 · 대상 : 주택 20,000호	101,059	176,961 국 82,040 구 94,921	매칭	237
세무2과 (243∼ 248)	지방세 환급	· 내용: 신속한 지방세환급, 찾아가지 않는 환급금 적극 반환 · 목표 : 환급결정액의 98%	44,885	47,285		243
	지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영	· 위치 : 세무민원실 內 · 기간 : ‘21년 5월 · 내용 :종합소득세 신고편의 제공 및 세입증대 · ‘20년 신고 69,000건, 징수액 48억 · ‘20년 신고센터 방문 납세자 1천명	25,651	26,016		245

□ 생활복지국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
복 지 정책과 (255∼ 266)	긴급복지	․대상: 실직·폐업 등 경제적 위기상황인 주민 ㆍ내용: 생계, 주거, 의료비 등	1,903,548	2,167,980 국1,083,570 시 541,785 구 542,625	매칭	255
	푸드마켓·뱅크 운영	ㆍ신내동 푸드마켓·뱅크 운영 (봉화산로56길 22) ㆍ면목동 제2푸드마켓 운영 (면목로 242)	336,507	267,182 시 73,528 구 193,654	매칭	255
	위기가정 통합지원센터	ㆍ장소: 관상복합청사 9층(신내동) ㆍ내용: 위기가정 선제적 발굴· 지원(사례관리, 무료법률, 찾·동 연계 등)	25,000	25,000		257
	돌봄SOS센터 설치운영	․대상: 어르신, 장애인, 만50세이상중장년 ㆍ내용: 돌봄대상자에 돌봄매니저 방문, 맞춤형 8대 서비스 지원	-	698,968 시 698,968	신규 매칭	258
	종합사회복지관 운영 지원	ㆍ대상: 신내종합사회복지관 외 3개소 ㆍ내용: 운영비, 기능보강 등 지원	4,303,596	4,449,371 시 4,280,668 구 168,703	매칭	260
	국가유공자 및 보훈단체 지원	ㆍ보훈예우수당(20천원)지급 ㆍ보훈단체 행사 및 운영지원 - 재향군인회 등 10개 보훈단체 운영비 각 1,000천원 증 -(신규)고엽제전우회사무실 보수공사	1,006,684	1,044,917		262
	보훈회관 운영	․위치: 면목로45길 82(면목동) ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	194,234	204,371		262
	유관순열사 순국 101주기 추모 행사	ㆍ일시: 2021년 9월 ㆍ내용: 추모식, 만세운동재현 등	26,000	26,000		263
	자원봉사활동 지원	ㆍ자원봉사 캠프 활성화 ㆍ망우리공원 영원한 기억봉사단 등 자원봉사 지원	144,968	110,474		263
사 회 복지과 (269∼ 276)	생계급여	ㆍ대상: 중위소득 30% 이하 - 4인가구 4,876천원 이하 ㆍ지원: 최대 1,463천원/월 (4인가구)	52,024,493	57,806,434 국 34,676,084 시 16,182,173 구 6,948,177	매칭	269
	주거급여	ㆍ대상: 중위소득 45% 이하 ㆍ내용: 임차료 및 수선비 ㆍ지원:최대 480천원/월 (4인가구)	28,199,097	37,901,000 국22,740,000 시10,612,000 구 4,549,000	매칭	270
	저소득층 명절 위문금 지원	ㆍ대상: 수급자 13,500가구 ㆍ내용: 설·추석 각 1만원 (구비 100%) ㆍ사업비: 270,000천원 (10천원x13,500가구x2회)	-	270,000	신규	271
	자활근로사업 지원(위탁)	ㆍ대상: 근로능력 있는 기초생활 수급자 ㆍ내용: 13개 사업단 180명	4,230,124	2,593,661 국1,554,697 시 725,525 구 313,439	매칭	272
어르신 복지과 (279∼ 289)	노인일자리 및 사회활동지원	ㆍ대상: 만 65세이상 기초연금수급자 ㆍ급여: 270천원/월 ㆍ근무: 청소관리관, 경로당 중식 도우미 등	5,463,930	6,286,244 국1,885,872 시2,200,186 구2,200,186	매칭	279
	경로당 운영지원	ㆍ대상: 관내 경로당 135개소 ․내용: 이용인원 및 면적별 운영비 지원 (월430천원~590천원/개소)	779,690	892,500 시 291,600 구 600,900	매칭	283
	기초연금 지급	ㆍ대상: 만 65세이상 소득하위 70% ㆍ지원: 최대 300천원/원(단독가구) ※ 월 최대 300천원 지원, 하위40%→70% 확대	136,155,062	152,970,465 국122,376,372 시16,826,751 구13,767,342	매칭	285
	경로식당 운영 지원	ㆍ위치: 구립신내노인종합복지관 등 12개소 ㆍ대상: 만60세이상 저소득 어르신(1,050명)	1,346,268	1,361,011 시1,261,917 구 99,094	매칭	285
	노인맞춤 돌봄서비스 지원	ㆍ대상: 만65세 이상 독거, 조손, 고령부부 등 (1,950명) ㆍ기관: 구립신내노인종합복지관 등 4개소 ㆍ내용: 전화안부, 외출동행, 자조모임 등	2,324,880	2,373,620 국1,186,060 시 593,030 구 594,530	매칭	286
	노인복지관 운영	ㆍ대상: 중랑노인복지회관 및 노인복지관 4개소 ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	2,637,307	2,645,581		287
여 성 가족과 (293∼ 314)	출산장려사업	ㆍ대상: 중랑구에 1년 이상 거주한 출산가정 ㆍ내용: 출산축하금 지원 - 첫째아 100천원(1,050명) 둘째아 500천원(650명) 셋째아 1,000천원(110명) 넷째아 2,000천원(10명)	750,000	567,200		294
	가정양육수당	ㆍ대상: 0~85개월 아동 ㆍ내용: 보육시설 이용 않는 가정양육 아동	8,378,000	7,119,958 국3,203,981 시2,741,184 구1,174,793	매칭	294
	아동수당	ㆍ대상: 만7세미만 아동 ㆍ지원: 10만원/월	19,090,600	18,863,790 국 11,318,274 시 5,281,861 구 2,263,655	매칭	295
	다문화가족 지원사업	ㆍ대상: 관내 다문화가족 ㆍ내용: 다문화가족지원센터 운영 및 사업 지원 - 생애주기별교육, 생활통역 서비스단 운영	398,033	323,570 국 70,530 시 242,620 구 10,420	매칭	296
	보육교직원 인건비 지원	․내용: 정부지원시설 및 취약 보육시설 종사자 인건비 지원	12,816,560	15,528,782 국4,099,870 시8,167,867 구3,261,045	매칭	298
	어린이집 운영지원	ㆍ내용: 차액보육료 및 시설 운영비 지원 -(신규)민간가정어린이집 석면 제거 지원 -(신규)토요일 보육 근무수당	7,951,633	8,124,329 시4,689,749 구3,434,580	매칭	299
	영유아보육료 지원	ㆍ대상: 만 0~2세 및 장애영유아 지원액: 343천원~478천원/월	34,631,111	30,911,787 국13,910,304 시11,901,038 구5,100,445	매칭	300
	장애아통합시설 운영지원	ㆍ대상: 장애아통합어린이집 17개소 ㆍ내용: 운영비 및 사업비 지원 - 장애아 보육도우미 및 치료사 인건비 - (신규)장애아부모 힐링프로그램	409,008	394,984 시 194,142 구 200,842	매칭	301
	국공립어린이집 확충	ㆍ내용: 신나라어린이집 및 동심어린이집 국공립 전환 등	84,000	117,837		303
여 성 가족과 (293∼ 314)	육아종합지원 센터 운영	ㆍ위치: 망우로67길 10(망우동) ㆍ내용: 지역사회의 육아지원 거점 (신규)장애영유아 치료지원	1,079,763	1,222,180 국 8,000 시 311,507 구 902,673	매칭	305
	조리사인건비 지원	ㆍ대상: 조리사 인건비 정부 미지원시설(40개소) ㆍ지원: 인건비 일부 및 처우개선비	108,000	288,000		306
	중랑아동돌봄 센터 운영지원 (우리동네키움센터)	ㆍ위치: ① 신내역로1길 145 (새솔초 인근) ② 신내로25가길2 (원묵초 인근) ㆍ내용: 초등돌봄시설 운영지원	24,000	40,800 국 2,160 시 18,240 구 20,400	매칭	308
	지역아동센터 운영지원	ㆍ대상: 지역아동센터 24개소 ㆍ내용: 운영비·처우개선비 및 행사지원	255,580	190,830		310
	보호대상아동 사업 지원	․내용: 아동학대조사 및 보호 강화 ※ 아동학대조사업무 자치구 이관에 따른 신규 편성	20,930	38,620		311
장애인 복지과 (317∼ 327)	장애인 일자리 지원(일반형)	ㆍ대상:18세 이상 등록장애인 ㆍ인원: 57명 ㆍ근무: 행정 및 업무보조	1,276,926	1,487,849 국 445,755 시 520,047 구 522,047	매칭	317
	장애인체육활동지원	ㆍ장애인체육회 운영비 및 장애인 체육활동 사업보조	204,700	182,900		319
	발달장애인 평생교육센터 운영	ㆍ위치: 동일로 759(중화동) ㆍ내용: 성인 발달장애인 평생교육 지원	618,100	813,705 시 627,000 구 186,705	매칭	320
	장애인가족지원센터 운영	ㆍ위치: 신내역로3길 40-36 (신내동) ㆍ내용: 긴급돌봄 등 사업지원	226,108	204,022 시 112,916 구 91,106		320
	장애인연금 급여 지원	ㆍ대상: 만18세 이상 저소득. 중증장애인 ㆍ지원: 40~380천원/월	9,143,662	9,796,120 국4,898,060 시3,918,448 구 979,612	매칭	321
	장애인 활동지원 급여 지원	ㆍ대상: 중증장애인 ㆍ내용: 활동보조, 방문간호 등 서비스 제공	15,231,386	16,391,980 국8,042,740 시6,434,192 구1,908,048	매칭	321
	장애인복지시설 운영지원	ㆍ인건비 및 운영비 지원 - 수어통역센터 - 장애인이동기기 수리센터 -중증장애인자립생활지원센터 - 농아인쉼터 등	2,135,464	2,115,064 시1,661,639 구 453,425	매칭	324
	중랑구립직업 재활센터 운영	ㆍ위치: 숙선옹주로9길 55(묵동) ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	579,066	135,325		324∼ 325
	노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	ㆍ이용대상: 장애인, 어르신, 임산부 등 ㆍ운영현황: 차량 2대 (20년 신차 교체), -운전원 4명, 보조원 4명	766,860	130,755		325
청소 행정과 (331∼ 349)	지역 및 가로 청소 관리	ㆍ환경미화원 소모품 구입 ㆍ축제청소용역 및 자원봉사자 실비지원 ㆍ생활폐기물, 가로청소, 기동대 위탁금 등	4,848,519	4,789,793		332
	쓰레기 무단투기 근절	ㆍ무단투기 단속반 운영 ㆍ이동형 CCTV 설치 20대 ㆍ(신규)깨끗한 집 명패 제작 ㆍ(신규)내집앞 배출실명제 안내판 제작	157,234	241,248		335
	수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	ㆍ폐기물 반입료 및 처분부담금 - 수도권 매립지: 18톤/일 - 노원자원회수시설: 90톤/일	3,601,288	3,757,449		336
	매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	ㆍ대형생활폐기물 수집운반위탁 ․폐합성수지(4,200톤), 폐매트리스(19,600개), 폐목재류(5,300톤)등 위탁 처리용역	2,005,753	2,624,525		337
	음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	ㆍ음식물류폐기물 수집운반위탁 ㆍ음식물류폐기물 직송 처리	8,307,658	8,746,949		337
	재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	ㆍ종이팩회수기 유지관리 등 일회용품 감량을 위한 활동 ㆍ재활용품 수집운반 위탁 ㆍ(신규)커피박 재활용 사업	4,028,012	4,275,163		338
	음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	ㆍ음식물 종량제 기기 709대 유지관리 및 61대 신규설치 ㆍ(신규)음식물쓰레기 수거용기 무상대여	294,950	387,517 시 50,941 구 336,576	매칭	339
	청소차량 관리	ㆍ청소차량 유지관리 및 신규 구매 - 음식물쓰레기용기세척차 1 - 휠로더 1	1,451,709	909,484
	공중화장실 관리	ㆍ공중화장실 6개소 유지관리 ㆍ(신규)수림대공원 장애인화장실 증축	95,147	215,698
	자원재활용선별센터 유지관리	ㆍ위치: 용마산로136길 205 ㆍ내용: 시설유지관리 및 기능보강 ㆍ(신규)자원재활용선별센터 환경개선 - 외벽 설치 및 펜스·내외벽 도색 등	1,722,065	713,064

□ 도시환경국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
주택과 (357∼ 361)	공동주택관리 보조금 지원	· 공동주택시설관리일부비용지원 (CCTV 설치, 화장실보수, 어린이 놀이터 보수 등) · 사업대상 : 공동주택 관리단지 153개소	600,000	700,000		357
	구유지 유상매각금 반환	· 면목5동 164-10 일대 사가정아이파크 유상 매각대금 반환금	0	5,944,808	반환금	381
	영구임대주택 지원	· 공동관리비 지원(시:구 41:59) 공동전기료 109,000천원 공동수도료 69,500천원	98,387	178,500 시73,200 구105,300	매칭	359
도시 계획과 (365∼ 383)	신내망우지역 생활권계획 실행 방안 수립	· 사업기간 : `21.1. ~ `21.12. · 위치 : 신내1, 2동, 망우본동 · 신내망우지역생활권 실행방안 수립용역(시:구 50:50)	0	70,000 시35,000 구35,000	신규 매칭	365
	중화생활권중심 지구단위계획 재정비	· 사업기간 : `21.3 ~ `22.12. · 위치 : 중화동 284-41일대 (중화역일대) · 중화생활권중심 지구단위계획 재정비 용역(시:구 50:50)	0	713,500 시356,750 구356,750	신규 매칭	366
	서울주택도시 공사(SH) 이전지원	· 지구단위계획 변경결정 용역 (교통섬 포함, GB해제)	0	31,429	신규	366
도시 재생과 (371∼ 383)	장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원	· 마을활동가 인건비(3명) · 도시재생지원센터 운영비 (195,047천원) · 공동체활성화 지원 용역 (623,100천원) · 앵커시설 건립비, 특화거리 조성 공사등시설비(4,366,358천원)	217,023	5,332,160 국2,024,000 시3,006,350 구301,810	매칭	371
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	· 마을활동가 인건비(2명) · 시재생지원센터 운영비 (215,969천원) · 공동체활성화 지원 용역 (320,000천원) · 앵커시설 부지매입 및 건립비 등 (4,863,459천원)	632,000	5,575,367 국2,230,150 시3,009,98 구335,231	매칭	375
	망우본동도시 재생활성화사업	· 도시재생지원센터 운영비 (21,678천원) · 공동체지원 용역(40,000천원) · 앵커시설 부지 매입비 등 (25,122천원) ※ 구비 매칭 분(10%편성)	87,380	101,000	매칭	378
도시 재생과 (371∼ 383)	중화2동 신규 도시재생활성화지역 선정 추진	· 마을활동가 인건비(2명) 29,352천원 · 도시재생지원센터 운영비 (25,700천원)	7,230	57,047		379
	묵2동 골목길 도시재생사업	·골목길 환경개선 공사 (40,000천원)	61,000	41,000		381
	중화2동 골목길 도시재생사업	· 감정평가 수수료 등(2,768천원) · 골목길 재생사업 시설비 (400,000천원)	-	401,768 시400,000 구1,768	신규 매칭	381
	도시재생기금	·도시재생기금 전출금 100,000천원 ※`24년 까지 50억 적립목표	-	100,000	전출금	382
건축과 (특별) (643∼ 646)	소규모 노후건축물 안전점검	· 내용: 건축전문가 현장 방문, 구조 안전점검 및 보강방안 자문 · 30년 이상 지난 건축물 중 찾아가는 안전점검 20개소 (시:구 50:50)	74,920	52,200 시26,100 구26,100	매칭	644
	기존 건출물 화재안전성능 보강사업	· 내용: 기존 건축물 화재안전성능 보강 지원 · 대상 : 5개소 [국:지방비:자부담 1:1(6:4):1]	53,336	133,340	매칭 국비 시비 구비 자부담	644
공원 녹지과 (391∼ 418)	공원녹지시설 유지보수 및 정비	· 녹지분야 자문 등 5,800천원 · 공원녹지시설 유지보수시설비 (연간단가) 241,728천원 · 재료비 3,000천원	247,528	247,528		391
	신내공원 정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명)10,6491천원 · 바닥분수일대 정비 200,000천원 · 재료비 등	197,460	399,203		392
	어린이공원 시설 정비	· 기간제 인건비(6명) 127,789천원 · 위탁관리비 247,645천원 · 오거리어린이공원 화장실 정비 (100,000천원) · 어린이공원 유지보수 및 수목전지(131,656천원)	817,383	806,602		394
	양원지구 공원정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명) 61,439천원 · 공공운영비, 재료비 등 ※ SH ⇒ 구청으로 관리 전환	-	96,862	신규	399
	양원지구 녹지정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명) 61,439천원 · 공공운영비, 재료비 등 ※ SH ⇒ 구청으로 관리 전환	-	91,867	신규	400
	망우리공원 도시관리계획 변경 용역	· 도시관리계획 변경 용역비	-	350,000	신규	400
	수경시설 유지관리 및 보수	· 노후 수경시설 정비 · 포괄 시설비(104,749천원)	181,296	104,749		404
	중랑천조경 정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(30명) 638,934천원 - 중랑천 장미거리 유지보수 및 환경개선 · 장미 및 수목 식재 540,000천원	1,792,116	1,819,417		405
	중랑캠핑숲 프로그램 운영	· 중랑캠핑숲을 활용한 프로그램 개발 및 운영(전문업체 위탁)	70,000	50,000		413
맑은 환경 (421∼ 427)	환경교육센터 건립 및 운영	· 공사감리비 및 자산취득비 · 공공운영비및 교육행사 운영비 ※ `21 .7월 준공	-	104,070 -건립:77,670 -운영:26,400	신규	422
	취약계층 에너지복지사업	· 저소득층 LED등 교체 120,000원*3개등*100가구	64,800	36,000 기25,200 시5,400 구5,400	매칭 국기 시비 구비
부동산 정보과 (431∼ 435)	중랑 부동산 최고경영자과정 운영	· 중랑부동산 CEO과정 강사료 · 입학식 및 수료식	32,854	31,730		431
	개별공시지가 조사	· 기간제인건비(1명) · 민원업무용 현황도 소모품	44,785	42,798		432
	도로명주소 안내 시설 정비	· 도로명판 신규확충 (40,000천원) · 안내시설물 정비 및 유지보수	112,281	96,851		433

□ 안전건설교통국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
도시 안전과 (443∼ 452)	안전문화운동 추진	· 안전문화체험 한마당 (16,000천원) · 안전마을 시설물 유지관리 등	40,020	26,950		443
	폭염대비 시원한 중랑 만들기	· 그늘막(2,800천원*5개) · 접이식의자(803천원*10개) · 쿨링포그(50,000천원*1식) · 유지보수(2,500천원)	65,500	77,000		445
	한파대비 따뜻한 중랑 만들기	· 추위쉼터 설치 (3,300천원*5개) · 유지보수 등	35,160	47,730		445
	중랑구 구민안전 보험	· 구민안전보험 계약금	-	50,000	신규	446
	축제·행사장 안전관리	· 축제·행사장 안전관리 위탁	121,336	85,102		446
도시 경관과 (445∼ 460)	가공배전선로 지중화사업	·’19년 망우로 지중화사업 설계비 추가 증액분(60%)	-	1580,342	신규	455
	상봉먹자골목 특화거리 조성	·먹자골목 특화거리 조성을 위한 환경개선 공사	401,000	221,000		456
	거리가게 단속 및 관리	· 기간제 인건비(4명) · 지게차 임차료 등	169,348	99,539		456
	옥외광고물 관리 및 정비	·불법광고물 부착방지판 설치(225개) ·옥외광고물관리시스템 유지관리	88,861	87,969		457
	우리동네 미술관	· 장소 : 관내 (3~4곳) · 내용 : 공공미술공간 조성	-	200,000	신규	458
교통 행정과 (463∼ 468)	자동차 관리운영	· 방치차량 단속 통신료 · 우편요금 등	112,737	110,165		465
	교통시설물 설치 및 관리	· 교통안전시설 및 부속물 설치 (연간단가 포괄시설비)	151,500	200,000		466
	노면표시 도색 제거	· 노면표시 도색 및 제거 (연간단가 포괄시설비)	300,000	300,000		467
	대중교통환경개선	· 냉온열의자설치(5개소) · 버스승차대 교체 및 설치(1개소)	41,000	50,100		467
주차 관리과 (특별) (649∼ 658)	불법주정차 단속	· CCTV 신규(8갯), 교체 설치 · 단속구간 노면도색공사	743,383	752,122		649
	주차시설물 관리	· 주차장 안내표지판 정비(30개) · 공영주차장 유지보수	856,727	716,300		653
도로과 (475∼ 484)	상봉동 67-11~61-4간 도로사업	· 보상비 · 측량수수료	870,000	1,787,150		475
	포장도로 유지관리	· 기간제 인건비(2명) · 포장도로 정비공사 · 아스팔트 및 보도블록 정비공사 (연간단가 포괄시설비)	2,516,784	2,030,346		475
	도로시설물 유지 보수	· 도로시설물 유지보수 공사 (연간단가 포괄시설비)	1,505,400	1,444,148		477
	새우개 연결통로 가림막 설치공사	·위치: 신내동 343-15새우개연결 통로 ·내용: 보차도 가림벽설치	-	150,000	신규	478
	가로등 및 지하 보차도 유지관리	· 도로기전시설물 유지보수 (연간단가 포괄시설비)	948,472	839,740		478
	보안등 유지관리	· 노후된 보안등 개량 · 스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	911,677	1076,351		481
치수과 (487∼ 496)	하수시설물 유지보수	· 기간제 인건비(5명) · 하수도 시설물 유지보수 공사 (연간단가 포괄시설비)	1,899,126	1,564,229		487
	하수도 준설	· 기간제 인건비(35명) · 하수도 준설 시설비 (연간단가 포괄시설비)	2,067,216	2,080,714		488
	중화2동 희망지사업지구내 하수관로 개량	· 하수관로 정비 · 빗물받이, 맨홀 등 하수시설물 보수 (연간단가 포괄시설비)	-	603,780	신규	489
	봉우재로1~61간 하수관로 개량	· 하수관로 정비 · 빗물받이, 맨홀 등 하수시설물 보수 (시설비)	-	322,016	신규	490
	하천시설물 유지관리	· 하천시설물 유지보수 공사 · 하천시설물정밀점검용역	1,619,465	1,778,166		490

□ 보건소

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
보건 행정과 (503∼ 523)	방역활동	ㆍ지역방역활동: 자체방역 및 민원요청 방역처리 ㆍ코로나 방역대비 기간제근로자 3명	178,132	208,216		503
	국가결핵 예방사업	ㆍ 환자 검사진단 지원 등 (국50:시33:구17)	222,309 국 128,819 시 61,704 구 31,786	216,135 국 108,066 시 71,326 구 36,743	국비시비구비매칭	505
	코로나19 확산방지추진	ㆍ 코로나19대응 인건비(37명,608,805천원) 및 관련운영비(204,198천원) ㆍ방역 및 취약시설 선제검사비 (270,000천원) ※ 6월분 편성	-	1,087,003	신규	508
	코로나19 격리입원치료비 지원	ㆍ격리입원 치료비 670천원*250명 (국50:시50)	-	167,500 국83,750 시 83,750	신규 매칭	509
	서울형 유급병 가지원	ㆍ질병, 부상등으로 발생되는 소득공백에 대한 수당지급 (중랑구 기준 준위소득 100% 이하 근로소득자) ㆍ84,180원/1일(최대11일 925,980원)	71,796 시 71,796	211,280 시 211,280	전액시비
	동물보호축제	ㆍ 반려동물 사진 및 수기 공모및 전시회 개최	22,000	4,400	신규	513
위생과 (527∼ 529)	어린이급식관리지원센터 운영	ㆍ영양사가 없는 100인 미만 영유아보육 급식시설 약 270개소에 지원(서일대학교산학협력단위탁운영) (국30:시35:구35)	314,000 국 94,200 시 109,900 구 109,900	630,000 국 189,000 시 220,500 구 220,500	국비 시비 구비 매칭	528
건강 증진과 (533∼ 564)	성인예방접종사업	․국가예방접종에서 제외되는 중랑구 취약계층 접종(장애인1~3급, 및 의료급여 수급자 대상) ㆍ인구대비 40%→50%편성(5,000명) 접종비 29,000원→40,000원	148,832	229,032		536
	따뜻한 중랑 산후조리지원	ㆍ중랑구 거주1년이상 산모 및 배우자에게 산후조리도우미 서비스 비용 지원 (본임부담금 90%)	601,400	571,400		539
	다함께 걷는 건강한 중랑	․ 온라인걷기챌린지 및 중랑걷기클럽 운영 ※ 전액구비→매칭으로 변경	46,050	24,351 기 10,725 시 3,218 구 10,408	국기 시비구비매칭	548
	마음건강상담소 운영	ㆍ 중랑구 면목로 238 (중랑구민회관1층) ㆍ 정신질환 고위험군 조기발견 및 심리상담(1인 최대10회) 및 고위험군 집중관리, 전문기관 의뢰	61,758	56,600		551∼ 552
	자살예방사업	ㆍ 자살위험군 발굴 및 의뢰연계 ㆍ 코로나 자가격리자대상 마음건강 키트배부 및 심리지원사업 (25,5000천원)	44,121 시 43,161 구 960	47,751 시 21,291 구 26,460	시비구비매칭	552
	치매지원사업	ㆍ치매안심센터 위탁운영 (국50:시25:구25) ㆍ치매안심센터분소 위탁운영 (30,000천원)	1,336,503 국 540,000 시 270,000 구 526,503	1,301,992 국 540,000 시 270,000 구 491,992	국기시비구비매칭	553
	찾동 정신건강 증진사업 (인력운영비)	ㆍ정신건강전담요원 배치하여 정신건강 면담 및 대상자 관리 ㆍ인건비 45,000천원 증(1명→2명)	45,000 시 45,000	90,000 시 90,000	전액시비	563
의약과 (567∼ 592)	선별진료소 운영	․선별진료소근무자인건비 (9명,120,928천원) ㆍ선별진료소 운영비(14,772천원) ※ 6월분 편성	-	137,678	신규	569
	마을건강위원회 운영	ㆍ민·관 거버넌스를 조직하여 (마을건강위원회(32명)) 정례회의 통해 건강요구 발굴 및 정책제시하고 보건의료 정책에 반영	13,140	11,540		576
	지역사회통합건강 증진사업 (방문건강관리)	ㆍ지역담당간호사가 의료취약계층 대상 방문간호, 방문 진료 및 의료연계처리 (국50:시15:구35)	140,040 국 70,020 시 21,005 구 49,015	144,313 국 67,477 시 20,243 구 56,593	국비시비구비 매칭	577
	지역내 소지역 건강격차해소사업	․면목4동 면목7동 65세 어르신 1000명 대상 건강실태 파악 및 모델 개발하여 맞춤형 방문 건강 서비스 개발 및 적용(공모) (연구용역350,000천원) (기50:시50)	-	400,000 기 200,000 시 200,000	국기 시비 매칭 신규	581
	찾아가는 동주민 센터 어르신 방문건강관리	ㆍ의료취약계층 및 65세, 70세 도래 어르신 가정방문, 방문간호사 인건비(14명) 및 운영비	584,098 시 577,098 구 7,000	785,740 시 745,740 구 7,000	시비구비 매칭	사업: 579 인건비: 588

□ 구의회사무국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업형태	사업설명서
						페이지
의 회 사무국 (603∼ 611)	의정활동 지원	· 의정활동비, 월정수당 (769,858천원) · 의정운영공통경비 등 (230,800천원) · 의원 정책개발비(85,000천원) · 의원역량개발비(14,290천원)	1,124,491	1,140,087		603
	교류사업 및 의원연수	· 교류사업 및 국내외 연수 · 해외자매 결연 활동비 등	161,370	161,370		603∼ 604
	열린의정 지원	· 소회의실 리모델링 공사 및 가구 · 전산장비 교체	143,355	158,395		605
	의회 홍보	· 의정연보, 의회보 및 홍보책자· 동영상 제작 · 반응형웹 홈페이지 구축 (55,000천원)	146,421	196,487		605∼ 606
	의사운영 지원	· 기간제근로자등 보수 (회의속기보조 2명) · 회의록 제작(50권×7회)	68,380	36,708		607
	모의의회 운영	· 대상: 신청구민·단체 · 장소: 의회 본회의장 · 내용: 의회활동 체험 (비회기 중)	-	11,000	신규	607

□ 시설관리공단

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	’20년	’21년	사업 내역서
시 설 관 리 공 단	인건비	ㆍ 정규직 152명 편성 *정원 20년 208명→21년 152명 (도서관사업 이관으로 정원 감소) ㆍ 물놀이장(3개소) 기간제인건비 편성	8,001,146	6,089,699	41
	경비	ㆍ 매식비 7천원→8천원 증액 ㆍ 구민체육센터 안전근무요원 증원 (8명→16명) ㆍ 도서관 사업이관으로 경비 축소 (공단→중랑문화재단)	9,980,489	8,531,629	41
	자본적경비	ㆍ 체육관 시설개선 및 기구구입 ㆍ 컴퓨터(7대) 교체 ㆍ 주차사업팀 복합기 등 구매 ㆍ 중랑천물놀이장 몽골텐트 및 천막 구매	1,048,929	137,309	41
	예비비	ㆍ일반예비비	9,066	7,421	41

Ⅴ	2020년도 기금운용 계획

1	기금운용 계획표

(단위 : 천원)

구 분			2020년말	2021년 운용계획		2021년말	2020년말 대비	기금운용계획
			조성액	수입	지출	조성액	증감	페이지
총 계			27,616,867	6,943,338	7,656,259	27,616,867	△712,921	p10
행정국	행정지원과	남북교류 협력기금	0	50,000	0	50,000	50,000	p17∼ 23
	교육지원과	장학 기금	11,853,052	338,730	375,730	11,816,062	△36,990	p29∼ 34
	체육청소년과	체육진흥 기금	508,572	305,000	781,435	32,137	△476,435	p37∼ 45
기획 재정국	기업기원과	중소기업 육성기금	2,126,122	3,502,780	4,000,560	1,628,432	△497,690	p49∼ 65
생활 복지국	사회복지과	자활기금	1,649,020	80,000	20,000	1,709,020	60,000	p59∼ 65
	어르신복지과	노인복지 기금	649,206	8,440	144,261	513,385	△135,821	p69∼ 76
	여성가족과	양성평등 기금	341,475	4,331	40,000	305,806	△35,669	p79∼ 85
	청소행정과	폐기물처리시설설치 기금	6,482,075	101,120	0	6,583,195	101,195	p89∼ 95
		환경미화원자녀학자금대여기금	940,539	21,898	23,220	939,217	△1,322	p99∼ 106
안전 건설 교통국	도시재생과	도시재생 기금	0	100,000	0	100,000	100,000	p109∼ 115
	도시안전과	재난관리 기금	738,089	918,517	343,784	1,312,822	574,733	p119∼ 127
	도시경관과	옥외광고발전기금	845,277	472,998	675,900	642,375	△202,902	p131∼ 139
	도로과	도로복구굴착기금	1,373,762	912,894	852,829	1,433,827	60,065	p143∼ 153
보건소	위생과	식품진흥 기금	822,599	126,540	398,550	550,589	△272,010	p157∼ 168

2	2021년 기금 전입금

1. 행정지원과 소관 남북협력기금 : 50,000천원

2. 도시계획과 소관 도시재생기금 : 100,000천원

-참 고-

1. 2021년도 세입·세출예산(안) 사업설명서

2. 시설관리공단 2021년도 사업별 예산(안) 내역서

3. 2021년도 중랑구 기금운용계획(안)

제2장 행정재경위원회 소관

	2021년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 사업부서별 검토내역
	ᅟᅧᆯ

○ 감 사 담 당 관

○ 홍 보 담 당 관

○ 행 정 국

○ 기 획 재 정 국

○ 보 건 소

2020. 12.

중랑구의회 전문위원실

1	감사담당관

감사담당관 -- 사업명세서 (일반회계 세출 : P55~58)

◦ 일반회계 세출예산은 213,637천원으로 전년도 246,227천원 대비 △13.24% 감소(△32,590천원)하였음

<세출부문>  P55∼P58

◦ P55 청렴도 향상 추진 51,728천원(전년대비 △8,600천원 감소)

- 사무관리비 12,257천원(△7,640천원 감소) : 신규공무원 청렴 아카데미

실시, 직원 청렴교육, 행동강령 이행실태 및 공직기강 수시점검

- 직무 수행경비 22,080원(△960천원 감소) : 특정업무 경비

2	홍보담당관

홍보담당관 -- 사업명세서 (일반회계 세입 :P23), (일반회계 세출 : P 65~68)

◦ 일반회계 세입예산은 4,356천원으로 전년도 7,200천원 대비 △39.5%(전년대비 △2,844천원)

하였으며, 세출예산은 1,134,450천원으로 전년도 1,127,480천원 대비 0.62％ 증가

(전년대비 6,970천원)하였음

<세입부문> P23

◦ P23 기타 사업수입 4,356천원(전년대비 △2,844천원 감소)

- 중랑구 소식지 광고료

<세출부문>  P65∼P68

◦ P66 SNS 활용 홍보 37,436천원(전년대비 8,436천원 증가)

- 사무관리비 34,736천원(9,936천원 증가) : 온라인 구정 참여 활성화를 위한

SNS이벤트 개최, 카카오톡 채널 활성화, 유튜브 채널 활성화 등)

◦ P66 중랑미디어센터 설립 20,000천원

- 시설비 20,000천원

․ 중랑미디어 센터 설계 용역 (면목동 1405 기부채납시설 1층)

◦ P66～P67 인터넷방송국 운영 96,902천원(△2,590천원 감소)

- 사무관리비 43,112천원(△5,602천원 감소)

․ JBN 영상제작 및 시설장비 유지등

- 자산 및 물품취득비 48,090천원(전년도 대비 3,012천원 증가)

․ 서버추가 및 서버실 재구축

3	행 정 국

행정국 소관부서는 행정지원과, 마을협치과, 교육지원과, 문화관광과, 체육청소년과, 민원여권과이며, 일반회계 세출예산은 168,712,727천원으로 전년도 158,125,752천원 대비 6.70％ 증액(10,586,975천원) 편성되었으며, 구 전체예산의 20.91%의 비중을 차지하고 있으며, 세부세출 내역은 과별 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

<일반회계>                         (단위 : 천원)

구 분	2021년도 예산(안)	2020년도 예산액	전년도예산 대비		비고
			증감액	증감율(%)
계	168,712,727	158,125,752	10,586,975	6.70
행정지원과	91,350,030	90,638,182	711,848	0.79
마을협치과	39,047,155	37,475,025	1,572,130	4.20
교육지원과	15,834,173	16,164,666	△330,493	△2.04
문화관광과	10,614,192	4,784,316	5,829,876	121.85
체육청소년과	11,052,582	8,155,313	2,897,269	35.53
민원여권과	814,595	908,250	△93,655	△10.31

행정지원과 ---------- 사업명세서 (일반회계 세입 : P15~16, P19, P24, P30, P36)

(일반회계 세출 : P85~113)

<세입부문> P15～16, P19, P24, P30, P36

◦ P15∼16 공유재산임대료 1,386,589천원(전년대비 79,631천원 증가)

- 구청사임대료 7,860천원, 시설관리공단(구민회관) 임대료 78,920천원, 시설관리

공단(구민회관) 임대료 1,004,167천원 인상분 반영

◦ P19 주차요금수입 113,220천원

- 구청사 주차요금 수입 78,000천원, 시설관리공단(구민회관) 주차요금 수입20,736천원,

시설관리공단(관상복합청사) 주차요금 수입 14,484천원

◦ P19 기타사용료 637,714천원(전년대비 △139,375천원 감소)

- 구민회관 대관사용료 99,577천원 및 관상복합청사 사용료 538,137천원 반영

◦ P24 그외수입 295,859천원(전년대비 16,882천원 증가)

- 공통기반 사업 정산 반환금 17,219천원, 구청사 임대시설 공공요금 2,600천원,

보험료 환급금 3,200천원,대여학자금 부담금 잉여금 반환 270,400천원, 유류

구매카드 적립포인트 환급 800천원, 대학(원)위탁교육비 환수 1,640천원 등

◦ P30 국고보조금 123,684천원(전년대비 △35,175천원 감소)

- 여권사무대행 공무원 인건비 32,483천원, 가족관계등록사무 공무원 인건비 91,201천원

◦ P36 시·도비보조금등 1,709,723천원(전년도 대비 236,396천원 증가)

- 사회복지전담 공무원 인건비 1,687,223천원, 돌봄SOS센터 인건비 22,500천원

<세출부문>  P85∼P113

◦ P85∼89 청사환경및 시설물 운영 1,333,694천원(전년대비△742,345천원 감소)

- 사무관리비 76,252천원(16,000천원 증가)

- 공공운영비 1,025,242천원(19,255천원 증가)

- 행사실비지원금 18,000천원 : 청사 출입관리 자원봉사자 활동비

- 시설비 158,000천원(△692,000천원 감소)

․ 구청사 내 시설보완 및 보수 등

- 자산및물품취득비 40,000천원(△103,600천원 감소)

․ 구청사 내 노후집기 구매

◦ P98∼99 전산장비 및 S/W 관리 881,843천원(전년대비 156,343천원 증가)

- 사무관리비 288,000천원(252,000천원 증가)

․ 구․동 전산장비 운영관리 및 전산소모품(토너) 구입 등

- 공공운영비 101,813천원(2,189천원 증가) : 구·동 전산장비 유지보수

- 전산개발비 139,255천원(△8,046천원 감소) : 백신 S/W등

- 자산및물품취득비 351,775천원(△89,800천원 감소) : 컴퓨터등

◦ P100 인터넷서비스 운영 362,129천원(전년대비 △184,399천원 감소)

- 공공운영비 320,929천원(61,101천원 증가)

․ 홈페이지 통합유지 관리, 통합메세지시스템 교체, 통합메세지 발송

- 자산및물품취득비 40,000천원(△20,500천원 감소) : 통합메세지시스템 노후교체

◦ P102 공공와이파이 확충 218,680천원(35,480천원 증가)

- 사무관리비 2,400천원(△600천원 감소) : 공공 와이파이 소모품

- 공공운영비 87,280천원(36,080천원 증가)

․ 실외형 공공 와이파이 16개소 (동별 1개소), 실내용 공공 와이파이 32개소 서비스 제공

※ 2020년 164개소 설치 완료

마을협치과 --- 사업명세서 (일반회계 세입 : P16, P19, P21, P24, P28, P30, P34, P36)

(일반회계 세출 : P117~135 )

<세입부문> P16, P19, P21, P24, P28, P30, P34, P36)

◦ P16 공유재산임대료 16,795천원(전년대비 934천원 증가)

- 면목5동청사 임대수입

◦ P19 기타사용료 6,878천원(전년대비 431천원 증가)

- 면목본동 부지 사용료

◦ P21 증지수입 598,400천원(전년대비 △110,242천원 감소)

◦ P24 그외수입 4,445천원(전년대비 1,245천원 증가)

- 주민등록전산자료 사용료 배당수입 2,200천원, 기타잡수입 2,245천원

◦ P28 기타 과태료 36,200천원(전년대비  변동없음) : 주민등록법 위반 과태료

◦ P30 국고보조금 2,500천원(전년대비 △51,470천원 감소)

- 북한이탈주민 지역협의회 운영

◦ P34 기금 3,000,000천원

- 묵2동 청사 건립

◦ P36 시․도비보조금등 3,636,333천원(전년대비 348,836천원 증가)

- 마을지원센터 운영비 340,000천원, 주민자치회 시범운영 사업 15,000천원, 찾아가는 동주민센터 마을계획 1,473천원, 사회복지전담공무원 인건비 3,054,860천원,

돌봄내SOS센터 사업 인건비 225,000천원

<세출부문>  P117∼P135

◦ P119 중화제2동 복합청사 건립 126,000천원(571,000천원 감소)

- 사무관리비 126,000천원(84,000천원 증가) : 임시청사 월 임차료

◦ P119 묵제2동 청사 건립 3,150,480천원(2,036,480천원 증가)

(기금 3,000,000천원, 구비 150,480천원)

- 사무관리비 150,480천원(59,480천원 증가) : 임시청사 월 임차료

- 시설비 및 부대비(기금) : 3,000,000천원

· 시설비 2,800,000천원(신축공사비)

· 감리비 200,000천원(건설사업관리용역)

◦ P119 면목제7동 복합청사 건립 1,120,000천원(△1,227,000천원 감소)

- 시설비 및 부대비 1,120,000천원

· 시설비 1,000,000천원(1,347,000천원 감소) : 신축공사비 1,000,000천원,

· 감리비 100,000천원 : 건설사업관리용역

· 시설부대비 20,000천원 : 조달계약수수료 등

◦ P125∼P126 자치회관 프로그램 운영지원 209,789천원(87,420천원 증가)

- 일반보전금 133,800천원(87,400천원 증가)

· 프로그램 수강료 감면분 지원 100,000천원 : 65세 이상 수강자

(수강료 50% 감면에 따른 주민센터 강사료 부족분 지원 6,250천원×16개동)

◦ P128 마을공동체 공유공간 마을활력소 조성 95,164천원(66,964천원 증가)

- 사무관리비 47,040천원(23,040천원 증가)

· 1호 마을활력소(마중) 및 면목동 공동체주택 마을활력소 임차료 등

- 공공운영비 8,100천원(4,500천원 증가)

· 1호 마을활력소(마중) 및 면목동 공동체주택 마을활력소 공공요금 및

제세

◦ P129 동시 지방선거 111,346천원(신규)

- 제8회 전국동시 지방선거 경비(계도, 홍보 및 단속)지원 부담금

교육지원과 ------- 사업명세서(일반회계 세입:P19∼20, P24∼25, P36)

(일반회계 세출:P139∼148), (기금 : P27~34)

<세입부문> P19∼20, P24∼25, P36

◦ P19∼20 기타사용료 17,120천원(변동없음)

- 프로그램 운영수입

· 대학연계 아카데미 수강료 1,920천원

· 일반교양 아카데미 수강료 15,200천원

◦ P24 ∼25 그외수입 142,298천원(전년대비 49,298천원 증가)

- 교육경비보조금 집행잔액 109,098천원

- 친환경 무상급식비 집행잔액 25,000천원

- NON-GMO사업 집행잔액 1,200천원

- 공공급식센터 운영 집행잔액 7,000천원

◦ P36 시·도비 보조금 650,955천원(전년대비 △41,420천원 감소)

- 진로직업체험지원센터 운영 지원 141,400천원

- 고교친환경 식재료 269,567천원

- 공공급식센터 운영 385,555천원

- 동 평생학습센터 운영 48,000천원

- 인력운영비(동 평생학습센터 운영) 76,000천원

<세출부문> P139∼P148

◦ P139 교육소외계층 학습지원사업 77,500천원(10,000천원 증가)

- 시책추진업무추진비 1,200천원(전년대비 변동없음)

- 민간경상사업보조 76,300천원(10,000천원 증가)

· 희망스터디 중랑 학원비 지원 66,300천원

· 온라인 검정고시 수강료 지원 10,000천원

◦ P139∼P140  방정환교육지원센터 설립 및 운영 1,212,796천원 (△2,595,004천원 감소)

- 사무관리비 27,740천원(24,840천원 증가)

- 시책추진업무추진비 3,000천원(△2,000천원 감소)

- 민간위탁금 219,200천원(△80,800천원 감소)

· 교육지원센터 관리 위탁 등

- 시설비 428,436천원(3,071,564천원 감소)

· 건축, 전기등 공사, 정보통신(중계기)공사, 보안(캡스)설치공사

- 자산 및 물품취득비(181,830천원 증가)

· 사무실, 프로그램실 집기(가구등), 정보통신장비(중계기 등)

◦ P140∼P141진로직업체험지원센터운영지원603,000천원(339,210천원증가)

(시비141,400천원, 구비461,600천원)

- 사무관리비 3,000천원(2,510천원 증가) : 센터 이사비용

- 민간위탁금 300,000천원(38,000천원 증가)

· 진로직업체험지원센터 위탁운영 300,000천원

(시비 141,400천원, 구비 158,600천원)

- 자산및물품취득비 300,000천원(298,700천원 증가)

· 4차산업 전용체험장 교육기자재

◦ P141 중랑구 교육발전위원회 운영 4,700천원(신규)

- 사무관리비 3,200천원 : 위원회 수당

- 업무추진비 1,500천원 : 위원회 운영 업무

◦ P141∼P142학교 교육경비 보조금지원 7,004,440천원(1,000,000천원증가)

- 교육기관에 대한 보조 7,000,000천원(1,000,000천원 증가)

· 학력신장사업 3,800,000천원, 학교 교육환경개선사업 2,920,000천원,

스쿨버스 운영 280,000천원

◦ P142 학교장 자문단 운영 12,400천원(신규)

- 사무관리비 9,400천원 :학교장 자문료

- 업무추진비 3,000천원 : 학교장 자문단 운영 업무

◦ P142 친환경 급식 및 무상교육 지원 5,248,385천원 (767,111천원 증가)

- 교육기관에 대한 보조 4,917,053천원(664,919천원 증가)

· 친환경 무상급식비 지원 4,615,913천원

· 입학준비금 지원 301,140천원

· 고교 무상교육 331,332천원(102,192천원 증가) : 시군구 교육비특별회계

법정전출금

◦ P143 혁신교육지구 사업 추진 500,000천원(전년대비 변동없음)

- 사무관리비 37,480천원

- 행사운영비 115,000천원 : 우리고장 체험활동 강사 양성등

- 민간경상사업보조 171,500천원 : 우리고장 체험활동 체험비 등

- 교육기관에 대한 보조 175,520천원 : 우리고장 체험활동 체험비 등

【장학기금】 ------ (기금운용계획 P27 ∼ P34)

◦ 설치근거  : 서울특별시 중랑구 장학기금 설치 및 관리조례

◦ 설치목적 : 우수한 인재의 발굴·육성과 경제적 이유로 교육 받기 힘든

청소년들에게 장학금을 지원하여 교육의 기회균등과 학력신장을

도모하기 위함

◦ 설치년도 : 2008년

<수입계획>

◦ P30 수입계획 12,191,782천원(전년대비 △27,340천원 감소)

- 경상적세외수입 258,730천원(△34,270천원 감소)

· 공공예금이자수입 258,730천원(△34,270천원 감소) : 적립금 이자수입

- 임시적세외수입 80,000천원(변동없음)

· 기부금 80,000천원

- 보전수입등 11,853,052천원(6,930천원 증가)

· 예치금 회수 11,853,052천원(6,930천원 증가) : 예치금 회수금

<지출계획>

◦ P31∼32 지출계획 12,191,782천원(전년대비 △27,340천원 감소)

- 미래형 선진 교육도시 구현 375,720천원(전년대비 9,650천원 증가)

· 사무관리비 17,220천원(9,650천원 증가) : 일반수용비 (안내·홍보물 제작비) 16,100천원

· 장학기금운용심의위원회 심의수당 1,120천원

· 장학금 및 학자금 358,500천원

- 재무활동 11,816,062천원(△36,990천원 감소)

· 예치금 11,816,062천원(△36,990천원 감소) : 장학기금 예치금

문화관광과 -------- 사업명세서 (일반회계 세입 : P16, P20, P21, P25, P30, P36)

(일반회계 세출 : P151~164 )

<세입부문> P16, P20, P21, P25, P30, P36

◦ P16 공유재산임대료 62,881천원(전년대비 294천원 증가)

- 중랑문화재단(도서관) 61,075천원(중랑구립도서관 임대료 49,500천원, 양원숲속도서관

임대료 11,575천원)

- 봉화산부속건물 매점임대료 1,806천원

◦ P20 기타사용료 143,060천원(전년대비 △40,500천원 감소)

- 중랑문화재단(도서관) 141,020천원(중랑구립정보도서관 135,500천원, 중랑구립면목정보

도서관 4,320천원, 양원숲속도서관 1,200천원)

- 상봉공방거리공동체험장 운영 2,040천원

◦ P21 증지수입 1,200천원(전년대비 △65천원 감소)

- 관광업 등 신고 증지수입비

◦ P25 그외수입 5,560천원(전년대비 424천원 증가)

- 중랑문화재단(도서관) 5,560천원

◦ P30 국고보조금 1,686,000천원(전년대비 1,644,000천원 증가)

- 면목동 생활SOC복합화사업 1,666,000천원, 생생문화재 사업 20,000천원

◦ P36 시․도비보조금등 59,250천원(전년대비 △11,000천원 감소)

- 생생문화재 사업 15,000천원, 중랑문화원 지원·육성 44,250천원(변동 없음)

<세출부문>  P151∼P164

◦ P151 망우역사문화공원 조성 39,760천원(△27,690천원 감소)

- 사무관리비 10,760천원(△42,690천원 감소) : 자문위원 수당 및 회의자료 등

- 연구용역비 15,000천원 : 망우리공원 유명인사 묘역발굴 용역

- 시설비 10,000천원 : 애국지사 묘역 현황조사

◦ P155 중랑문화재단 운영 지원 5,645,000천원

- 시책추진업무추진비 1,000천원 : 중랑문화재단 운영지원 업무추진

- 출연금 5,644,000천원 : 중랑문화재단 운영

◦ P156～P157 구립합창단 운영 95,226천원(5,024천원 증가)

- 일반운영비9,026천원(△276천원 감소)

· 사무관리비 1,400천원(△300천원 감소) : 구립 (여성,실버) 합창단 현수막 등

- 일반보전금 83,200천원(5,300천원 증가)

· 구립여성합창단 정기연주회 초대음악가 공연 2,000천원(△500천원 감소)

· 예술단원·운동부등 보상금 81,200천원(5,800천원 증가)

◦ P159～P160 중랑문화재단 도서관 위탁 운영 1,835,701천원(189,860천원 증가)

- 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 1,269,212천원 : 중랑구립정보도서관 외 9개 도서관 경비

- 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 566,489천원 : 중랑구립정보도서관  플로터, 신규도서구입, 개인학습실 책걸상 구입, 휠체어 구입 등

◦ P160 면목동 도서관 주차장 복합시설 건립 1,667,000천원(1,607,000천원 증가)  (국비 1,666,000천원 구비 1,000천원)

- 사무관리비 1,000천원 : 자문위원회 수당

- 시설비 1,666,000천원(1,606,000천원 증가) (국비 1,666,000천원) : 설계비

◦ P161 스마트도서관 구축 129,500천원(129,500천원 증가)

- 사무관리비 6,000천원, 공공운영비 1,500천원, 행사운영비 1,000천원 등

- 전산개발비 6,000천원 : 스마트도서관 통합자료관리시스템 구축용역

-  시설비 6,000천원 : 전기 및 통신 설치비

-  자산취득비 109,000천원

◦ P161 학교도서관 개방운영 지원 30,340천원(30,340천원 증가)

- 교육기관에 대한 보조 30,340천원 : 학교개방도서관 인력운영비

◦ P162 향토문화재 발굴 및 보존 42,400천원(42,400천원 증가)

- 향토문화재보호위원회 수당 1,400천원(1,400천원 증가)

- 향토문화재 보수 40,000천원(40,000천원 증가)

- 시책추진비 1,000천원(1,000천원 증가)

체육청소년과-----사업명세서 (일반회계 세입 : P16, 20~21, 25, 27, 30, 34, 36~37)

(일반회계 세출 : P167~179),  기금 (P37~43)

<세입부문> P16, P20, P21, P25, P27, P30, P34, P36～37

◦ P16 공유재산임대료 100,746천원(전년대비 △7,000천원 감소)

- 시설관리공단(체육시설) 100,746천원

◦ P20 기타사용료 5,472,503천원(전년대비 △13,666천원 감소)

- 시설관리공단(체육시설) 5,394,844천원, 중랑스포츠클라이밍경기장 24,127천원,

면목, 용마, 망우독서실 입실료 47,532천원, 청소년상담복지센터 상담료 수입 6,000천원

◦ P21 증지수입 900천원(전년대비 △100천원 감소)

- 체육시설업 등 신고 증지수입

◦ P25 그외수입 4,056천원(전년대비 변동없음)

- 청소년상담복지센터 상담료 수입

◦ P27 과징금 3,000천원(전년대비 △2,000천원 감소)

- 청소년보호법 위반 과징금

◦ P30 국고보조금 44,940천원(전년대비 390천원 증가)

- 청소년 건강지원

◦ P34 기금 1,363,048천원(전년대비 837,769천원 증가)

- 2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 901,600천원, 청소년안전망 운영 48,735천원, 스포츠강좌 이용권 343,616천원, 학교 밖 청소년 지원 62,997천원, 학교 밖 청소년급식 지원 6,100천원

◦ P36∼37 시․도비보조금등 506,770천원(전년대비 △651,907천원 감소)

- 어린이축구 및 풋살교육 외 8건 506,770천원

<세출부문>  P167∼P179

◦ P170～P171 직장운동경기부(태권도) 운영 496,450천원(12,181천원 증가)

(시 222,876천원, 구 273,574천원)

- 사무관리비 11,010천원(9,480천원 증가)

․ 직장운동경기부 인사위원회 수당 1,050천원

․ 찾아가는 태권도교실 소모품 구입 480천원

· 태권도부 사무실 및 정수기 임차료 9,480천원

- 예술단원· 운동부등 보상금 475,092천원(2,701천원 증가)

․인건비 330,652천원, 운영비 133,840천원, 입상보상금 7,000천원, 선수단 상해

보험료 3,600천원

◦ P171 중랑 구립잔디운동장 시설개선 885,000천원(885,000천원 증가)

- 중랑 구립잔디운동장 시설개선 570,000천원

- 개발제한구역 보전 부담금 310,000천원

- 시설부대비 5,000천원 : 준공식

◦ P171～172 인공암벽장 운영 133,653천원(전년대비 16,927천원 증가)

- 사무관리비 550천원(550천원 증가)

· 정수기 임차료

- 공공운영비 9,859천원(△691천원 감소)

- 민간위탁금 103,244천원(△252천원 감소)

◦ P173 공공체육시설 개보수 지원사업(긴급 개보수) 1,686,800천원

(전년대비 1,586,800천원 증가) 〔기금 843,400천원 구비 843,400천원〕

- 시설비 1,686,800천원

· 중랑구민체육센터외 1개소 수영장 시설 개선 1,648,800천원

(기금 824,400천원, 구비 824,400천원)

· 신내다목적체육관 기계실 물탱크 교체공사 38,000천원

(기금 19,000천원, 구비 19,000천원)

◦ P173 공공체육시설 개보수 지원사업(노후 개보수) 194,000천원

(전년대비 74,000천원 증가) 〔기금 58,200천원 구비 135,800천원〕

- 시설비 194,000천원(전년대비 74,000천원 증가)

· 면목2동체육관 탈의실 및 샤워실 등 개선공사 120,000천원

(기금 36,000천원, 구비 84,000천원)

· 중랑문화체육관 보일러 연도교체공사 50,000천원

(기금 15,000천원, 구비 35,000천원)

· 중랑문화체육관 자동제어 DDC교체공사 24,000천원

(기금 7,200천원, 구비 16,800천원)

◦ P174  IFSC 스포츠클라이밍 월드컵 80,000천원(△420,000천원 감소)

- 민간경상사업보조 80,000천원 : 스포츠클라이밍 월드컵

◦ P175 청소년학습여건 조성 646,000천원(△48,550천원 감소)

- 민간위탁금 604,000천원(10,250천원 증가): 청소년독서실 민간위탁

- 시설비 42,000천원(△58,000천원 감소) : 망우청소년독서실 냉난방기

◦ P175 청소년안전망 운영(청소년 상담복지센터 운영) 362,020천원

(38,520천원 증가)  〔기금 48,735천원 시비 48,735천원 구비 264,550천원〕

- 민간위탁금 361,020천원(38,520천원 증가)(청소년 안전망 운영)

(기금 48,735천원, 시비 48,735천원, 구비 263,550천원)

◦ P176∼178 청소년 커뮤니티 공간 조성 406,041천원(299,779천원 증가)

- 인건비 53,924천원(1,892원 증가) : 기간제근로자등 보수(2명)

- 사무관리비 17,110천원(△1,780천원 감소) : 1,2호점 사무용품등

- 공공운영비 33,729천원(21,289천원 증가) : 전기요금 등

- 행사운영비 4,440천원(4,440천원 증가)

· 청소년운영위원회 강사료 및 청소년공간창작단 강사료 등

◦ P178∼179 기금전출금 300,000천원

- 기금전출금 300,000천원 : 체육진흥기금 전출

【체육진흥기금】 ------ (기금운용계획 P37 ∼ P43)

◦ 설치근거  : 서울특별시 중랑구 체육진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례

◦ 설치목적 : 지방자치법 제142조의 규정에 의거 서울올림픽 기념 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방체육진흥기금의 효율적인 운용

◦ 설치년도 : 1999년

<수입계획>

◦ P40 수입계획 813,572천원(전년대비 △37,704천원 감소)

- 경상적세외수입 5,000천원(△1,000천원 감소)

· 공공예금이자수입 5,000천원(△1,000천원 감소) : 적립금 이자수입

- 보전수입등 508,572천원(22,296천원 증가)

· 예치금 회수 508,572천원(22,296천원 증가) : 예치금 회수금

-  전입금 300,000천원

· 기타회계전입금 300,000천원 : 일반회계 전입금

<지출계획>

◦ P41 지출계획 813,572천원(전년대비 △37,704천원 감소)

- 체육진흥기금 운영 420천원(전년대비 △210천원 감소)

· 사무관리비 420천원(△210천원 감소) : 체육진흥기금운용심의위원회

참석수당

- 생활체육활성화 지원 781,015천원(전년대비 209,596천원 증가)

· 기타 보상금 20,000천원(△10,000천원 감소) : 전국대회 입상 우수팀(자)

격려금 지원

· 민간경상사업보조 109,200천원(2,400천원 증가) : 구립잔디운동장 사용료 지원, 생활체육활성화 지원, 생활체육지도자 수당 등

· 민간단체법정운영비보조 61,795천원(13,534천원 증가) : 체육회 운영비, 사무실 사용료, 직원인건비등

- 체육대회 개최 및 참석지원 487,682천원(전년대비 203,662천원 증가)

· 민간경상사업보조 270,020천원(△14,000천원 감소) : 구청장기 대회 지원

- 구립체육종목 육성 102,338천원(전년대비 변동없음)

· 예술단원·운동부등보상금 102,338천원(변동없음) : 구립축구단 운영 등

- 재무활동 32,137천원(△247,090천원 감소)

· 예치금 32,137천원(△247,090천원 감소) : 체육진흥기금 예치금

민원여권과----사업명세서(일반회계 세입 : P21, P22, P28)(일반회계 세출 : P183~186)

<세입부문> P21, P22, P28

◦ P21 증지수입 55,020천원(전년대비 △396천원 감소)

- 민원증명, 무인민원증명 발급 증지수입분 반영

◦ P22 기타수수료 271,908천원(전년대비 11,374천원 증가)

- 여권발급 영수필증 수입 247,188천원, 민원24수수료 24,720천원

◦ P28 과태료 5,004천원(전년대비 360천원 증가)

- 가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 4,404천원, 건설기계관리법 위반과태료 600천원

<세출부문>  P183∼P186

◦ P184 무인민원발급기 운영및관리 97,695천원(69,143천원 증가)

- 사무관리비 7,445천원(△4,085천원 감소) : 무인민원발급기 토너 등

- 공공운영비 22,750천원(5,728천원 증가) : 무인민원발급기 유지보수

- 시설비 2,500천원(2,500천원 증가) : 전기 설비공사

- 자산 및 물품취득비 65,000천원(65,000천원 증가) : 무인민원발급기 신규설치

· 구청사1층(민원실앞), 중화역 거점 마을활력소(구 망우3동 청사)

◦ P185 기록물관리 체계화 65,897천원(△210,394천원 감소)

- 사무관리비 9,207천원(8,407천원 증가) : 기록관 모빌렉노후장비 교체 등

- 자치단체간부담금 55,690천원(△163,801천원 감소) : 서울시통합기록관리시스템 유지보수 및 전자문서 이관

4	기획재정국

기획재정국 소관부서는 기획예산과, 기업지원과, 일자리창출과, 재무과, 세무1과, 세무2과입니다.

일반회계 세출예산은 36,459,214천원으로 전년도 45,419,684천원 대비 △19.73％ 감액(△8,960,470천원) 편성되었으며, 구전체예산의 4.52%

비중을 차지하고 있으며, 세부세출 내역은 과별 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

<일반회계>                                                (단위 : 천원)

구 분	2021년도 예산(안)	2020년도 예산	전년도예산 대비		비고
			증감액	증감율(%)
계	36,459,214	45,419,684	△8,960,470	△19.73
기획예산과	26,326,527	33,951,370	△7,624,843	△22.46
기업지원과	1,437,680	2,120,319	△682,639	△32.20
일자리창출과	6,890,277	7,570,262	△679,985	△8.98
재 무 과	308,647	311,136	△2,489	△0.80
세 무 1 과	769,964	690,302	79,662	11.54
세 무 2 과	726,119	776,295	△50,176	△6.46

기획예산과 --------------  사업명세서 (일반회계 세입 : P20, P23, P25, P30, P43)

(일반회계 세출 : P193~198)

<세입부문> P20, P23, P25, P30, P43

◦ P20 기타사용료 3,267천원

- 구유특허권 실시료 수입

◦ P23 공공예금 이자수입 57,846천원(전년대비 17,173천원 증가)

- 시설관리공단(경영기획실) 예금

◦ P25 그외수입 22,375천원(전년대비 897천원 증가)

- 시설관리공단(경영기획실) : 시니어인턴 보조금 등 18,000천원, 기타 잡수익 1,000천원,

보조금결재 전용카드 발전기금 3,375천원

◦ P30 지방교부세 21,161,000천원(전년대비 7,108,000천원 증가)

- 부동산교부세 3,944,000천원

◦ P30 자치구조정교부금 166,347,939천원(전년대비 337,590천원 증가)

- 자치구일반조정교부금

◦ P43 잉여금 35,498,873천원(전년대비 △19,290,546천원 감소)

- 순세계잉여금 35,498,873천원

<세출부문>  P193∼P198

◦ P193 구정 계획수립 및 조정 179,500천원(13,000천원 증가)

- 사무관리비 108,900천원(변동없음)

․ 중랑비전 원탁회의 위탁운영 20,000천원

․ 공약이행평가단 운영 20,000천원(신규)

※ 분임별 공약이행 평가(전문기관 위탁운영 - 한국매니페스토 실천본부)

- 연구용역비 52,000천원(13,000천원 증가)

․ 공공문장 감수 10,000천원

․ 구민과의 소통을 위한 구정인식조사 42,000천원

◦ P195 외부재원 유치 추진 2,660천원(변동없음)

- 외부자원 유치(특별교부세, 특별조정교부금, 국·시비 보조금, 공모사업비 확대및CSR유치)등을 통해 재정난 극복 및 구 주요 정책사업의 원활한 추진으로 대외 경쟁력 향상

◦ P197 통계조사 5,800천원(△150천원 감소)

- 통계연보 발간 3,000천원, 경제총조사 사무용품 600천원

기업지원과 ------------- 사업명세서 (일반회계 세입 : P16, P25, P30~31, P36)

(일반회계 세출 : P201~207), 기금(P49~56)

<세입부문> P16, P25, P30∼31, P36

◦ P16 공유재산임대료 3,695천원(전년대비 19천원 증가)

- 패션공동판매전시장 임대료 475천원, 창업지원센터 임대료 3,220천원

◦ P25 그외수입 11,960천원(전년대비 △460,997천원 감소)

- 창업지원센터 시설 관리비 3,860천원, 상·하수도 요금 420천원, 전기료 7,680천원

◦ P30∼31 국고보조금 37,696천원(전년대비 △41,068천원 감소)

- 전통시장 시설현대화 사업 23,520천원

- 동부골목시장 주차환경개선사업 14,176천원

◦ P36 시․도비보조금 568,334천원(전년대비 205,804천원 증가)

- 전통시장 시설현대화 사업 307,569천원

- 동부골목시장 주차환경 개선 사업 5,671천원

- 서울창업카페(상봉점) 운영 140,000천원

- 시장경영 바우쳐 지원사업 145,094천원

- 스마트앵커 협동화 사업 100,000천원

<세출부문>  P201∼P207

◦ P201 중랑창업지원센터 건립 7,000천원(△781,000천원 감소)

- 사무관리비 4,000천원 : 전문가 자문료

· 건립비(시설비) 미편성 : 세부 재원조달 계획 확정후 2021년도 추경예산 반영 예정

(△781,000천원 감소)

- 시책업무추진비 3,000천원 : 중랑 창업지원센터 건립 업무추진비

◦ P201 서울창업카페(상봉점) 운영 200,000천원(△85,000천원 감소)

(시비 140,000천원 구비 60,000천원)

- 민간위탁사업비 200,000천원 : 서울창업카페(상봉점)운영

(인건비 4명 → 3명으로 축소 등)

◦ P202 스마트앵커 협동화 사업 200,000천원(신규)

(시비 100,000천원 구비 100,000천원)

- 사무관리비 200,000천원 : 중랑구 패션봉제 공동브랜드 운영

◦ P203 제로페이 운영및 모바일 중랑사랑상품권 발행 312,000천원(100,000천원 증가)

- 사무관리비 310,000천원(100,000천원 증가) : 홍보안내문10,000천원,

모바일상품권 부담분 300,000천원

◦ P204 중소기업 홍보, 판매부스 운영 46,688천원(△45,312천원 감소)

- 사무관리비 45,688천원(△45,312천원 감소) : 트렌스텐트 임대 등

- 시책추진업무추진비 1,000천원 : 중소기업 홍보, 판매장터 운영 업무추진

◦ P206∼207 장미제일시장 시설현대화 사업 33,600천원(신규)

〔국 23,520천원, 시 6,048천원, 구 4,032천원〕

- 시설비 33,600천원(국 23,520천원, 시 6,048천원, 구 4,032천원)

․ 화재알림시설 설치

【중소기업육성기금】 ------ (기금운용계획 P49 ∼ P56)

◦ 설치근거 : 서울특별시 중랑구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례

◦ 설치목적 : 중랑구 중소기업의 건전한 육성을 도모하기 위하여 중소기업

육성기금을 설치하고 이를 효율적으로 관이 운용하기 위함

◦ 설치년도 : 1993년

<수입계획>

◦ P51 수입계획 5,628,992천원(전년대비 1,145,504천원 증가)

- 경상적세외수입 160,363천원(38,405천원 증가)

· 공공예금이자수입 55,512천원(19,483천원 증가) : 적립금 이자수입

· 민간융자금회수이자수입 104,851천원(18,922천원 증가) : 융자금 이자수입

- 보전수입등 5,468,629천원(1,107,099천원 증가)

· 민간융자금회수수입 3,342,507천원(522,579천원 증가) : 융자금 회수금

· 예치금 회수 2,216,122천원(584,520천원 증가) : 예치금 회수금

<지출계획>

◦ P53∼54 지출계획 5,628,992천원(전년대비 1,145,504천원 증가)

- 지역경제 활성화 4,000,560천원(전년대비 1,199,860천원 증가)

· 사무관리비 560천원(△140천원 감소) : 중소기업육성기업 심의위원 수당

· 융자금 4,000,000천원(△200,000천원 감소) : 중소기업융자금

- 재무활동 1,628,432천원(△54,356천원 감소)

· 예치금 1,628,432천원(△54,356천원 감소)

일자리창출과 -------사업명세서 (일반회계 세입 : P16~17, P21, P25, P28, P31, P34)

(일반회계 세출 : P211~225)

<세입부문>  P16∼17, P21, P25, P28, P31, P34

◦ P16∼17 공유재산임대료 33,810천원(전년대비 3,810천원 증가)

- 사회적경제지원센터 임대료

◦ P21 증지수입 3,000천원(전년대비 500천원 증가)

- 대부업등 증지수입

◦ P25 그외수입 30,256천원(전년대비 19,356천원 증가)

- 사회적경제지원센터 수입금 3,720천원

- 주말농장 운영 수입금 13,300천원

- 농지보전부담금 수납수수료 13,236천원

◦ P28 과태료 2,400천원(전년대비 △800천원 감소)

- 대부업법 위반과태료

◦ P31 국고보조금 772,359천원(전년대비 591,722천원 증가)

- 지역공동체 일자리사업 128,214천원, 지역방역일자리 사업 350,000천원,

유기질 비료지원 2,305천원, 임산부 친환경 농산물꾸러미 지원 291,840천원

◦ P34 시․도비보조금 3,431,016천원(전년대비 △1,128,252천원 감소)

- 새벽인력시장 운영 외 9건 3,431,016천원

<세출부문>  P211∼P225

◦ P211∼212 패션봉제교육장 운영 84,149천원(2,925천원 증가)

- 기간제근로자등보수 23,589천원(425천원 증가)

- 자산및물품취득비 2,500천원(2,500천원 증가) : 순환식보일러 구매

◦ P213 노동자 종합지원센터 운영 302,870천원(△63,310천원 감소)

(시비 301,870천원 구비 1,000천원)

- 시책추진업무추진비 1,000천원(△1,000천원 감소) : 노동자 종합지원센터 운영

- 민간위탁금 301,870천원(△62,310천원 감소)(시비) : 노동자 종합지원센터

운영비 지원

◦ P215 ～216 지역방역 일자리 사업 700,500천원(신규)

(국비 350,000천원 시비 175,000천원 구비 175,500천원)

- 기간제근로자등 보수 690,000천원

- 사무관리비 10,000천원 : 홍보물 및 소모품

- 시책추진업무추진비 500천원 : 지역방역 일자리사업 업무추진

◦ P218 사회적 경제 지원센터 운영 145,495천원(12,141천원 증가)

- 기간제근로자등 보수 26,024천원(△23,179천원 감소)

- 사무관리비 73,520천원(18,840천원 증가) : 임차료, 심사수당 등

- 공공운영비 43,951천원(17,880천원 증가) : 무인경비시스템 비용 등

◦ P219～220 청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 307,350천원(301,750천원 증가) 〔시비 250,000천원  구비 57,350천원〕

- 사무관리비 4,100천원(500천원 증가)

· 청년정책 거버넌스 활성화 지원사업 보조사업 500천원, 청년 네트워크 회의참석

수당 3,600천원

- 민간경상사업보조 301,250천원(301,250천원 증가)

․청년정책 운영 기반조성(205,000천원)(시비 153,750천원, 구비 51,250천원)

․청년의날 기념 락페스티발(시비 30,000천원)

․청년마음건강 지원사업(시비 66,250천원)

◦ P221～222 주말농장 운영 482,586천원(△225,849천원 감소)

- 기간제근로자등 보수 21,873천원

- 사무관리비 20,120천원(2,700천원 증가) : 중랑행복 신내농장부지 임차료 등

- 공공운영비 5,253천원(1,800천원 증가) : 전기요금 등

- 시책추진업무추진비 2,000천원(변동없음) : 관련업무 추진비

- 재료비 10,000천원(10,000천원 증가) : 중랑행복농장 망우1,2농장 재료

- 행사실비 지원금 3,840천원 : 주말농장 운영 자원봉사자 실비

- 민간경상사업보조 45,000천원 : 중랑행복 신내농장 운영

- 시설비370,000천원(△266,882천원 감소) : 중랑행복 망우2농장 조성

- 자산 및 물품취득비 3,000천원 : 중랑행복 망우2농장 농장관리실 물품

◦ P224 임산부 친환경 농산물꾸러미 지원 585,050천원(신규)

(국비 291,841천원  시비 87,552천원  구비 205,688천원)

- 사무관리비 1,400천원 : 사업체선정위원 수당, 홍보물 및 소모품 구매

- 민간경상사업보조 583,680천원 : 임산부 친환경 농산물꾸러미 지원

재무과 -------------  사업명세서 (일반회계 세입 : P17,P21,P23,P24,P25∼26,P27)

(일반회계 세출 : P229~232)

<세입부문> P17, P21, P23, P24, P25～26, P27

◦ P17 공유재산임대료 62,924천원(전년대비 1,744천원 증가)

- 구유재산(주거용) 9,125천원, 구유재산(사업용) 53,799천원

◦ P21 증지수입 1,300천원(전년대비 100천원 증가)

- 채용 및 증명발급 증지수입

◦ P23 공공예금이자수입 1,232,400천원(전년대비 △811,394천원 감소)

- 정기예금 이자수입

◦ P24 기타이자수입 15,392천원(전년대비 △12,760천원 감소)

- 세입세출외현금 이자수입

◦ P24 공유재산 매각수입금 500,000천원(전년대비 △2,607,192천원 감소)

- 소규모 토지 매각 500,000천원

◦ P24 불용품 매각대금 120,000천원(전년대비 △2,000천원 감소)

- 행정차량 매각 등

◦ P24 위약금 5,000천원(변동없음)

◦ P25～26 그외수입 1,536,401천원(전년대비 △7,599천원 감소)

- 부가가치세 매입세액 130,401천원, 법인카드 사용 기업포인트 46,000천원,

금고 협력사업비 1,360,000천원

◦ P27 변상금 7,046천원(전년대비 439천원 증가)

- 구유재산(주거용) 4,783천원, 구유재산(사업용) 2,263천원

<세출부문>  P229∼P232

◦ P229 공유재산관리 114,120천원(1,070천원 증가)

- 사무관리비 14,140천원(△4,600천원 감소) : 공유재산심의회 수당 등

- 공공운영비 96,980천원(4,190천원 증가) : 건물, 시설물, 영조물 공제등록회비

◦ P229 손실보상 수행 6,553천원(444천원 증가)

- 사무관리비 2,573천원(444천원 증가) : 공탁수수료 증가

◦ P230～231 지출회계 관리 28,640천원(4,307천원 증가)

- 사무관리비 23,394천원(4,221천원 증가) : 결산보고서 등

- 공공운영비 4,246천원(86천원 증가) : 회계관계 공무원 재정보증 보험료

세무1과 -------------  사업명세서 (일반회계 세입 : P15, P21, P23, P24, P26, P31)

(일반회계 세출 : P235~240)

<세입부문> P15, P21, P23, P24, P26, P31

◦ P15 등록면허세(부동산등록분) 5,161,683천원(전년대비 90,759천원 증가)

◦ P15 재산세 84,585,410천원(전년대비 10,037,134천원 증가)

◦ P15 지방소비세 4,589,000천원(전년대비 10,037,134천원 증가)

◦ P15 지난년도(구세수입) 297,660천원(전년대비 △55,176천원 감소)

◦ P21 증지수입(세무민원증명발급) 113천원(전년대비 △377천원 감소)

◦ P23 시세징수교부금 10,186,935천원(전년대비 1,019,079천원 증가)

◦ P24 기타이자수입(세입원장) 567,713천원(전년대비 65,407천원 증가)

◦ P26 그외수입 634천원(전년대비 △69천원 감소)

◦ P26 지난연도수입(세외수입) 2,135,052천원(전년대비 53,052천원 증가)

◦ P31 시·도비보조금등 82,040천원

- 개별주택가격조사

<세출부문>  P235∼P240

◦ P235 재산세 부과징수 225,813천원(20,839천원 증가)

- 사무관리비 14,396천원(2,000천원 증가) : 인쇄물 및 유인물제작비

- 공공운영비 153,288천원(19,225천원 증가) : 우편요금  등

- 출연금 10,029천원(△386천원 감소) : 한국지방세 연구원 법정출연금

◦ P237∼238 개별주택가격 조사 176,961천원(75,902천원 증가)

(국비 82,040천원 구비 94,921천원)

- 기간제근로자등보수 23,233천원(11,823천원 증가) : 최저임금 단가 인상 반영

- 사무관리비 152,728천원(64,079천원 증가) : 홍보물, 소모성 물품 등

세무2과 ------------------  사업명세서 (일반회계 세입 : P15, P21, P26)

(일반회계 세출 : P243~248)

<세입부문> P15, P21, P26

◦ P15 등록면허세 1,766,347천원(전년대비 20,499천원 증가)

- 면허분 1,318,347천원, 차량분 448,000천원

◦ P15 지난년도(구세수입) 37,371천원(전년대비 2,404천원 증가)

◦ P21 증지수입(세무민원증명발급) 1,980천원(전년대비 △270천원 감소)

◦ P26 그 외수입 56,300천원(전년대비 △27,630천원 감소)

- 타시도 지방세 징수촉탁수수료 25,314천원, 타구 자동차과태료 징수촉탁수수료 30,606천원, 그 외수입 380천원

<세출부문>  P243∼P248

◦ P243 지방세 환급 47,285천원(2,400천원 증가)

- 특정업무경비 40,800천원 : 세무업무수행활동비(현원 32명 → 34명으로 증가)

◦ P245∼246 지방소득세(종합소득) 신고센터 설치 운영 26,016천원(365천원 증가)

- 인건비 9,737천원(195천원 증가) : 기간제근로자등 보수

- 사무관리비 5,099천원(170천원 증가) : 홍보물, 고지서 복사용지 등

5	보 건 소

보 건 소 소관부서는 보건행정과, 위생과, 건강증진과, 의약과, 상봉보건지소 이며,

일반회계 세출예산은 33,840,478천원으로 전년도 29,125,340천원 대비  16.19% 증액(4,715,138천원) 편성되었으며, 구 전체예산의 4.19%의 비중을 차지하고 있으며, 세부세출 내역은 과별 내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

<일반회계>                                              (단위 : 천원)

구 분	2021년도 예산(안)	2020년도 예산액	전년도예산 대비		비고
			증감액	증감율(%)
계	33,840,478	29,125,340	4,715,138	16.19
보건행정과	14,003,866	11,750,945	2,252,921	19.17
위 생 과	774,024	480,974	293,050	60.93
건강증진과	14,563,884	13,386,788	1,177,096	8.79
의 약 과	4,460,168	3,439,013	1,021,155	29.69
상봉보건지소	38,536	67,620	△29,084	△43.01

보건행정과 ------  사업명세서 (일반회계 세입 : P21, P22, P29, P30, P35, P41)

(일반회계 세출 : P503~523)

<세입부문> P21, P22, P29, P30, P35, P41

◦ P21 증지수입(건강진단서 발급) 4,500천원(전년대비 △127,500천원 감소)

◦ P22 사업수입(의료사업수입) 134,276천원(전년대비 △126,813천원 감소)

- 보건소 수입 116,454천원, 보건분소 수입 17,822천원

◦ P29 기타과태료(축산물 위생관리법) 800천원(전년대비 △200천원 감소)

- 축산물 위생관리법 위반 과태료

◦ P30 국고보조금 105,161천원(전년대비 92,468천원 증가)

- 격리치료감염병 입원치료비 외 7건

◦ P35 기금 284,981천원(전년대비 96,957천원 증가)

- 에이즈 및 성병예방 지자체 보조 외 2건

◦ P41 시·도비보조금 1,038,577천원(전년대비 474,777천원 증가)

- 에이즈 및 성병예방 지자체 보조 11건

<세출부문>  P503∼P523

◦ P503∼505 방역활동 강화 208,202천원(30,070천원 증가)

- 기간제근로자등보수 81,473천원(9,671천원 증가) : 임금단가 인상분, 피복비 등

- 사무관리비 2,604천원(299천원 증가) : 방역작업용 소모품

◦ P505～506 국가결핵예방사업 216,135천원(△6,174천원 감소)

(국비 108,066천원  시비 71,326천원  구비 36,743천원)

- 기간제근로자등보수 107,040천원 : 인부임 등 (3명)

- 사무관리비 4,000천원(△4천원 감소) : 결핵역학 홍보 등

- 의료 및 구료비 95,595천원(△27,381천원 감소) : 결핵역학 조사 등

◦ P508 ∼509 신종코로나바이러스 확산방지 추진 1,087,003천원(신규)

- 기간제근로자등보수 608,805천원 : 인건비 등 (37명)

- 사무관리비 354,198천원 : 근무직원 매식비, 방역작업용 소모품

- 시책추진업무추진비 4,000천원 : 코로나19확산방지 업무추진

- 의료 및 구료비 120,000천원 : 코로나19 취약시설 선제검사비

◦ P509 코로나19 격리 입원치료비 지원 167,500천원(신규)

[국비 83,750천원 시비 83,750천원]

- 의료및구료비 167,500천원 : 코로나19 격리 입원치료비 지원

◦ P511 서울형 유급병가 지원 사업 211,280천원(139,484천원 증가)

(시비 211,280천원)

- 사무관리비 400천원(100천원 증가) : 홍보물 및 소모품

- 시책추진업무추진비 1,000천원 : 유급병가 업무추진

- 의료및구료비 209,880천원(163,084천원 증가) : 유급병가 지원(검진, 입원)

◦ P513 동물보호축제 4,400천원(△17,600천원 감소)

(동물보호축제 취소 17,600천원 감소)

- 사무관리비 2,200천원(200천원 증가) : 홍보물 및 소모품

- 시책추진업무추진비 500천원 : 공모전 업무추진

- 기타보상금 1,700천원 : 시상금

위생과----------------- 사업명세서 (일반회계 세입 : P22, P27, P29, P34, P42)

(일반회계 세출 : P527~529)(기금 : P101~114)

<세입부문> P22, P27, P29, P34, P42

◦ P22 증지수입(식품공중위생업소) 31,823천원(전년대비 △257천원 감소)

- 식품공중위생업소 신고 수수료

◦ P27 과징금 44,981천원(전년대비 △5,269천원 감소)

- 과징금

◦ P29 과태료 15,800천원(전년대비 △600천원 감소)

- 식품위생법 위반과태료

◦ P34 국고보조금 196,645천원(전년대비 94,800천원 증가)

- 어린이급식관리지원센터 운영 189,000천원, 학부모식품안전지킴이 운영 4,500천원, 식품안전 감시 및 대응 3,145천원

◦ P42 시․도비보조금 228,145천원(전년대비 110,600천원 증가)

- 어린이급식관리지원센터 운영 220,500천원, 학부모식품안전지킴이 운영 4,500천원, 식품안전 감시 및 대응 3,145천원

<세출부문>  P527∼P529

◦ P528 어린이급식관리지원센터 설치운영 630,000원(316,000천원 증가)   (국비 189,000천원 시비 220,500천원 구비 220,500천원)

- 민간위탁금 630,000천원 : 어린이급식 관리지원센터 운영

건강증진과 --------   사업명세서 (일반회계 세입 : P26, P29, P34, P35, P42∼43)

(일반회계 세출 : P533~564)

<세입부문> P26, P29, P34, P35, P42∼43

◦ P26 그외수입 118,488천원(전년대비 △226,962천원 감소)

- 모자보건사업 집행잔액 및 이자 반납

◦ P29 과태료(국민건강 위반) 20,000천원(전년대비 △15,000천원 감소)

◦ P34 국고보조금 1,373,846천원(전년대비 416,556천원 증가)

- 지역자율형 사회서비스투자사업 등 3개 사업

◦ P35 기금 2,792,789천원(전년대비 108,816천원 증가)

- 난임부부지원 등 15개 사업

◦ P42～43 시·도비보조금 5,303,980천원(전년대비 496,006천원 증가)

- 난임부부지원 등 29개 사업

<세출부문>  P533∼P564

◦ P536 성인예방접종 사업 229,032천원(80,200천원 증가)

- 시책추진업무추진비 500천원(△500천원 감소) : 예방접종 업무추진

- 의료및구료비 219,532천원(80,700천원 증가)

․ 취약계층 인플루엔자 예방접종비 205,500천원, 성인예방접종비 13,832천원, 위생용품 및 소모품 구입 200천원

◦ P539 따뜻한중랑 산후조리 지원사업 571,400천원(△58,981천원 감소)

- 사무관리비 1,400천원(변동없음) : 서식 및 홍보물 제작

- 의료및구료비 570,000천원(△58,981천원 감소) : 산후조리 서비스 본인부담금

◦ P548∼549 다함께 걷는 건강한 중랑 24,351천원(△21,699천원 감소)

(기금 10,725천원  시비 3,218천원  구비 10,408천원)

- 사무관리비 2,451천원(△19,999천원 감소)

· 걷기클럽 홍보물 2,451천원(기금 1,225천원 시비 368천원 구비 858천원)

- 행사운영비 18,000천원(11,400천원 증가) : 온라인 걷기 챌린저 18,000천원

(기금 9,000천원  시비 2,700천원  구비 6,300천원)

-  행사실비지원금 2,900천원(△13,100천원 감소) : 걷기리더 리더활동비

◦ P551∼552 마음건강상담소 운영 56,600천원(△5,158천원 감소)

- 민간위탁금 56,600천원

․ 마음건강상담소 위탁 56,600천원

◦ P552 자살예방사업 47,751천원(3,630천원 증가)

(시비 21,191천원  구비 26,460천원)

- 사무관리비 29,000천원(12,950천원 증가) : 홍보물 등

- 공공운영비 960천원(변동 없음) : 휴대전화 요금

- 행사운영비 8,971천원(△7,860천원 감소)

- 시책추진업무추진비 1,500천원(△500천원 감소) : 자살예방사업 업무추진

- 행사실비지원금 7,320천원(△960천원 감소) : 준사례관리자 활동비 등

◦ P553 치매지원사업 1,301,992천원(△34,511천원 감소)

(기금 540,000천원, 시비 270,000천원, 구비 491,992천원)

- 사무관리비 81,000천원(624천원 증가) : 치매안심센터 임대료

- 민간위탁금 1,220,992천원(△35,135천원 감소)

․치매안심센터 위탁운영 : 인건비 952,532천원, 운영비 129,784천원,

․치매안심센터 분소 위탁운영 : 30,000천원

◦ P563 인력운영비(찾동정신건강증진사업) 90,000천원(45,000천원 증가)

(시비 90,000천원)

- 기타직 보수 85,695천원(40,695천원 증가) : 시간선택제, 임기제 급여 등

-  직급보조비 4,305천원, 특정업무경비 1,050천원

의 약 과 ------    사업명세서 (일반회계 세입 : P27, P29, P34, P35∼36, P43)

(일반회계 세출 : P567~592)

<세입부문> P27, P29, P34, P35∼36, P43

◦ P27 과징금(의료법등위반과징금) 7,000천원(전년대비 변동없음)

- 의료법등 위반 과징금

◦ P29 과태료(의료법등위반과태료) 4,000천원(전년대비 변동없음)

- 의료법등 위반 과태료

◦ P34 국고보조금 122,558천원

- 지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리), 장애인보건의료센터 운영

◦ P35∼36 기금 784,991천원(전년대비 122,719천원 증가)

- 자동심장충격기 보급관리 등 15개 사업

◦ P43 시·도비보조금 1,964,644천원(전년대비 611,183천원 증가)

- 자동심장충격기 보급관리 등 19개 사업

<세출부문>  P567∼P592

◦ P569 선별진료소 운영 137,678천원(신규)

- 기간제근로자등보수 120,906천원 : 선별진료소 근무자 인부임 등 (8명)

- 사무관리비 14,772천원 : 라텍스 글러브 등(선별진료소 물품)

- 시책추진업무추진비 2,000천원 : 선별진료소 운영 업무추진

◦ P576 마을건강위원회 운영 11,540천원(△1,600천원 감소)

- 사무관리비9,540천원(△1,000천원 감소) : 교육책자 제작, 위원 수당 등

- 행사운영비 600천원(△600천원 감소) : 위원교육 강사료

- 시책추진업무추진비 1,400천원(변동없음) : 관련업무 추진비

◦ P577～579 지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리) 144,313천원(4,273천원 증가)

(국비 67,477천원  시비 20,243천원  구비 56,593천원)

- 기간제근로자등보수 101,488천원(3,828천원 증가) : 인원 3명

- 사무관리비 6,175천원(445천원 증가) : 전문인력 교육비 등

◦ P579～580 찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 40,000천원(△800천원 감소)

(시비 33,000천원  구비 7,000천원)

- 사무관리비 14,800천원(△800천원 감소) : 방문건강조사표 등

◦ P581～582 지역내 소지역 건강격차해소사업 400,000천원(신규)

(기금 200,000천원 시비 200,000천원)

- 사무관리비 36,640천원 : 사무용품 구입 등

- 공공운영비 360천원

- 시책추진업무추진비 3,000천원

- 행사실비지원금 10,000천원

- 민간위탁금 350,000천원 : 소지역 건강격차 해소 연구용역

◦ P588 인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리) 745,740천원(202,442천원 증가)  (시비 745,740천원)

- 인건비 745,740천원 : 무기계약근로자보수(찾동 방문간호사)

제3장 복지건설위원회 소관

	2021년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 사업부서별 검토내역

○ 중랑비전추진반

○ 생 활 복 지 국

○ 도 시 환 경 국

○ 안 전 건 설 교 통 국

2020. 12.

중랑구의회 전문위원실

□ 중랑비전추진반

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	2020년	2021년	세부사업 설명서
중랑 비전 추진반	면목유수지 개발	ㆍ사업기간: 2018 ~ 2024 ㆍ총사업비: 39,203백만원 ㆍ문화체육복합센터 설계공모 시상금 (100,000천원)	265,760	108,680	p1
	민간공원(용마 도시자연공원) 조성사업 지원	ㆍ규 모: 161,152㎡ ㆍ총사업비: 22,912백만원(민간자본) ㆍ내 용: 자문수당, 업무추진비 등	2,680	2,660	p3
	망우-상봉역 복합역사개발	ㆍ규 모: 망우역 부지(104,231㎡) ㆍ총사업비: 814,350백만원 (민자유치, 구비250백만원) ㆍ내 용: 자문수당, 업무추진비 등	4,050	3,260	p5

□ 생활복지국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	2020년	2021년	세부사업 설명서
복 지 정책과	긴급복지	․대상: 실직·폐업 등 경제적 위기상황인 주민 ㆍ내용: 생계, 주거, 의료비 등	1,903,548	2,167,980 국1,083,570 시 541,785 구 542,625	p3
	푸드마켓·뱅크 운영	ㆍ신내동 푸드마켓·뱅크 운영 (봉화산로56길 22) ㆍ면목동 제2푸드마켓 운영 (면목로 242)	336,507	267,182 시 73,528 구 193,654	p5
	위기가정 통합지원센터	ㆍ장소: 관상복합청사 9층(신내동) ㆍ내용: 위기가정 선제적 발굴·지원 (사례관리, 무료법률, 찾·동 연계 등)	25,000	25,000	p11
	돌봄SOS센터 설치운영	․대상: 어르신, 장애인, 만50세 이상 중장년 ㆍ내용: 돌봄대상자에 돌봄매니저 방문,맞춤형 8대 서비스 지원	-	698,968 시 698,968	p13
	종합사회복지관 운영 지원	ㆍ대상: 신내종합사회복지관 외 3개소 ㆍ내용: 운영비, 기능보강 등 지원	4,303,596	4,449,371 시 4,280,668 구 168,703	p21
	국가유공자 및 보훈단체 지원	ㆍ보훈예우수당(20천원) 지급 ㆍ보훈단체 행사 및 운영 지원 - 재향군인회 등 10개 보훈단체 운영비 각 1,000천원 증 - (신규)고엽제전우회사무실 보수공사 시설비(민간이전) 10,000천원	1,006,684	1,044,917	p26
	보훈회관 운영	․위치: 면목로45길 82(면목동) ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	194,234	204,371	p28
	보훈회관 증축	ㆍ내용: 보훈회관 증축에 따른 타당성 조사 용역비	-	22,000	p32
	유관순열사 순국 101주기 추모행사	ㆍ일정: 2021년 9월 ㆍ내용: 추모식, 만세운동재현 등	26,000	26,000	p30
	자원봉사활동 지원	ㆍ자원봉사 캠프 활성화 ㆍ망우리공원 영원한 기억봉사단 등 자원봉사 지원	144,968	110,474	p33
사 회 복지과	생계급여	ㆍ대상: 중위소득 30% 이하 - 4인가구 4,876천원 이하 ㆍ지원: 최대 1,463천원/월(4인가구)	52,024,493	57,806,434 국 34,676,084 시 16,182,173 구 6,948,177	p39
	주거급여	ㆍ대상: 중위소득 45% 이하 ㆍ내용: 임차료 및 수선비 ㆍ지원: 최대 480천원/월(4인가구)	28,199,097	37,901,000 국22,740,000 시10,612,000 구 4,549,000	p45
	저소득층 명절 위문금 지원	ㆍ대상: 수급자 13,500가구 ㆍ내용: 설·추석 각 1만원(구비 100%) ㆍ사업비: 270,000천원 (10천원x13,500가구x2회)	-	270,000	p47
	자활근로사업 지원(위탁)	ㆍ대상: 근로능력 있는 기초생활수급자 ㆍ내용: 13개 사업단 180명	4,230,124	2,593,661 국1,554,697 시 725,525 구 313,439	p52
어르신 복지과	노인일자리 및 사회활동지원	ㆍ대상: 만 65세 이상 기초연금수급자 ㆍ급여: 270천원/월 ㆍ근무: 청소관리관, 경로당 중식도우미 등	5,463,930	6,286,244 국1,885,872 시2,200,186 구2,200,186	p75
	경로당 운영지원	ㆍ대상: 관내 경로당 135개소 ․내용: 이용인원 및 면적별 운영비 지원 (월 430천원~590천원/개소)	779,690	892,500 시 291,600 구 600,900	p87
	기초연금 지급	ㆍ대상: 만 65세이상 소득하위 70% ㆍ지원: 최대 300천원/원(단독가구) ※월 최대 300천원 지원, 하위40%→70% 확대	136,155,062	152,970,465 국122,376,372 시16,826,751 구13,767,342	p95
	경로식당 운영 지원	ㆍ위치: 구립신내노인종합복지관 등 12개소 ㆍ대상: 만60세 이상 저소득 어르신 (1,050명)	1,346,268	1,361,011 시1,261,917 구 99,094	p99
	노인맞춤 돌봄서비스 지원	ㆍ대상: 만65세 이상 독거, 조손, 고령부부 등 (1,950명) ㆍ기관: 구립신내노인종합복지관 등 4개소 ㆍ내용: 전화안부, 외출동행, 자조모임 등	2,324,880	2,373,620 국1,186,060 시 593,030 구 594,530	p109
	노인복지관 운영	ㆍ대상: 중랑노인복지회관 및 노인복지관 4개소 ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	2,637,307	2,645,581	p113
여 성 가족과	출산장려사업	ㆍ대상: 중랑구에 1년 이상 거주한 출산가정 ㆍ내용: 출산축하금 지원 - 첫째아 100천원(1,050명) 둘째아 500천원(650명) 셋째아 1,000천원(110명) 넷째아 2,000천원(10명)	750,000	567,200	p129
	가정양육수당	ㆍ대상: 0~85개월 아동 ㆍ내용: 보육시설 이용 않는 가정 양육아동	8,378,000	7,119,958 국3,203,981 시2,741,184 구1,174,793	p131
	아동수당	ㆍ대상: 만7세미만 아동 ㆍ지원: 10만원/월	19,090,600	18,863,790 국 11,318,274 시 5,281,861 구 2,263,655	p135
	다문화가족 지원사업	ㆍ대상: 관내 다문화가족 ㆍ내용: 다문화가족지원센터 운영 및 사업 지원 - 생애주기별교육, 생활통역 서비스단 운영	398,033	323,570 국 70,530 시 242,620 구 10,420	p141
	보육교직원 인건비 지원	․내용: 정부지원시설 및 취약보육시설 종사자 인건비 지원	12,816,560	15,528,782 국4,099,870 시8,167,867 구3,261,045	p149
	어린이집 운영지원	ㆍ내용: 차액보육료 및 시설운영비 지원 - (신규)민간가정어린이집 석면제거 지원 - (신규)토요일 보육 근무수당	7,951,633	8,124,329 시4,689,749 구3,434,580	p155
	영유아보육료 지원	ㆍ대상: 만 0~2세 및 장애영유아 ㆍ지원액: 343천원~478천원/월	34,631,111	30,911,787 국13,910,304 시11,901,038 구5,100,445	p161
	장애아통합시설 운영지원	ㆍ대상: 장애아통합어린이집 17개소 ㆍ내용: 운영비 및 사업비 지원 - 장애아 보육도우미 및 치료사 인건비 - (신규)장애아부모 힐링프로그램	409,008	394,984 시 194,142 구 200,842	p167
	국공립어린이집 확충(매입)	ㆍ내용: 신나라어린이집 및 동심어린이집국공립 전환 등	84,000	117,837	p175
여 성 가족과	육아종합지원 센터 운영	ㆍ위치: 망우로67길 10(망우동) ㆍ내용: 지역사회의 육아지원 거점 - (신규)장애영유아 치료지원	1,079,763	1,222,180 국 8,000 시 311,507 구 902,673	p190
	조리사인건비 지원	ㆍ대상: 조리사인건비 정부 미지원시설 (40개소) ㆍ지원: 인건비 일부 및 처우개선비	108,000	288,000	p199
	기후변화 취약계층 지원 (민간어린이집)	ㆍ대상: 민간가정어린이집 33개소 ㆍ내용: 시설개선비 (국비 50, 시비35, 구15)	-	340,000 국 170,000 시 119,000 구 51,000	p203
	어린이집 보존식 기자재 지원	ㆍ대상: 현원 21~50인 미만 어린이집 ㆍ내용: 냉동고 등 지원 (국비 50, 시비25, 구25)		39,900 국 19,950 시 9,975 구 9,975	p205
	중랑아동돌봄 센터 운영지원 (우리동네키움센터)	ㆍ위치 - 신내역로1길 145(새솔초 인근) - 신내로25가길 2(원묵초 인근) ㆍ내용: 초등돌봄시설 운영 지원	24,000	40,800 국 2,160 시 18,240 구 20,400	p209
	지역아동센터 운영지원	ㆍ대상: 지역아동센터 24개소 ㆍ내용: 운영비·처우개선비 및 행사지원	255,580	190,830	p218
	아동보호 전담요원 신설	ㆍ대상: 1명 ㆍ내용: 인건비 등 (국비 44, 시비44, 구12)	-	35,780 국 15,730 시 15,730 구 4,320
	보호대상아동 사업 지원	․내용: 아동학대조사 및 보호 강화 ※ 아동학대조사업무 자치구 이관에 따른 신규 편성	20,930	38,620	p220
장애인 복지과	장애인 일자리 지원(일반형)	ㆍ대상: 18세이상 등록장애인 ㆍ인원: 57명 ㆍ근무: 행정 및 업무보조	1,276,926	1,487,849 국 445,755 시 520,047 구 522,047	p225
	장애인 사회적응 지원	ㆍ내용: 장애인 인식 개선 교육 및 장애인 활동 지원 등 ㆍ주요 증액 요인 - 시각장애인 사무실 운영비 장애인 취업 프로젝트 등	37,480	156,146 시 40,000 구 116,146	p235
	장애인체육활동지원	ㆍ장애인체육회 운영비 및 장애인 체육활동 사업보조 ㆍ장애인체육회 사무실 임차료 - 50,000천원 증액	204,700	182,900	p239
	발달장애인 평생교육센터 운영	ㆍ위치: 동일로 759(중화동) ㆍ내용: 성인 발달장애인 평생교육 지원	618,100	813,705 시 627,000 구 186,705	p243
	장애인가족지원센터 운영	ㆍ위치: 신내역로3길 40-36(신내동) ㆍ내용: 긴급돌봄 등 사업 지원	226,108	204,022 시 112,916 구 91,106	p245
	장애인연금 급여 지원	ㆍ대상: 만18세 이상 저소득 중증장애인 ㆍ지원: 40~380천원/월	9,143,662	9,796,120 국4,898,060 시3,918,448 구 979,612	p249
	장애인 활동지원 급여 지원	ㆍ대상: 중증장애인 ㆍ내용: 활동보조, 방문간호 등 서비스 제공	15,231,386	16,391,980 국8,042,740 시6,434,192 구1,908,048	p251
장애인 복지과	장애인복지시설 운영지원	ㆍ인건비 및 운영비 지원 - 수어통역센터 - 장애인이동기기 수리센터 - 중증장애인자립생활지원센터 - 농아인쉼터 등	2,135,464	2,115,064 시1,661,639 구 453,425	p273
	중랑구립직업 재활센터 운영	ㆍ위치: 숙선옹주로9길 55(묵동) ㆍ내용: 인건비 및 운영비 지원	579,066	135,325	p275
	노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영	ㆍ이용대상: 장애인, 어르신, 임산부 등 ㆍ운영현황: 차량 2대(20년 신차교체), 운전원 4명, 보조원 4명	766,860	130,755	p279
	생활폐기물 수집·운반 대행업체 청소원가 연구용역	ㆍ내용: 대행업체 청소원가 연구용역 ㆍ용역비: 22,000천원 ㆍ실행 주기 : 2년	-	22,000
청소 행정과	지역 및 가로 청소 관리	ㆍ환경미화원 소모품 구입 ㆍ축제청소용역 및 자원봉사자 실비지원 ㆍ생활폐기물, 가로청소, 기동대 위탁금 등	4,848,519	4,789,793	p295
	쓰레기 무단투기 근절	ㆍ무단투기 단속반 운영 ㆍ이동형 CCTV 설치 20대 ㆍ(신규)깨끗한 집 명패 제작 -4,000천원(500개) ㆍ(신규)내집앞 배출실명제 안내판 제작 -15,000천원(500개)	157,234	241,248	p300
	수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	ㆍ폐기물 반입료 및 처분부담금 - 수도권 매립지 : 18톤/일 - 노원자원회수시설 : 90톤/일	3,601,288	3,757,449	p303
	매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	ㆍ대형생활폐기물 수집운반 위탁 ․폐합성수지(4,200톤), 폐매트리스(19,600개), 폐목재류(5,300톤) 등 위탁 처리용역	2,005,753	2,624,525	p305
	음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	ㆍ음식물류폐기물 수집운반 위탁 ㆍ음식물류폐기물 직송 처리	8,307,658	8,746,949	p307
	재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화	ㆍ종이팩회수기 유지관리 등 일회용품 감량을 위한 활동 ㆍ재활용품 수집운반 위탁 ㆍ(신규)커피박 재활용 사업 - 민간위탁금 48,000천원	4,028,012	4,275,163	p309
청소 행정과	음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	ㆍ음식물 종량제 기기 709대 유지관리및 61대 신규설치 ㆍ(신규)음식물쓰레기 수거용기 무상대여 - 25,800천원(15개동 x 200개)	294,950	387,517 시 50,941 구 336,576	p312
	청소차량 관리	ㆍ청소차량 유지관리 및 신규 구매 - 음식물쓰레기용기세척차 1 - 휠로더 1	1,451,709	909,484	p315
	공중화장실 관리	ㆍ공중화장실 6개소 유지관리 ㆍ(신규)수림대공원 장애인화장실 증축 - 시설비 130,000천원	95,147	215,698	p319
	자원재활용선별센터 유지관리	ㆍ위치: 용마산로136길 205 ㆍ내용: 시설 유지관리 및 기능보강 ㆍ(신규)자원재활용선별센터 환경개선 - 외벽 설치 및 펜스·내외벽 도색 등 - 시설비 170,000천원	1,722,065	713,064	p321

□ 도시환경국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	2020년	2021년	세부사업 설명서
주택과	공동주택관리 보조금 지원	· 공동주택 시설관리 일부비용 지원 (CCTV 설치, 화장실보수, 어린이놀이터 보수 등) · 사업대상 : 공동주택 관리단지 153개소	618,714	719,034	p3
	구유지 유상매각금 반환	· 면목5동 164-10 일대 재건축주택사업 (사가정아이파크) 부지 내 구유지 매각대금 중 재건축조합에 반환금 - 총 반환금: 16,944,808천원 - 기 반환금 5,000,000천원 (2020년 2차 추경) 6,000,000천원 (2020년 서울시 특별교부금) - 잔금: 5,944,808천원	5,000,000	5,944,808
	영구임대주택 지원	· 공동관리비 지원(시:구 41:59) 공동전기료 109,000천원 공동수도료 69,500천원	98,387	178,500 시73,200 구105,300	p13
	등록임대사업자 관리	· 내용: 임대사업자 의무 강화에 따른 홍보 - 홍보 안내문 등 2,600천원 - 우편요금(등기,일반) 16,370천원	-	18,970
도시 계획과	신내망우지역 생활권계획 실행 방안 수립	· 사업기간 : 2021.1. ~ 2021.12. · 위치 : 신내1,2동, 망우본동 · 신내망우지역생활권 실행방안 수립용역 (시:구 50:50)	0	70,000 시35,000 구35,000	p25
	중화생활권중심 지구단위계획 재정비	· 사업기간 : 2021.3 ~ 2022.12. · 위치 : 중화동 284-41일대(중화역일대) · 중화생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 (시:구 50:50)	0	713,500 시356,750 구356,750	p29
	서울주택도시 공사(SH) 이전지원	· 지구단위계획 변경결정 용역 (교통섬 포함, GB해제)	0	31,429	p31
도시 재생과	장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원	· 마을활동가 인건비(3명) · 도시재생지원센터 운영비(195,047천원) · 공동체활성화 지원 용역(623,100천원) · 앵커시설 건립비, 특화거리 조성 공사 등 시설비(4,366,358천원)	217,023	5,332,160 국2,024,000 시3,006,350 구301,810	p43
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	· 마을활동가 인건비(2명) · 도시재생지원센터 운영비(215,969천원) · 공동체활성화 지원 용역(320,000천원) · 앵커시설 부지매입 및 건립비 등 (4,863,459천원)	632,000	5,575,367 국2,230,150 시3,009,986 구335,231	p45
	망우본동도시 재생활성화사업	· 도시재생지원센터 운영비(21,678천원) · 공동체지원 용역(40,000천원) · 앵커시설 부지 매입비 등(25,122천원) ※ 구비 매칭 분(10%편성)	87,380	101,000	p47
도시 재생과	중화2동 신규 도시재생활성화지역 선정 추진	· 마을활동가 인건비(2명)29,352천원 · 도시재생지원센터 운영비(25,700천원)	7,230	57,047	p53
	묵2동 골목길 도시재생사업	· 골목길 환경개선 공사 (40,000천원)	61,000	41,000	p61
	중화2동 골목길 도시재생사업	· 감정평가 수수료 등(2,768천원) · 골목길 재생사업 시설비(400,000천원)	-	401,768 시400,000 구1,768	p63
	중랑재생학교 운영	· 내용 : 마을활동가 양성 및 열린 주민 교실 운영 - 일반운영비: 24,040천원 - 업무추진비: 2,000천원	-	26,040	p55
건축과 (특별)	기존 건출물 화재안전성능 보강사업	· 내용: 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 · 대상: 5개소 [국:지방비:자부담 1:1(6:4):1]	53,336	133,340	p227
	소규모 노후건축물 안전점검	· 내용: 건축전문가 현장 방문, 구조 안전점검 및 보강방안 자문 · 30년 이상 지난 건축물 중 찾아가는안전점검 20개소(시:구 50:50)	74,920	52,200 시26,100 구26,100	p229
공원 녹지과	공원녹지시설 유지보수 및 정비	· 녹지분야 자문 등 5,800천원 · 공원녹지시설 유지보수시설비 (연간단가) 241,728천원 · 재료비 3,000천원	247,528	247,528	p77
	신내공원 정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명)10,6491천원 · 바닥분수일대 정비 200,000천원 · 재료비 등	197,460	399,203	p85
	어린이공원 시설 정비	· 기간제 인건비(6명)127,789천원 · 위탁관리비 247,645천원 · 오거리어린이공원 화장실 정비 (100,000천원) · 어린이공원 유지보수 및 수목전지 (131,656천원)	817,383	806,602	p88
	양원지구 공원정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명) 61,439천원 · 공공운영비, 재료비 등 ※ SH ⇒ 구청으로 관리 전환	-	96,862	p98
공원 녹지과	양원지구 녹지정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(5명) 61,439천원 · 공공운영비, 재료비 등 ※ SH ⇒ 구청으로 관리 전환	-	91,867	p100
	망우리공원 도시관리계획 변경 용역	· 도시관리계획 변경 용역비	-	350,000	p102
	망우리공원 보수정비사업	· 내용: 노후 화장실 등 시설 정비 · 시설보수비(150,000천원) · 식재비(50,000천원)	-	200,000	p104
	용천약수터 정비	· 위치: 면목7동 산1-2일원(청산주택) · 내용: 등산로 정비, 안전난간 설치 등	-	124,000
	수경시설 유지관리 및 보수	· 노후 수경시설 정비 · 포괄 시설비(104,749천원)	181,296	104,749	p115
	중랑천조경 정비 및 유지관리	· 기간제 인건비(30명) 638,934천원 중랑천 장미거리 유지보수 및 환경개선 · 장미 및 수목 식재 540,000천원	1,792,116	1,819,417	p122
	중랑캠핑숲 프로그램 운영	· 중랑캠핑숲을 활용한 프로그램 개발 및 운영(전문업체 위탁)	70,000	50,000	p146
맑은 환경과	환경교육센터 건립 및 운영	· 공사감리비 및 자산취득비 · 공공운영비 및 교육행사 운영비 ※ 2021 .7월 준공 예정	-	104,070	p171
	취약계층 에너지복지사업	· 저소득층 LED등 교체 120,000원*3개등*100가구	64,800	36,000 기25,200 시5,400 구5,400	p179
부동산 정보과	중랑 부동산 최고경영자과정 운영	· 중랑부동산CEO과정 강사료 · 입학식 및 수료식	32,854	31,730	p201
	개별공시지가 조사	· 기간제인건비(1명) · 민원업무용 현황도 소모품	44,785	42,798	p209
	도로명주소 안내 시설 정비	· 도로명판 신규확충(40,000천원) · 안내시설물 정비 및 유지보수	112,281	96,851	p213

□ 안전건설교통국

(단위: 천원)
부 서	사 업 명	사 업 내 용	2020년	2021년	세부사업 설명서
도시 안전과	안전문화운동 추진	· 안전문화체험 한마당(16,000천원) · 안전마을 시설물 유지관리 등	40,020	26,950	p7
	폭염대비 시원한 중랑 만들기	· 그늘막(2,800천원*5개) · 접이식의자(803천원*10개) · 쿨링포그(50,000천원*1식) · 유지보수(2,500천원)	65,500	77,000	p17
	한파대비 따뜻한 중랑 만들기	· 추위쉼터 설치(3,300천원*5개) · 유지보수 등	35,160	47,730	p19
	축제·행사장 안전관리	· 축제·행사장 안전관리 위탁	121,336	85,102	p21
	중랑구 구민안전 보험	· 대상: 중랑구에 주민등록을 둔 구민 · 보장 범위 - 가스 및 의료사고 법률 지원 - 화상수술비 등 7개 항목	-	50,000	p23
도시 경관과	가공배전선로 지중화사업	· ’19년 망우로 지중화사업 설계비 추가 증액분(60%)	-	1,580,342	p49
	상봉먹자골목 특화거리 조성	· 먹자골목 특화거리 조성을 위한 환경개선 공사	401,000	221,000	p55
	거리가게 단속 및 관리	· 기간제 인건비(4명) · 지게차 임차료 등	169,348	99,539	p57
	옥외광고물 관리 및 정비	· 불법광고물 부착방지판 설치(225개) · 옥외광고물관리시스템 유지관리	88,861	87,969	p61
	우리동네 미술관	· 장소 : 관내 (3~4곳) · 내용 : 공공미술공간 조성	-	200,000	p65
	공공미술 프로젝트	· 장소: 사정역 1,2번 출구(면목3.8동) · 내용: 노후한 지하철 시설물을 작품화하여 지역의 상징 공간으로 탈바꿈	-	400,000	p67
교통 행정과	자동차 관리운영	· 방치차량 단속 통신료 · 우편요금 등	112,737	110,165	p83
	교통시설물 설치 및 관리	· 교통안전시설 및 부속물 설치 (연간단가 포괄시설비)	151,500	200,000	p87
	노면표시 도색 제거	· 노면표시 도색 및 제거 (연간단가 포괄시설비)	300,000	300,000	p92
	대중교통환경개선	· 냉온열의자설치(5개소) · 버스승차대 교체 및 설치(1개소)	41,000	50,100	p93
	방치자전거 수거·처리사업	· 수거 대행업체(2개소) · 시비 50, 구비 50	-	13,000 시6,500 구6,500	p95
주차 관리과 (특별)	불법주정차 단속	· CCTV 신규(8개), 교체 설치 · 단속구간 노면도색공사	743,383	752,122	p169
	주차시설물 관리	· 주차장 안내표지판 정비(30개) · 공영주차장 유지보수	856,727	716,300	p182
	중화1동 공영주차장 확충사업	· 위치: 중화동 85-1 외 · 규모: 2,033㎡ · 총사업비: 10,025백만원(시비 60, 구비 40)	-	3,715,000 시2,227,000 구1,488,000	p194
	소규모 공영주차장 건설사업	· 위치 - 면목동 628-50 외(면남초교 인근) - 망우동 521-13 외(면일어린이집 인근) · 토지보상비·건설비(시비 60, 구비 40)	-	2,966,000 시1,145,000 구1,821,000	p196
	공영주차장 효율적인 운영 시스템 구축	· 대상: 24개 공영주차장 · 내용: 주차 무인관리 시스템과 CCTV시스템 통합 운영	-	533,000	p198
도로과	상봉동 67-11~61-4간 도로사업	· 보상비: 1,784,832천원 · 측량수수료: 2,318천원	870,000	1,787,150	p106
	포장도로 유지관리	· 기간제 인건비(2명) · 포장도로 정비공사 · 아스팔트 및 보도블록 정비공사 (연간단가 포괄시설비)	2,516,784	2,030,346	p110
	도로시설물 유지 보수	· 도로시설물 유지보수 공사 (연간단가 포괄시설비)	1,505,400	1,444,148	p112
	새우개 연결통로 가림막 설치공사	·위치: 신내동 343-15 새우개연결통로 ·내용: 보차도 가림벽설치	-	150,000	p120
	가로등 및 지하 보차도 유지관리	· 도로기전시설물 유지보수 (연간단가 포괄시설비)	948,472	839,740	p123
	보안등 유지관리	· 노후된 보안등 개량 · 스마트 보안등 관리시스템 구축 공사 - 대상지: 791개소(면목4동, 면목5동) - 시설비(198,000천원)	911,677	1,076,351	p126
	도로노면 하부 공동조사 용역	· 용역 내용: 도로 침하 등의 안전사고 예방을 위해 주요 이면도로의 공동구를 조사 · 조사 구간: 232km	-	400,000	p132
치수과	하수시설물 유지보수	· 기간제 인건비(5명) · 하수도 시설물 유지보수 공사 (연간단가 포괄시설비)	1,899,126	1,564,229	p141
	하수도 준설	· 기간제 인건비(35명) · 하수도 준설 시설비 (연간단가 포괄시설비)	2,067,216	2,080,714	p144
	중화2동 희망지사업지구내 하수관로 개량	· 하수관로 정비 · 빗물받이, 맨홀 등 하수시설물 보수 (연간단가 포괄시설비)	-	603,780	p150
	봉우재로1~61간 하수관로 개량	· 하수관로 정비 · 빗물받이, 맨홀 등 하수시설물 보수 (시설비)	-	322,016	p152
	하천시설물 유지관리	· 하천시설물 유지보수 공사 · 하천시설물정밀점검용역	1,619,465	1,778,166	p154

제4장 운영위원회 소관

	2021년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 사업부서별 검토내역

○ 의 정 팀

○ 홍 보 팀

○ 의 사 팀

2020. 12.

중랑구의회 전문위원실

Ⅰ				의회사무국 소관

(P603)

□  총   괄

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액	2020년 예산액	증(△)감	비 고
총 규 모	4,464,979	4,390,236	74,743	1.67%

□  의회운영위원회 소관 세출예산(단위사업별)

(단위 : 천원)

구 분			2021년 예산액	2020년예산액	증 감
					증감액	증감율(%)
총 계			4,464.979	4,390,236	74,743	1,6
의회사무국			4,464.979	4,390,236	74,743	1,6
	지방의회운영지원		1,773,447	1,716,297	57,150	3.2
		의정활동	1,301,457	1,285,041	16,416	1.2
		의정활동 홍보	424,282	362,876	61,406	14.4
		의사운영	47,708	68,380	△20,672	△43.3
	행정운영경비		2,691,532	2,673,939	17,593	0.6
		인력운영비	2,463,671	2,450,048	13,623	0.5
		기본경비	227,861	223,891	3,970	1.7

1. 구의회사무국 2021년도 세출예산(안)은 당초예산 대비 1.67%가 증가한

4,464,979천원으로

2. 세부편성내역은 2021년 세입·세출예산(안) 사업명세서(부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목)을 참조하시기 바랍니다.

□ 지방의회 운영지원 - (P603∼607)

지방의회운영지원 : 1,773,447천원 – 전년도대비 57,150천원 증액

❍ 의정활동 1,301,457천원 – 전년대비 16,416천원 증액

• 의정활동 지원 1,140,087천원 – 전년대비15,596천원 증액(P603)

- 월정수당 14,856천원 증액(20년도 공무원보수인상율 2.8%반영)

- 의정운영공통경비 3,140천원 증액(총액한도제 범위내 자율편성)

- 의원역량개발비   2,010천원 감액(연간 회기일정 및 교육수요 조정)

- 의원 국민연금부담금 2,054천원 감액(60세이상 의원 제외)

- 의원 국민건강부담금 1,664천원 증액(보수월액 인상율 자연증가분)

• 교류사업 및 의원연수(P604)

- 여비 3,960천원 증액

= 직원 국외여비 :    3,960천원 증액(수행 직원 2명, 의전 및 촬영)

= 의원 국외여비 : △3,140천원 감액(교류인원 8명에서 5명으로 감원)

❍ 의정활동홍보 : 424,282천원 – 전년도 대비 61,406천원 증액

• 의정운영지원 (P604)

- 일반운영비 △5,700천원 감액

= 입법‧법률자문료 : 1,100천원 증액(자문료 5만원에서 10만원)

= 의원연구실 관내도 제작완료  △6,800천원 감액

• 업무추진비 2,000천원 증액)

- 직원과의 대화 및 사무국 운영 1,000천원 증액

- 의정지원 업무추진비 : 1,000천원 증액

• 열린의정지원

- 일반운영비 △660천원 감액(대형 자동차세, 보험료 인하)

- 직무수행경비 300천원 증액

(대민활동비 일반직 1명 증가, 24명에서 25명, 임기제 6개월 산정)

- 시설비및부대비 △16,000천원 감액(소회의실 리모델링 공사 2개소)

- 자산취득비 31,400천원 증액(소회의실 데스크탑, 모니터, 가구 등)

❍ 의회홍보 : 196,487천원 – 전년도 대비 50,066천원 증액

• 일반운영비 29,490천원 증액(P606)

- 의회 홍보책자 발간 7,000천원 증액(2년마다 격년제 발간)

- 홍보 동영상 제작 23,000천원 증액(2년마다 격년제 제작)

- 모바일서비스, 무선와이파이 유지보수 △4,800천원 감액

• 업무추진비 1,200천원 증액

- 의정홍보 업무추진비 1,000천원 증액

- 언론사 설명 및 간담회 200천원 증액

• 연구개발비 55,000천원 증액

- 반응형 웹 홈페이지 구축  55,000천원 증액(홈페이지 새로 구축)

• 자산취득비 △30,824천원 감액 (노트북 등 구매완료 17대)

❍ 의사운영 : 47,708천원 – 전년도 대비 △20,672천원 감액

• 의사운영지원 (P607)

- 인건비 △33,368천원 감액 (기간제근로자보수 △33,368천원 감액, 속기8급 복직,   신규1명 임용, 속기보조 2명 보수감액)

- 일반운영비 1,696천원 증액(회의록 제작비 1,696천원 증액, 의정지원 업무추진비 : 1,000천원 증액)

• 모의의회운영 (P607)

- 일반운영비  8,000천원 (기념품제작 3,000천원, 프로그램 북 제작 5,000천원)

- 업무추진비  3,000천원 (모의의회 프로그램)

□ 행정운영경비 - (P607 ∼ 611)

행정운영경비 : 2,691,532천원 - 전년도대비17,593천원 증액

❍ 인력운영비 2,463,671천원 – 전년도대비 13,623증액

• 인력운영비 2,463,671천원 – 전년도대비 13,623증액 (P607)

- 인건비 : △6,164천원 감액

= 보수 △33,026천원 감액 (기준 호봉을 현호봉으로 평균계산)

= 기타직보수 26,862천원 증액(8급 임기제)

= 직무수행경비 1,740천원 증액(인원증가 1명)

= 포상금 3,848천원 증액

- 연금부담금 : 9,964천원 증액(공무원보수 인상율 반영)

❍ 기본경비 : 227,861천원 – 전년도대비 3,970증액

• 일반운영비 : 5,122천원 증액(P610∼P611)

- 토너구입 △4,000천원 감액

- 행정장비 수리비 △150천원 감액

- 부서장비 임차료 600천원 증액

- 복합기 임차료 1,800천원 증액

- 냉온수기 소독비 1,080천원 증액

- 정수기 임차료 764천원 증액

- 의원연구실 냉장고 임차료 1,800천원 증액

- 기본업무추진급량비 3,072천원 증액(인원 1명 증가)

- 공공운영비 156천원 증액

• 국내여비 : △1,152천원 감액(92% 요율적용)(P611)

□  검토의견

❍ 의회사무국 2021년도 세출예산은 44억6천4백만원으로 전년도 대비 1.67% 인       7천4백만원이 증액되었음.

❍ 세출예산 편성 내역(정책사업별)

- 지방의회운영 지원은 17억7천3백만원으로 전년도 대비 3.2%인 5천7백만원이 증액        되었으며,

- 행정운영경비는 26억9천1백만원으로 전년도 대비 0.6%인 1천7백만원이 증액

되었음

❍ 주요 증감사항을 보면

- 의정활동 지원중 월정수당 1천4백만원 증액, 의정운영공통경비 3백만원 증액,

교류사업에 수행직원 2명으로 3백만원 증액, 의원교류 인원 축소로 3백만원 감액 하였고

- 의정활동홍보비 중 홍보책자 발간 7백만원, 동영상 제작 2천3백만원 증액하였으며,

구의회 홈페이지 구축에 5천5백만원 신규 편성, 소회의실 데스크탑, 가구 등 구입에

3천1백만원 증액, 사무실 물품 자산취득비 3천만원 감액하였음.

- 의사운영 중 기간제 근로자 인건비 3천3백만원 감액 하였으며, 모의의회운영에

1천1백만원 신규 편성하였음.

- 행정운영경비 중 기준 호봉을 현호봉으로 계산하여 보수(기본급 등)3천3백만원

감액, 연금부담금은 보수율 인상율 반영으로 9백만원 증액하였음.

❍ 의회사무국 예산 편성은 구민의 관심과 기대에 적극적으로 대응하고 원활한

의정활동을 위하여 홍보활동을 강화하고자 구의회 홈페이지 구축, 홍보책자발간,

동영상 제작, 모의의회운영, 소회의실 물품 구입 등으로 홍보활동에 역점을

두고 편성한 예산임.

이상과 같이 2021년 일반·특별회계 총괄편 및 상임위별 사업부서의 세입·세출 예산안에 대한 검토보고서를 제출합니다.