행정사무감사 결과보고서

2018

중 랑 구 의 회

(행정재경위원회)

2018년도 행정사무감사 결과보고서

(감사담당관 ‧ 홍보담당관 ‧ 행정국 ‧ 기획재정국 ‧ 보건소 ‧ 동주민센터 ‧ 시설관리공단)

위법‧부당한 행정처리 및 불합리한 제도 개선과 올바른 정책 대안 제시를 통하여 구민의 복리 증진과 소통하는 구정 발전을 위하여 지방자치법 제41조 따라 행정전반에 대한 종합적인 행정사무감사를 실시하고자 함.

1. 2018년 10월 12일 ~ 10월 19일(8일 간)

‧ 주말 2일 포함(10월 13~14일), 정례회 기간 중 8일

2. 감사대상기관

서울특별시 중랑구 감사담당관, 홍보담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 면목제2동, 면목제4동, 면목제5동, 상봉제1동, 중화제2동, 망우제3동, 신내제1동, 신내제2동, 중랑구시설관리공단

3. 감사위원 편성

위 원 장	감 사 위 원	사무보좌 직원
최경보	김영숙, 김미숙, 김진영, 나은하, 오화근, 은승희, 이병우	◦전문위원 : 지방행정사무관 임군호 ◦상임위원회 담당 : 지방행정서기 하광환

4. 감사일정 및 장소

일 정	감 사 대 상		감사장소	비고
	구 분	국/동
2018.10.12.(금)	주민센터	면목제2동, 면목제4동 상봉제1동, 신내제1동	주민센터	오전
		면목제5동, 망우제3동 신내제2동, 중화제2동		오후
2018.10.15.(월)	구/ 시설관리공단	홍보담당관 행정국	구의회 (제1소회의실)
2018.10.16.(화)		행정국
2018.10.17.(수)		행정국
2018.10.18.(목)		기획재정국
2018.10.19.(금)		보건소 감사담당관 시설관리공단

5. 감사실시 주요내용

2018년도 행정사무감사 감사실시 주요내용

(행정재경위원회)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【공통사항】 감사담당관 홍보담당관 행 정 국 기획재정국 보 건 소 시설관리공단	❐ 작성기간: 2016. 1. 1 ~ 2018. 8. 31.(연도별 구분) ❐ 기 준 일: 2018. 8. 31. 1. 2017년, 2018년도 주요사업계획, 추진실적 및 진척도 - 2018년 신규사업 포함(2018년 업무계획 참조) 2. 전년도 행정사무감사 결과 지적사항 및 조치결과 3. 감사원, 서울시, 자체감사 지적사항 4. 각종 행사개최현황 및 예산집행내역 - 행사홍보물 제작현황 및 제작비용 등 5. 국ㆍ시비 보조금 교부현황 및 집행내역 6. 각종 위원회 운영현황 - 개최횟수, 위원현황, 위촉일자, 수당지급현황, 회의안건 등
감사담당관	1. 감사 종합계획수립 및 추진현황 2. 자체감사, 위탁감사, 산하기관에 대한 감사결과 및 조치내역 (2015년 ~ 현재) - 시설관리공단, 문화원, 사회복지시설, 어린이집 등 - 산하기관 구체적으로 표기 3. 공무원 비위적발 현황과 징계처분내역 - 직급, 직종, 처분 및 사유별, 상급단체 각종 문제 포함 - 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송 내역 4. 생활불편민원(나찾소 등) 및 집단민원 처리 현황(2015년 ~ 현재) - 민원별 접수현황, 처리건수, 처리내역, 조치결과 5. 구청장이 명한 감사·조사 사항 처리 및 징계제청에 관한 내역 6. 고충민원사항 조사·처리 및 관리·개선 내역 7. 부조리신고센터 운영현황 및 추진실적 8. 계약심사에 관한 감사 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
홍보담당관	1. 인터넷 방송 운영현황
【행정국】행정지원과	1. 국제교류 및 자매결연 추진현황 2. 직원 근무평정 및 서열명부 작성 관리 현황 3. 사회단체보조금 지원현황 및 집행내역(최근3년간) - 활동실적 포함 - 심의위원회 위원현황 - 단체회원수, 단체회원명단(연락처 포함) - 단체요구금액, 구청 지원금액 표시 4. 새마을 지도자 육성 관리 현황 5. 방위협위회 지원·관리 현황 6. 마을금고 운영·관리 현황 7. 바르게살기운동협의회 지원·관리 현황 8. 한국자유총연맹 지원·관리 현황 9. 시설관리공단 대행사업(구민회관) 시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 10. 구내식당·매점 위탁현황(위탁조건 등 상세 기술) 11. 구민정보화교육 추진현황 - 대상자 선정방법, 추진실적, 예산집행내역, 강의내용 12. 정보화시스템 구축 및 전산장비 유지보수비 지출내역 13. 정보 보안정책 수립 및 정보 보호시스템 구축 및 운영현황 14. 전산장비 보급내역 및 유지관리 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
마을협치과	1. 자치회관 프로그램 운영 현황 및 지원내역 - 권역별 지원 프로그램 포함 2. 각 동 주민자치위원회 지원현황 : 회의운영비, 행사지원금, 기타경비 등 3. 동청사 개ㆍ보수현황 및 예산집행내역(최근3년간) 4. 동주민센터 신청사 건립 등 추진현황 및 향후계획 - 상봉2동 복합청사 및 리모델링 5개동(면목2동 외 4개동) 포함 5. 민주평화통일자문회의 운영 현황 및 예산집행 세부내역 6. 북한이탈주민 지원사업 현황 7. 마을공동체 운영·지원 사업개발 추진현황 (지침 및 운영·지원 내용 변경내역 별도작성) 8. 구청장 표창 현황(상세내역) 9. 2018년 16개동 통장모집 응모접수현황 자료 - 신청자 인적사항 및 통장 선출 현황 10. 통장 및 주민자치위원 워크숍 추진내역 11. 일제강점하 강제동원 피해 진상규명에 관한 추진실적 12. 자율방범대 지원사업 현황 및 추진실적 13. 녹색어머니 지원사업 현황 및 추진실적 14. 적십자회비 모금 및 지원 실적 15. 주민참여예산제 추진현황 (2016년 ~ 현재, 연도별 작성) - 홍보실적 (방법, 매체 등) - 선정사업 별 예산 확보내역 - 구별 예산확보 내역 및 우리구 순위 - 구민참여예산 선정사업 추진내역 - 선정기준 등 운영지침 변경내역 16. 시설관리공단 대행사업(관상복합청사)시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역
교육지원과	1. 학교 교육경비 지원 세부내역 및 학생수 2. 학교도서관 개방지원 내역(현황, 예산지원, 이용실적)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
교육지원과	3. 중랑구 교육발전협의회에 관하여 - 일자별 활동 내용, 목적, 의결사항 등 - 세부 예산 지원 및 집행 내역 4. 주민자치위원회를 통한 장학생 추천대상자 현황 5. 장학기금 조성 및 세부집행현황 6. 영유아 북스타트 운영 현황 및 예산지원 세부내역 7. 교육경비보조금 지원에 관한 사항(2016~2017년) - 보조금 지원현황(학교별 작성, 유치원 포함) : 지원사업 및 지 원액 기재 - 보조금 사용 및 정산내역(정산서 포함) - 보조금 사용 관련 지도감독 실적 8. 역사문화교육특구 운영사업 추진현황 9. 무상급식 추진현황 10. 행복중랑 111 장학사업 모금 현황 및 집행실적 - 집행대상 및 선정기준 11. 관내 초·중·고 시설물 개방 현황 - 요일, 시간대, 이용료, 이용단체 명 12. 학교시설개선을 위한 신청접수 현황 및 내용 13. 유치원 교육경비 보조금 지원 현황 - 지급방법, 지급실적(공모제의 경우 참여자 명단 포함) - 예산 집행 내역 14. 중랑 진로직업체험지원센터 운영 현황 - 센터 현황 및 각 직원의 업무분장, 경력, 채용일 - 운영 실적(운영계획서 포함) - 프로그램 유형별 목적, 내용, 참여인원, 참여학교 교육참여 후 설문조사 등 통계자료 - 프로그램 유형별 강사 명단(경력 포함) - 예산 집행 내역(인건비 및 시설비 항목별 지출내역, 정산서 포함),상담실 이용현황 - 센터와 연계된 일터의 현황, 근무조건, 업무 내역, 지역네트워크 구축 자료

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
문화관광과	1. 우리구 관광종합계획의 수립 및 추진 현황 2. 구립 도서관 운영에 관한 사항 - 시설 및 인력현황, 예산지원 내역 3. 마을문고 운영에 관한 사항 - 동별 문고현황(이용자 현황 포함), 예산지원내역 - 문고별 도서구매 방법 4. 문화원 현황 및 사업 추진실적, 예산지원내역 5. 각종 문화행사 세부내역 - 행사개요, 대행업체, 집행액, 업체선정방법 6. 중랑아트갤러리 운영현황 및 운영실적
체육청소년과	1. 생활체육단체 운영에 관한 사항 - 단체현황, 단체별 임원명단 - 단체별 지원금 및 집행내역 2. 생활체육교실 운영 현황, 예산지원 내역 3. 구청장배 각종 생활체육대회 개최현황, 예산지원 내역 4. 체육진흥기금 관리에 관한 사항 - 기금조성, 세부 집행내역 등 5. 체육시설업 등록 관리 현황 6. 중랑IC 하부 테니스장 사업계획 및 추진·이용 현황 7. 시설관리공단 대행사업(체육센터 등) 시설관리 및 업무지원 현황 8. 불우 청소년 보호 및 선도사업에 관한 사항 - 청소년 상담소 운영실적 및 문제점에 대한 개선사항 - 청소년 야간 공부방 및 독서실 지원현황 9. 청소년 수련관 운영계획 10. 청소년 보호법 위반현황 및 과태료(과징금) 부과 징수현황 - 과태료(과징금) 부과현황 및 징수현황, 미징수 사유 - 구 자체 단속‧유관기관 합동단속(경찰서, 교육청)실적-구분 작성 - 연도별 누적 체납액 일소를 위한 특단 대책 11. 관내 비행 청소년 계도 현황 및 수범사례(2017년 ~ )

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
민원여권과	1. 우리구 등록 외국인 현황 (국가별 작성) 2. 무인민원증명발급기 운영현황 및 추진실적 3. 야간민원실 운영현황 및 추진실적 4. 진정서 접수 및 처리현황 5. 행정정보공개업무 접수현황 및 처리실적 6. 인구동태 변경내역 (최근 3년)
【기획재정국】 기획예산과	1. 예산의 이·전용·변경·이체 현황 2. 성과관리계획 수립 및 자체평가에 관한 내역 3. 행정ㆍ민사소송 처리현황 및 예산지출내역 4. 인센티브 사업 시상 및 집행내역 6. 공고·고시·구보발간 및 모니터운영 사업현황 및 추진실적 7. 기채관리 및 재정금융 동원계획 사업현황 및 추진실적 8. 외부기관평가 추진실적 및 평가결과 9. 지역발전사업 및 경영수익사업 발굴 관련 계획수립 및 추진현황
기업지원과	1. 전통시장 지원사업 세부 현황 및 예산 집행내역 2. 중소기업 육성기금 융자 지원내역 및 회의록 3. 영세소상공인 신용보증 특별융자 지원내역 4. 면목패션 특정개발진흥지구 지정 추진현황 5. 시장 상인회 등록 관리 현황 6. 기업유치 홍보·사업협약 추진현황 및 추진실적 7. 상공회 지원업무 현황 및 지원실적
일자리창출과	1. 사회적 기업 ‧ 협동조합 육성 현황 및 지원실적, 업무추진 현황, 추진실적 2. 마을기업 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 3. 대부업 현황 및 관리·점검 추진실적 4. 지역공동체일자리사업 추진현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 현황 - 재산별 내역 (지번, 면적, 용도 등) 및 취득·처분현황 (사유기재) - 대부료 및 변상금 부과, 징수실적, 체납내역 현황 2. 구 발주 수의계약 현황(공사, 용역, 물품구매 1천만원 이상) - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 3. 구 전자입찰 현황 - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 4. 공유재산심의회 운영현황 - 회의체 구성현황, 회의 개최현황, 회의록사본 5. 물품관리업무 일반현황 및 추진실적 6. 재물조사업무 일반현황 및 추진실적 7. 구금고 지정현황 및 운용내역 8. 공익사업을 위한 취득 및 보상에 관한 사업 - 사업개요, 보상내역, 사업효과
세무 1 과	1. 세외수입 총괄(부과 및 징수현황) - 부서별 2. 고액체납자(300만원이상) 관리 내역 - 조치현황, 결손처분내역, 징수대책 3. 지방세 체납현황, 징수대책 및 결손처분내역 4. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 5. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 6. 법인의 지방세에 관한 실지조사 계획 및 집행내역 7. 체납징수포상금 지급 내역	공통 사항 최근 3년간
세무 2 과	1. 지방세 체납 총괄, 징수대책 및 결손처분내역 2. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 3. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 4. 체납징수포상금 지급내역 5. 자동차 과태료 체납차량 번호판 영치 사업현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【보 건 소】 보건행정과	1. 보건분야 주요시책계획 및 추진실적 2. 방역사업 계획 및 추진실적, 방역장비 보유현황 - 방역장비 구매 시기, 사용년수 포함 3. 소독업 및 소독의무대상시설 관리 현황 4. AIDS 관리현황 5. 보건소 전체 민간위탁사업 내역(사업별 개별작성) 6. 보건소 갤러리 관리현황 및 운영실적 7. 열린보건소 현황 및 운영실적 8. 민원실 및 분소 운영 현황 9. 진단서 및 제증명 발급업무 추진현황 10. 지역보건의료심의위원회 운영 내역 11. 감염병 예방관리 추진현황 및 실적 12. 축산물판매업 지도 감독 및 부정 축산물 유통 단속 실적
위 생 과	1. 위생업소 지도단속, 행정처분, 행정소송(심판)현황 (집단급식업체 포함) - 해당업소, 처분내용(처분액, 처분일자 등 상세표기) 2. 부정·불량식품 지도단속 추진실적 및 조치결과 3. 공중위생업소(대중목욕탕, 찜질방) 수질검사현황 및 결과 조치내역 4. 식품제조 및 유통관련업 등록현황 및 지도단속 실적 5. 퇴폐·변태업소 지도단속 현황 6. 모범음식점 지정 기준·현황 및 음식문화 개선업무 추진실적 7. 유통관련업(노래연습장, 게임제공업, 시청제공업, 음반·비디오물 게임물 판매·대여업) 등록현황 및 지도·감독 실적 8. 무허가업소 관리 및 고발 현황 9. 식품진흥기금 계획 및 운용현황
건강증진과	1. 임산부·영유아 건강관리사업 추진계획 및 실적 2. 출산장려지원사업 추진계획 및 실적 3. 정신보건사업 추진계획 및 실적 4. 예방접종사업 추진계획 및 실적 5. 건강도시사업 추진실적 6. 건강생활실천사업 추진 실적 - 금연, 절주, 운동, 영양, 과체중과 비만 관련 사업추진 실적 7. 정신건강증진센터 운영 및 추진실적(직원현황 포함)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
의 약 과	1. 의료기관, 의료유사업소 등에 관한 행정지도 및 위반 업소 행정처분 내역 - 해당업소 명, 처분 내역 표기 2. 의무, 약무, 마약류 지도단속 추진실적 및 조치 내역 3. 일반 진료실적 (분야별로 최근 3년) 4. 이동진료 및 저소득 주민 방문간호 추진계획 및 실적 5. 불용의약품 처리 실적 6. 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 추진실적 7. 국가 암 조기검진 및 암환자 의료비 지원사업 추진실적 8. 보건소 의료기기 사용 현황(구입년도 및 내구연한 필히 기재) 8. 약사법 관련 인허가 및 행정처분 현황 9. 보건에 관한 실험 및 검사 추진실적 10. 만성질환 예방(관리)업무 현황 및 추진실적 11. 화장품법 위반업체 행정처분 현황 12. 재가암환자 사업현황 및 추진실적
동 주 민 센 터	1. 일상경비 지출정산 현황 - 통장수당(회의수당포함) 지급현황 - 통장회의 개최에 따른 회의내용 및 결과 <의결 결과, 건의사항, 민원처리 내용 등> 2. 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 추진현황 3. 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 소년·소녀가장, 조손가정, 기초노령연금대상자 현황 및 지원실적 4. 동별 재난대책 : 양수기 및 방독면 보유현황 및 관리실태 5. 비상급수시설 관리실태 6. 자치회관 프로그램 운영 현황 7. 다문화가정 현황 (지원내역 포함) 8. 동주민센터 개·보수 현황(최근 3년간) - 공사명, 계약일, 시공업체, 개·보수 내역, 공사비 세부내역 9. 각 직능단체 관리 현황 - 단체별 명단 - 단체별 봉사활동 내역 및 봉사예산확보(자부담 또는 지원)실태 - 단체별 지원현황(단체명,지원일,지원금,지원내역)*최근3년간

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
동 주 민 센 터	10. 주민자치위원회 명단 및 결산내역 (2016, 2017년도) - 행사별, 프로그램운영, 회의, 예산지출현황, 통장거래내역 등 11. 찾아가는 동주민센터 추진 실적 12. 각 동별 주요사업 및 고충민원 처리현황 13. 따뜻한 겨울보내기 모금실적 (최근 3년) 14. 위기가정 발굴 및 지원 실적 15. 민원별 접수 및 처리현황 (최근 3년) 16. 주민표창 현황 17. 의료급여대상자 현황 및 지원내역 18. 장애인등록 현황 및 지원내역 19. 도·농간 자매결연 현황 및 사업추진 내역 20. 각 동별 통장 선출을 위한 위원회 구성 및 운영 현황 21. 감사담당관 자체감사 현황자료 및 조치결과(최근 3년간) 22. 각 동별 행복나누리협의체 관련(복지정책과 9번 관련 세부자료) - 위원 명단(공통사항에 준하여) - 2016년, 2017년 활동내역, 활동결과, 미비점 및 보완책, 향후계획, 복지사각지대 발굴 등 수범사례
시 설 관 리 공 단	1. 외부기관 경영평가 내역 및 경영혁신 추진실적 2. 시설관리공단 직원현황 및 인원 변동 사항(계약직 포함) 3. 시설관리공단 주차장 사업 현황 4. 주차장 관련 사업(공영주차장 및 거주자 우선주차 구분하여 작성) - 주차장 이용요금 변동내역 (최근 3년) - 주차장운영 위탁 내역 (최근 3년) → 위탁조건, 위탁금액, 업체현황, 대표자 등 - 동별 주차장 위치 및 주차면수, 이용자현황, 대기자 현황 - 주차장 이용요금 타구와의 비교내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
시 설 관 리 공 단	- 경춘선 폐선부지 구역별 위치도 및 일자별 민원내용 및 처리 결과 5. 거주자우선주차에 관하여 - 월별 부정주차 단속 현황 및 민원처리 결과 (구간제 운영지역과 구분하여 작성, 견인실적 포함) - 구간제 운영 지역 현황과 시범운영 효과 및 개선방안 6. 위탁시설 관리인력, 운용현황 및 예산집행내역 (구민회관, 중랑구민체육센터, 중랑문화체육관, 면목2동체육관, 중랑구립정보도서관, 중랑숲어린이도서관, 중랑구립면목정보도서관, 중랑구립잔디운동장, 용마폭포공원축구장, 신내다목적체육관, 묵동다목적체육관, 관상복합청사) 7. 각 도서관 별 월평균 이용현황 8. 위탁시설별 취약계층 시설이용료 감면내역(최근 3년간)

6. 감사결과

부 서 명		계	시정조치사항	건의사항	특이사항
총 계		182	106	67	9
공통사항(전체)		9	9
감사담당관		5	4	1
홍보담당관		6	4	2
행정국	행정지원과	17	7	9	1(감사요청)
	마을협치과	21	12	7	2(감사요청)
	교육지원과	12	8	2	2(감사요청)
	문화관광과	5	4	1
	체육청소년과	8	6	1	1(감사요청)
	민원여권과	3	2	1
기획재정국	기획예산과	6	6
	기업지원과	8	2	5	1(감사요청)
	일자리창출과	3	1	2
	재 무 과	3	2	1
	세 무 1 과	0
	세 무 2 과	1		1
보건소	보건행정과	4	3	1
	위 생 과	2	1	1
	건강증진과	6	3	3
	의 약 과	5	0	5
동 주민센터		43	20	23
시설관리공단		15	12	1	2(감사요청)

□ 시정요구 및 건의사항

【공통사항】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 잔액이 발생한 사업의 예산을 전혀 무과한 사업에 전용하여 집행하지 않도록 할 것 * 의원들의 감사자료 요구시 비공개사항이거나 원본의 경우 비밀유지 서약을 받고 회수하더라도 세부적이고 정확한 자료 제출을 통해 철저하게 수감에 임하기 바람 * 서류작성 시 조달구매와 같이 개인업자에게 구매할 경우에도 지출일시 등 지출결의서를 철저하게 작성하여 서류 구비에 미비한 점이 없도록 하기 바람 * 지속적이고 예측가능한 보조금 지원사업의 경우 시비 등 보조금을 구비와 계상하여 본예산에 편성하도록 할 것 * 추경 편성시 기존예산의 집행잔액과 전년도 자료들을 통해 수요를 정확히 예측하여, 결산 후 집행잔액이 과도하게 발생하지 않도록 하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 자체감사시 지적되고 환수되는 여비, 급량비 등 수당에 대한 시정사항은 각 부서 서무주임의 업무 매뉴얼을 명확히 수립하여 재발하지 않도록 할 것 * 각 부서 위원회 관련 - 성격이 다른 다수의 위원회에 중복위촉된 위원들과 위원회 설치 목적에 부합하는 역량을 지녔다고 보기 어려운 위원들의 경우, 총괄 부서와 개별 부서 간 협조 및 소통을 통해 위원 중복위촉을 최대한 배제하고, 조례 규정과 설치 목적에 부합하는 전문성 있는 위원으로 재위촉하기 바람 - 위원회가 설립·구성되었음에도 유명무실하게 운영되지 않는 위원회에 대해 시정방안을 모색할 것 -예산 집행이 수반되는 사업의 위원회 심의시 실제 회의를 개최하여 심도 있는 심의가 이뤄지도록 하고 서면 심의를 지양할 것

【감사담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	* 시설관리공단에 대해 정기감사를 실시할 것 * 감사 지적사항 사후관리 강화계획에 재무감사를 포함시켜 실시할 것 * 구청장에 바란다 홈페이지 운영 관련 - 민원사항을 가능한 공개로 운영하여 동일한 민원이 동시다발적으로 제기되는 것을 막고, 답변시 관련 담당부서의 명확한 답변을 기재하기 바람 * 각 부서 소관 위원회 구성이 조례의 규정이나 목적에 맞지 않게 운영되는 부분들은 없는지 철저한 점검 요망	* 직원 및 前구청장의 처벌을 요구하는 청사 앞 1인 시위자의 고충을 해결해 주어 다가오는 동절기 인명 피해가 발생하지 않도록 하고, 고충민원처리 매뉴얼 제작을 철저히 하기 바람

【홍보담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
홍보담당관	* 중랑구 소식으로 조례 규정이 되어있는데 중랑소식으로 제호가 변경 되어 있으므로, 조례개정 등 조치를 취할 것 * 소식지 편집심의위원회 관련 - 조례에 맞게 위원회를 재정비하고 현재 공석인 위촉직 위원을 역량 있는 전문가로 선임하여 운영할 것 * 석간신문 배부의 효용성을 재고하여 신문구독료 예산이 낭비되는 일을 줄이고, 중랑소식이 가득한 지역신문 활성화를 통해 구정을 효과적으로 홍보할 수 있도록 하기 바람 * 중랑구 소식지 DM 발송시 중복발송되는 일이 없도록 하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 할 것	* 각종 재난 발생시 대처방법에 대한 매뉴얼을 중랑구 소식지 등 다양한 매체를 통해 홍보하여 주민들이 꼭 인지할 수 있도록 하기 바람 * 관내 경로당, 복지관 등 폭염대피소에 대한 홍보를 더 강화하고 다가오는 한파 대비책에 대한 홍보 또한 철저히 하기 바람

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
행정지원과	* 장미축제 관련 - 장미축제 티셔츠 구입과 관련하여 실제 착용할 인원 수요를 파악하여 간주처리하지 않고 예산에 편성하여 집행할 것 - 장미축제 근무직원 격려를 위한 인센티브 사업비가 연말에 지출된 사례가 재발하지 않도록 용도에 맞고 시의적절하게 사용할 것 * 직원 국외연수 관련 -선심성 예산집행이 되지 않도록 수요를 정확히 파악하여 당초 예산에 편성한 대로 사용하기 바람 * 청사 시설물 및 유지관리 관련 - 구청사의 기준을 4층까지로 한정하여 기준 잡지 않도록 할 것	* 직원 인사 관련 - 계약직 채용시 중랑구민을 우선적으로 채용하기 바라며, 채용공고상의 응시요건인‘1년 이상 임용예정 직무분야의 실무경력이 있는 사람’에 대해선 삭제 등 재고하기 바람 - 직원들이 유연근무제를 잘 활용할 수 있도록 분위기를 조성하여 육아문제 등에 있어 어려움이 없도록 하기 바람 * 청사 시설물 및 유지관리 관련 - 청사 운영에 있어 단기적 시각으로 급하게 공간의 용도를 변경하여 리모델링하지 말고 장기적 안목으로 꼼꼼히 계획을 세워 예산이 낭비되는 일 없도록 업무를 추진하기 바람 - 청사 내 두 개의 기관이 있기 때문에 구청의 기와 구의회의 기가 나란히 게양되는 방안을 고려해볼 것 - 화장실 내 오작동되고 있는 비데를 조속히 수리하고, 빠른 시간 내 서비스가 어려우면 업체 교체를 고려해볼 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
행정지원과	* 민간단체 보조금 관련 - 동일 항목에 대한 집행잔액조서와 수감서류 간의 집행잔액이 다르거나 수감자료들 간의 금액이 다를 경우 차이를 규명하여 기재바람 - 사업포기단체로 명시된 단체의 보조금 지급 사유 등을 철저히 표기할 것 * 각종 물품구매비 또는 업무추진비 등 지출내역 세부자료 요청 시 구체적인 자료를 제출하거나 원본의 경우 직접 보고할 것 (감사요구사항) 2017년 하반기 약 1년간 정책협력특보로 채용되어 근무한 4급 상당 직원의 채용과정 및 업무전반에 대한 감사담당관 자체감사 요청	* 직원 교육 관련 -감정치유 및 심리상담 프로그램 등을 잘 활용하여 민원업무를 보는 직원들이 근무하는 데 스트레스를 받지 않도록 하기 바람 -연수원 리더십교육 대상자를 6급 직원으로 확대하여 장기적인 관점에서 리더를 양성하는 방안을 고려하기 바람 * 청사내 전기를 사용하는 주요전산장비들에 대해 전수조사를 실시하고 수리업체를 파악하여 정전사태 발생시에 예상되는 문제들에 발빠르게 대처할 수 있도록 하기 바람 * 구내식당 관련 -구내식당 운영에 있어 구청직원들과 일반 주민들과의 식권가격 차이를 좁힐 것을 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	* 동별 통장 관련 - 공석중인 통장을 빠른 시일내에 위촉하여 통에 대한 업무 공백이 발생하지 않도록 하기 바람 - 신규 통장 위촉 시 보다 많은 주민들이 응모 할 수 있도록 홍보에 최선을 다해 주기 바라며, - 통장신청서를 작성 제출 시 모든 동에서 같은 서식을 사용하도록 조치 바람. - 동별 통장 위촉에 따른 통장심의 위원회 구성 시 공정한 심사를 위하여 다수의 통장이 심의위원 으로 위촉되지 않도록 하고, - 심의위원회 구성에 대한 지침을 마련하여 각 동에서 동일하게 적용되도록 하기 바람 - 임기만료 등으로 신규 통장 위촉 시 전임 통장의 배우자나 직계비속 으로 위촉하는 일이 없도록 할 것 - 통장회의 참석 수당은 반드시 참석이 확인된 통장에게만 지급하도록 할 것 * 주민 표창 관련 - 표창 수여자가 너무 많을 경우 수여 목적이 반감될 수 있으므로 표창수여 인원을 재고바람.	* 망우3동 및 상봉2동 복합청사 건립 관련 - 시설이용에 문제점과 민원이 발생하지 없도록 하고 안전하게 지어질 수 있도록 철저한 관리·감독을 요망 * 동청사 관련 공사 계약시 가급적 관내 업체를 선정하여 시행하도록 하기 바람 * 묵1동 주민들의 자치회관 프로그램 수강을 위한 공간이 빠른 시일 내 조성되어 운영될 수 있도록 하기 바람 * 찾아가는 동주민센터 관련 -각 동에 배치된 찾동 차량을 효과적으로 활용하여 주민들의 편의를 도모할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	* 신내2동청사 관련 - 신내2동 주민센터는 관상복합 청사 2, 3층에 위치하고 있어 많은 주민들이 이용 시 불편을 겪고 있음. 주민편의가 수익보다 우선하다고 판단되므로 1층으로 주민센터를 이전하는 방안을 강구 하기 바람. * 주민참여예산위원회 관련 - 위원 수 등 위법여부 검토 후 적절한 후속조치를 취할 것 * 보조금 예산편성 관련 - 자치회관 유지관리비 등 매년 교부되는 보조금에 대해 3년 내지 5년 치의 교부금액을 통계내어 다음연도 예산 편성시 계상하기 바람 * 동 물품 구매 관련 - 동별 물품구매요청 시 실제 주민 센터 운영에 필요한 물품인지 현 장을 철저하게 확인하여 예산 편 성하도록 할 것 (감사요구사항) - 찾동 추진지원단 민간위탁 및 심사위원회 구성 등에 절차상 위법한 부분은 없었는지, - 또한 임기가 만료된 통장을 새로 교체하는 과정에서 절차나 규정에 맞지 않게 혹은 부적절하게 위촉된 분들은 없었는지 감사담당관 자체감사 요청	* 동별 통장회의 시 회의록을 작성 하기 바람 * 동별로 인구 수나 면적이 상이함에 따라 업무량의 차이가 발생하므로 적정수의 직원 안배를 통해 각 동 업무 추진에 만전을 기하기 바람 * 북한이탈주민 지원사업 관련 민주평통자문위원들이 아닌 북한이탈주민들이 주가 되어 다양한 문화체험을 할 수 있도록 지도·개선 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
교육지원과	* 무상급식비 지원 관련 - 관내 학생 수 등을 감안, 교육청과 협의하여 집행잔액이 과다발생하지 않도록 하기 바람 * 교육경비보조금 지원내역 관련 - 공모사업에 대해 구체적인 자료를 작성·제출하도록 할 것 * 학교급식지원심의위원회 관련 - 심의위원회가 구성되어 있으나 회의 개최의 필요성이 부족하여 운영실적이 없으므로 이를 개선하거나 조례를 개정할 것 * 서울특별시 중랑구 교육발전위원회 설치 및 운영 조례에 규정되어 있는 위원회 설립 재고할 것 * 공통지적사항 관련하여 장학금 수여에 앞서 기금운용심의위원회 실제 회의를 개최하고 서면 심의를 지양할 것	* 방정환 교육지원센터 설립과 관련하여 문제없이 치밀하게 준비·계획하여 관내 학력신장에 힘써줄 것 * 중랑교육발전협의회 관련 -내실 있는 수감자료 작성·제출과 함께 그 운영에 대한 철저한 관리·감독을 요망

소관부서	시정요구사항	건의사항
교육지원과	* 민간단체 보조금을 지원받는 학교장 세미나 지원금 결정시 매년 발생하는 잔액과 타당성 등을 고려하여 지급 결정하도록 할 것 * 학교별 교육경비보조금 집행 추세를 감안하여 집행잔액이 과다하게 발생하는 등 예산낭비가 없도록 지원액을 결정할 것 * 비리유치원으로 감사 적발된 관내 유치원의 경우 교육경비 보조금 지급을 제한하도록 하기 바람 (감사요구사항) - 장학기금운용심의위원회와 관련 억 단위 이상의 장학금 지출에 있어 서면심의로 이뤄진 데 대한 적절성 여부와 - 서울시교육청 감사결과 비리 유치원으로 발표된 관내 유치원에 대해 감사담당관 자체감사 요청

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화관광과	* 중화역 스마트 도서관 이용률 제고를 위해 최대한 수요가 많은 도서들을 비치하여 관리·운영할 것 * 새마을문고 관련 - 문고 명칭을 변경하고, 이용객이 거의 없는 곳의 경우 관리비 등을 감안하여 다른 용도로의 전환을 재고할 것 * 장미축제 관련 -장미축제 관광객 카운팅에 있어 많은 사람들이 신뢰할 수 있는 카운팅 방법을 고안하거나 벤치마킹하도록 할 것 - 먹거리부스 관련하여 화재위험이나 쓰레기문제가 발생하지 않도록 하고 카드이용에 어려움이 없도록 개선 바람	* 구립도서관 운영 관련 - 월별 도서구입 편차를 줄여 정기간행물 및 신간 구독 등에 어려움이 발생하지 않도록 도서구입 관련 공단전출금의 증액편성 검토를 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
체육청소년과	* 어린이 눈썰매장 개장 관련, 당초 교부금 받은 개장 계획을 변경하여 부지대여료를 납부하는 사례가 재발하지 않도록 사업계획을 철저히 세워주기 바람 * 생활체육교실 관련 - 동일 종목에 대해 한 곳에 편중하여 여러 번 운영하지 않고, 관내 많은 주민들이 이용할 수 있도록 장소를 고루 분포시켜 운영 바람 * 중랑구체육회 관련 - 운영 및 지원금에 대해 철저히 관리 감독하여 낭비가 발생되는 일이 없도록 할 것 * 체육단체별 지원금 결정시 집행내역 등을 꼼꼼히 확인하여 내년도 예산편성 시 재조정할 수 있도록 할 것	* 구청장배 체육대회 행사가 가급적 같은 날 잡히지 않도록 조정하고 구청장 참석이 지연되더라도 예정된 식순에 맞춰 진행해주기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
체육청소년과	* 청소년상담복지센터 관련, 시립에서 구립으로의 재위탁 선정과정에 해당 센터장이 심의위원으로 심사하는 등 불공정한 위탁절차가 이뤄지지 않도록 관리·감독하기 바람 * 5월 개장된 중랑구립 테니스장이 조속히 문제점이 보완되어 준공허가 받을 수 있도록 할 것 (감사요구사항) 중랑구립 테니스장 조성과 관련하여 업무협약과정 및 추진현황 등 전반적인 부분에 대해 자체감사 요청

소관부서	시정요구사항	건의사항
민원여권과	* 민원서류발급에 신중을 기하여 주민들에게 피해가 발생되는 일이 없도록 하기 바람 * 위원회 회의에 정당한 사유없이 불참하는 위촉직 위원의 경우 재임 제한에 대해 검토해볼 것	* 주민 편의를 위해 관내 유동인구가 많은 곳에 무인민원발급기 추가 설치 검토 요청

【기획재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기획예산과	* 시설관리공단의 성과연봉제 도입 인센티브 관련 -예산을 전용하여 조기지급한 내용과 급수에 상관없이 전직원에게 지급한 사례에 대해 적절성 여부 검토 후 후속조치방안을 모색할 것 * 추경예산 편성 관련 - 부서별 집행잔액 등 데이터를 관리하여 해당 부서의 추경예산 요구시 편성에 참고하고, 추경예산 편성액보다 집행잔액이 더 많이 남는 경우가 발생하지 않도록 사전감독을 철저히 해줄 것 - 추경예산 편성시 정확한 지출비용을 예측하여 추경예산 전용을 자제하기 바람 * 공모사업 관련 - 간주처리된 사업비를 받는 해당부서에 협조요청하여 집행 결산도 보고하도록 할 것 * 대형생활 폐기물 수수료를 세입처리할 수 있도록 관련부서에 협조요청하여 조치하기 바람 * 동일한 사람이 성격이 다른 위원회에 중복 위촉되지 않도록 부서별 명단 수합을 통해 재정비하기를 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
기업지원과	* 유통업 상생 발전협의회 관련 - 설치목적에 맞는 협의사항 발생시 회의를 개최하여 효과적으로 운영되도록 할 것 * 중랑구상공회 사무실 관련 - 기지급한 고가의 임대료 회수방안과 함께 다른 시설로의 이전방안 모색할 것 (감사요구사항) 중소기업육성기금심의위원회의 억 단위 이상의 기금 융자에 있어 서면심의로 이뤄진 데 대해 적절성 여부 감사 요청	* 면목패션봉제특정개발진흥지구 사업 추진 관련 - 추후 건립되는 스마트앵커 시설 내에 관내업체는 보다 저렴한 가격으로 우선입주할 수 있도록 하기 바람 * 창업지원센터 관련 - 센터의 장이 비정규 계약직이라 하더라도 행정지원과가 아닌 관리부서에서의 인건비 편성 검토 요청 * 중랑구 공동상표의 계속 사용을 위한 유지관리 및 비용에 대한 효율성 검토 요청 * 우림시장 맛솜씨길 환경을 보다 개선하여 지역주민들이 이용하는 데 있어 불편함이 없도록 하기 바람 * 양원지구 3천평 관련, 공공기관 또는 대기업 유치에 힘써 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
일자리창출과	* 공모사업 보조금 관련하여 지도·감독을 철저히 하고 무리한 공모사업 신청은 자제할 것	* 일자리플러스센터 관련 - 관내 기업들과 구직자 간의 연계 추진 등 운영취지에 맞게 구민 취업지원에 만전을 기하기 바람 * 다문화가족을 위한 영유아 돌봄사업 관련 - 다문화센터 등 전문기관과 연계하여 더 많은 수혜자를 발굴하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
재무과	* 수의계약 관련 - 법조항의 예외규정이 한 업체에 대한 특혜성으로 비춰지지 않도록 다수의 관내 업체와 골고루 계약할 수 있도록 관리·감독할 것 - 수의계약 현황 자료제출시 업체 소재지 표기할 것	* 공유재산심의회 관련 - 외부위원이 가급적 참석할 수 있을 때 회의를 개최하고 연속 몇 회 이상 불참 시 해촉하는 방안을 검토하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무1과

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무2과		* 체납징수액 관련 - 체납징수포상금을 좀 더 올려 직원들을 독려하고, 그 외 체납징수액을 높일 수 있는 획기적인 방안들을 모색하기 바람

【보건소】

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건행정과	* 단독주택 정화조 모기 유충구제 사업 관련 - 유충구제제 투입 예산을 좀 더 편성하여 많은 주택에서 유충구제 효과를 볼 수 있도록 요청 * 당초 예정대로 동물복지팀 직원을 3명으로 배정하여 원활한 업무가 수행될 수 있도록 할 것 * 2017년 자체감사시 지적된 업무추진비 목적 외 사용에 대해 재확인 후 재발하지 않도록 철저히 관리·감독할 것	* 동물복지팀 길고양이 TNR 사업이 원활하게 추진될 수 있기를 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
위생과	* 식품진흥기금 운용심의위원회가 소홀히 운영되지 않도록 주의할 것	* 기존에 지정된 모범음식점들이 청결도 등 기준을 잘 유지할 수 있도록 사후 관리 하도록 하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
건강증진과	* 영리단체와 소생활권 건강생태계 기반조성사업을 추진함에 있어 적절성 여부 검토 후 보고할 것 * 임산부,영유아 건강관리사업 추진실적 작성시 진척도를 높이기 위한 목표 설정은 지양할 것 * 일상경비지급 및 공금계좌관리 실태에 대한 자체감사 지적사항이 재발하지 않도록 주의 바람	* 금연단속반 등 건강증진과 직원 채용시 가능한 한 중랑구민을 우선채용하여 취업 지원할 것을 건의 * 건강 관련 안내책자가 주민들에게 많은 도움이 될 수 있도록 다양한 활용방안을 모색하기 바람 * 치매지원센터 검진서비스를 만 65세 이상 되신 분들도 받을 수 있도록 재고 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
의약과		* 동별 찾동 방문간호사와 차량을 효과적으로 활용하여 지역 어르신들의 편의를 도모하기 바람 * 고혈압 당뇨별 자조관리교실 운영 관련 - 지역 어르신들의 건강관리를 위해 교육횟수 증가와 다방면의 홍보 요청 * 암환자 의료비 지원사업을 통해 관내 암환자들이 치료율을 높일 수 있도록 철저한 관리·감독을 바람 * 아동치과주치의사업 관련 - 관내 초등학교 학생들이 많은 혜택을 받을 수 있도록 대상 확대 건의 * 주민들이 일요일 및 공휴일에도 개문하는 약국 현황을 잘 파악할 수 있도록 1339에 대한 홍보 강화 요청

【 시설관리공단 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	* 구청에서 위탁받은 공영주차장 운영과 관련하여 민간에 재위탁한 부분에 대한 효율성 등 재고 요청 * 수의계약 시 관내업체에서도 가능한 공사라면 지역 소상공인들을 위해 우선계약 할 것 * 직원현황 제출시 3급,4급 통합이 아닌 급수별로 명확하게 표기할 것 * 추경예산 편성시 요구액보다 더 많은 잔액이 발생하지 않도록 예상지출금액 등을 정확하게 예측 바람 * 고정급을 받는 직원들의 정규시간 외 개인레슨에 대해 레슨비를 시간외 수당에 준해 지급받는 방안을 검토하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	* 신내다목적체육관 및 묵동다목적체육관 관련 - 수익구조가 적정하게 이뤄질 수 있도록 이용료에 대한 현실화 방안 모색할 것 * 구립도서관 운영과 관련하여 월별 도서구입 편차를 줄여 정기간행물 구독 등에 어려움이 발생하지 않도록 도서구입비 적기 집행 요청 * 2017년도 자체감사 특별조사 지적사항에 대하여 재발하지 않도록 철저한 관리·감독 요청 * 현재 관상복합청사 2,3층에 있는 신내2동 주민센터와 관련하여 많은 주민들에게 편의를 제공할 수 있도록 건물 1층을 주민센터로 사용하는 방안을 강구하기 바람 * 거주자우선주차공간 부족에 따른 주차면수 증대 및 주차장 확보 방안을 모색하여 대기자를 줄일 수 있도록 할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	* 매년 12월 31일자로 작성되는 결산서에 누락 사항이나 오류가 없도록 꼼꼼하게 작성할 것 * 공단 공무직 직원의 근무연령 규정을 만 65세까지로 정한 합리적인 사유를 제시하기 바람 (감사요구사항) - 중랑구시설관리공단의 성과연봉제 도입과 관련하여 예산 전용으로 성과금을 조기지급한 사례와 - 2017년 계약직에서 정규직으로 전환된 공단직원들이 적법하게 전환되었는지에 대해 감사담당관 자체감사 요청	* 직원현황에서 체육직, 사서직을 전문직으로 명명한 부분에 대해 재고 바람

【 동 소관 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제2동	- 향후 수감자료 작성시 주요시설 및 기관현황을 현행화해주기 바람. (예: 면목2동 체육관) 아울러 주민이용 편의를 위해 상시 홍보에도 신경써주기 바람. - 장기화될 우려가 있는 통장 공석 상태를 해소하여 행정공백을 방지하여 주기 바람.	- 작은도서관의 원활한 운영을 위하여 장서를 확충해 주기 바람. - 위기가정 발굴과 관련하여 통장의 역할을 독려할 필요가 있음.

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제4동	＊쓰레기봉투 신청 시 재고량 확인 및 정확한 현장조사를 통해 현황을 파악하여 필요량만 신청할 것 ＊저소득층 쓰레기봉투 지급 시 입원 등의 사유로 미거주중인 대상자는 해당 월에 지급을 보류 또는 중지하도록 할 것 ＊찾동이 시작되어 복지업무를 위한 인력이 충원되었지만 눈에 띄는 개선사항이 없음. 찾동 차량으로 경로당과 독거 노인세대 및 복지사각지대를 수시로 순찰하도록 시정할 것	＊주민자치위원회에 다른 직능 단체위원이 다수 속해 있음. 고유의 업무 수행을 위한 객관성 담보가 어려울 것으로 보여 차후 위원 선출 시 겸직 금지 방안을 검토할 것 ＊통장들의 복지도우미 역할 강화를 통해 가정방문 시 위기가정 발굴 등 주민의 불편사항을 접수하여 다양한 의견이 전달될 수 있도록 협조 요청할 것 ＊반장의 역할을 강화하여 더 많은 주민의 요구를 반영할 수 있도록 할 것. 예를 들어 반장회 개최 등의 방안을 검토해 볼 것 ＊주민자치프로그램 운영과 관련 하여 늘어나고 있는 맞벌이가정을 위하여 수요조사를 통해 다양한 주말프로그램을 개설하여 운영 할 수 있도록 검토할 것. 또한 청소년들을 위한 프로그램도 개설을 적극 검토할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제5동	- 지하 창고의 양수기 등 관리 상태 미흡. 녹 및 곰팡이 제거 등의 조치가 필요함. - 통장 임용 관련 서류를 최근 것 으로 현행화해주기 바람.	- 행복나누리협의체의 실질적인 활성화를 위하여 해당 지역에 있는 전문가를 적극 발굴하여 위원으로 위촉할 수 있도록 노력하여 주기 바람. - 동 특색사업인 “요리쿡 조리쿡 요리교실”은 최근 1인 세대의 증가 경향을 반영한 시의적절한 사업으로서, 수범사례로 타 동에 전파해 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
상봉제1동	* 자체감사시 지적된 인감증명발급 대장 서명(무인) 누락과 관련하여 이러한 일로 피해가 발생되지 않 도록 신중을 기해 업무에 임해주 기 바람 * 통장수당 지출정산 관련 - 마을협치과 교부액에서 실제 통장 에게 지급되는 금액을 감한 잔액을 표기할 것 * 주요업무현황 서류관련 - 관내 국회의원 및 시·구의원과 의 료·금융기관 등 지역현황 및 주요 기관에 대해 상세한 기재 요망	* 찾동 관련 - 복지플래너 등을 통해 복지 취약 계층을 집중 발굴하여 생활안정지 원에 힘써주기 바람 * 지역의 결손가정 주민들이 제도상 의 혜택을 지원받을 수 있도록 적 극 발굴하기 바람 * 자치회관 프로그램 관련 - 특색 있는 프로그램 개발과 함께 대회 참가 등을 통한 프로그램 발 전에도 힘써줄 것 * 인조잔디 시공 등 옥상환경 개선 을 통해 쾌적한 청사 관리를 요청

소관부서	시정요구사항	건의사항
중화제2동	쓰레기봉투 수불대장 작성 및 관리에 철저를 기해 주기 바람 통장회의를 개최할 경우 회의록을 작성해 줄 것	복지 소외계층이 발생하지 않도록 통합사례관리에 지속적으로 관심 갖고 노력해 주기 바람 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 일환으로 화분을 배치할 경우 쓰레기무단투기의 온상이 될 수 있으니 설치여부 검토 및 관리 철저

소관부서	시정요구사항	건의사항
망우제3동	＊찾동 차량이 지급되었으나 운행이 되지 않고 있음. 경로당과 독거노인세대 및 복지사각지대를 수시로 순찰 하여 순찰일지 철저히 작성할 것 ＊자율방범대 근무일지 작성 시 해당 근무일에 바로 작성할 것. 한번에 몰아서 작성하지 않도록 시정할 것	＊주민자치위원회에 다른 직능 단체위원이 다수 속해 있음. 고유의 업무 수행을 위한 객관성 담보가 어려울 것으로 보여 차후 위원 선출 시 겸직 금지 방안을 검토할 것 ＊반장의 역할을 강화하여 더 많은 주민의 요구를 반영할 수 있도록 할 것. 예를 들어 반장회 개최 등의 방안을 검토해 볼 것 ＊통장회의 시 건의사항의 다양성이 없음. 지역주민의 민원사항을 반영하기 위해 통·반장과 긴밀히 협조하여 민원 해소를 위해 노력할 것. ＊통장모집 시 학자금 등의 혜택 고지 및 더 많은 장소의 현수막 게첨을 통해 다수의 지원자 참여를 유도할 수 있도록 검토할 것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
신내제1동	통장회의 참석수당 예산 편성 시 전체인원 100% 회의 참석을 기준으로 예산을 편성 요구하기 바람 동주민센터 리모델링 공사 시 관외업체와 계약. 앞으로 특별한 사유가 없을 경우 관내업체를 이용하여 지역경제 활성화에 노력해 주기 바람	문제에 대한 개선 및 새로운 방향 설정을 위해 사례관리가 중요하니 적극 활용 건의 재난 발생 시 주민들이 바로 떠올릴 수 있는 장소가 학교인데 지정된 대피장소 중 학교의 수용인원이 타 장소에 비해 적음. 현실성 있게 대피장소를 정비할 필요가 있음

소관부서	시정요구사항	건의사항
신내제2동	* 통장 관련 - 임기만료 등으로 신규 통장 위촉 시 전임 통장의 배우자나 직계비 속으로 위촉하는 일이 없도록 할 것 - 통장회의 참석 수당은 반드시 참 석이 확인된 통장에게만 지급하 기 바람 - 통장심의위원회 구성 시 공정한 심사를 위하여 다수의 통장이 심의위원으로 위촉되지 않도록 하기 바람 * 주민표창 관련 - 수여 목적에 맞는 대상자 발굴을 위해 다양한 방안을 모색할 것	* 다문화가정 주민들이 소외받지 않 도록 직능단체, 센터 등과 연계하 여 지원에 힘써줄 것 * 상봉1동 청사 내 생활안전 게시 물 부착 사례를 참작하여 주민생 활 안전에 힘쓸 것 * 신내2동 주민센터는 관상복합청 사 2, 3층에 위치하고 있어 많은 주민들이 이용 시 불편을 겪고 있음. 주민편의를 위해 1층으로 주민센터를 이전하는 방안을 찾아 보기 바람.

7. 기타 감사의견

가. 감사 총평 및 의견

☞ 먼저 매년 지적되는 사항이지만 수감자료임에도 불구하고 제출된 자료들은

꼼꼼하게 작성되지 않은 채 오탈자가 많았으며,

☞ 자료 제출 요구 목적에 맞지 않은 자료들과 답습적이고 세부적이지 못한 자료

제출로 인해 감사에 임하시는 위원님들께서 매번 보충 자료를 요청할 수밖에 없는

상황이 발생하는 건 분명 문제가 있다고 생각됩니다.

☞ 또한 주민에 대한 예의와 책임감 있는 자세가 있다면 구민의 대변인인 의원님들의

수감자료에 관한 질문에 있어선 부서장의 명쾌한 답변이 우선되어야 함에도 일부

부서장들의 답변과 태도는 아쉬움을 넘어 실망스럽기도 했습니다.

☞ 사전에 정해진 행정사무감사 일정에도 불구하고, 이러한 집행부의 모습은 사무감사

를 받겠다는 자세가 부족했다고 생각되며,

☞ 집행부를 견제·감시하고 구민의 대변인 역할을 하는 의회의 기능을 무색하게

만들었다고 생각합니다.

☞ 다시는 이러한 문제점들이 나타나지 않도록 직원분들께선 꼭 유념하여 내년부턴

철저한 수감준비와 업무숙지를 통해 감사에 임해주실 것을 당부드리겠습니다.

☞ 또한 본 사무감사의 조치사항이 제대로 이루어지지 않을 경우 향후 상급기관에 특별 감사요청 할 것을 미리 알려드립니다.

☞ 우리 위원회에서는 시정요구사항 <106건>, 건의사항 <67건>, 특이사항 <9건> 등 총 [182건]의 감사 결과에 대한 보고를 하고자 합니다.

☞ 부서 공통 지적사항으로, 성격이 비슷한 내용의 자료는 통일된 양식으로

세부적으로 작성하여 주시기 바라며,

☞ 자체 감사시 매번 지적되고 환수되는 여비 급량비 등 수당에 대한 시정사항은

각 부서 서무주임의 역할에 따른 한계를 극복할 수 있도록 관리 감독을 철저히

하고, 업무 매뉴얼을 명확히 하여 다시는 이런 사항이 발생치 않게 하여주시길

바랍니다.

☞ 그리고 각 부서 위원회 위원 위촉의 경우, 설치 목적에 부합하는 역량을 지녔다

고 보기 어려운 위원들이 있었으며, 성격이 다른 다수의 위원회에 중복위촉된

위원들도 있었습니다. 앞으로는 총괄 부서와 개별 부서 간의 업무 협조 및 소통을     통해 위원 중복위촉을 최대한 배제하고 조례 규정과 설치 목적에 부합하는 전문     성 있는 위원을 위촉하여 내년 감사에는 이런 문제로 지적받는 일이 없도록 하여     주시기 바랍니다.

☞ 또한 우리 구의 낮은 재정자립도를 고려하여 꼭 예산을 집행할 땐 좀 더 신중하고

면밀히 검토하여 구민의 소중한 세금이 조금이라도 낭비되는 일 없이 체계적이고     효율적인 사무처리를 당부드립니다.

☞ 마지막으로 시설관리공단의 업무수행에 있어 지적된 사항들에 대해서는 더 심도

있는 감사 조치가 필요할 것이라 생각되며, 공정하고 올바른 업무가 수행될 수 있도

록 공단 직원 여러분들께서는 최선을 다해 업무에 임해주시길 바라겠습니다.

☞ 공무원이 지녀야 할 가장 큰 덕목 중 하나는 성실함과 책임감이라고 생각합니다.

이제는 해마다 실시되는 행정사무감사를 순간만 모면하면 된다는 뿌리 깊은 사      고 방식에서 탈피하여 성실하고 책임감 있는 자세와 수감자료 제출을 통해 우리

모두가 성장할 수 있는 계기를 마련하고, 민선 7기 새로운 중랑의 출범과 더불어      구민에게 신뢰받는 중랑구청으로 거듭나기를 바라겠습니다.

☞ 본 감사 이후에도 일회성으로 끝난 감사라고 판단하는 경우가 없기를 바라며 집

행부 관계 공무원 여러분께서는 잘한 부분은 더욱 발전시키고 부족한 부분은 조     속히 보완 및 시정하여 구민을 위한 적극적인 행정을 펼쳐주시길 다시 한번 당부     드립니다.

☞ 특히 지적한 부분은 개인의 책임으로 문책하기 보다는 업무의 특성 및 과중에 따라 직원들과 소통하여 개선하여 주시길 바랍니다.

나. 특기사항-관계공무원 및 증인 출석현황

【감사담당관】		【행정국】		【기획재정국】
감사담당관	김동익	행정국장 행정지원과장 마을협치과장 교육지원과장 문화관광과장 체육청소년과장 민원여권과	유경애 위검복 박호동 최태용 김연호 김연호 신인숙	기획재정국장 기획예산과장 기업지원과장 일자리창출과장 재무과장 세무1과장 세무2과장	송영민 조민수 고형철 이유경 이명행 박현상 전충환
【홍보담당관】
홍보담당관	서인석
【보건소】		【동주민센터】		【시설관리공단 및 참고인】
보건소장 보건행정과장 보건위생과장 건강증진과장 의약과장	이봉신 이미경 배성룡 이미룡 서홍희	면목제2동장 면목제4동장 면목제5동장 상봉제1동장 중화제2동장 망우제3동장 신내제1동장 신내제2동장	신희승 김연운 공 석 김상화 오경식 이태직 이효원 양운화	시설관리공단이사장 사업운영본부장	박영섭 성관제

끝.