2021년도 제1차 추가경정예산(안)

목    차

1. 사업운영계획	1

2. 예산총칙	2

3. 세입․세출예산 총괄	3

4. 세입총괄표	4

5. 세출총괄표(과목별)	5

6. 세출총괄표(사업별)	6

7. 세입예산 사업명세서	7

8. 세출예산 사업명세서	8

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
시설 현황	1) 중랑아트센터	㎡	1,890	-	-
	2) 옹기테마공원		9,000	-	-
	3) 중랑구립정보도서관		5,106	-	-
	4) 중랑구립면목정보도서관		845	-	-
	5) 중화어린이도서관		132	-	-
	6) 중랑숲어린이도서관		977	-	-
	7) 양원숲속도서관		970	-	-
	8) 중랑상봉도서관		1,753	-	-
	9) 책깨비도서관		33	-	-
	10) 신내2동북까페		128	-	-
	11) 장미작은도서관		42	-	-
	12) 겸재작은도서관		67	-	-
업무 현황	1) 중랑아트센터 운영	백만원	168	-	-
	2) 우리동네 미술관 만들기		60	-	-
	3) 이중섭 어린이미술대회		12	-	-
	4) 옹기테마공원 체험프로그램 운영		125	-	-
	5) 서울장미축제		600	-	-
	6) 용마폭포문화예술축제		114	-	-
	7) 중랑아티스트 ․ 열린문화공감		95	-	-
	8) 금요문화공감		118	-	-
	9) 함께해요 문화나눔		23	-	-
	10) 겸재교 댄스페스티벌		40	-	-
	11) 구립도서관 및 스마트도서관 우영		1,812	-	-
	12) 작은도서관 운영		64	-	-
인련 관리 계획	계	명	89	-	-
	1) 임원	정원	1	-	-
	2) 일반직		41	-	-
	3) 사서직		35	-	-
	4) 공무직		12	-	-

2. 예산총칙

2021년도 제1회 추가경정예산

제1조 2021년 세입․세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	예산총액	기정예산액	비교증감액
합 계	7,630,472	7,315,709	314,763
일반회계	7,630,472	7,315,709	314,763

제2조 세입․세출 예산의 명세는 별첨 “세입․세출 예산”과 같다.

제3조 2021년 채무부담행위는 없다.

제4조 계속비사업은 없다

제5조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의 2

규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터

이용할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는

이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비

2. 공공요금 및 제세

3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금

4. 재해대책 및 복구비

3. 세입•세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2021년도 예산액(A)	2021년도 기정예산액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (A-B)/B
세입	7,630,472	7,315,709	314,763	4.3%
세출	7,630,472	7,315,709	314,763	4.3%

4. 세입총괄표

(단위 : 천원)

재원 • 관 • 항 • 목 • 세목					예산액	기정액	비교증감
합 계					7,630,472	7,315,709	314,763
자체수입금					7,630,472	7,315,709	314,763
600 사업수입					7,630,472	7,315,709	314,763
	610 영업수입				1,918,141	1,878,141	40,000
		611 자체사업수익			42,440	42,440	0
				611-01 사업운영수익	42,440	42,440	0
		616 대행사업수입			1,875,701	1,835,701	40,000
				616-03 위탁사업수익	1,875,701	1,835,701	40,000
	620 영업외수입				5,712,331	5,437,568	274,763
		621 이자수입			300	300	0
			621-01 예금이자수입		300	300	0
		625 출자출연금 수입			5,425,395	5,150,632	274,763
			625-02 지자체 출자출연금		5,425,395	5,150,632	274,763
		628 기타영업외수입			286,636	286,636	0
			628-06 기타영업외수입		286,636	286,636	0

5. 세출총괄표(과목별)

(단위 : 천원)

계정 • 목 • 세목			예산액	기정액	비교증감
합 계			7,630,472	7,315,709	314,763
	100. 인건비		3,466,166	3,319,744	146,422
		101. 급여	2,470,281	2,470,281	0
		102. 제수당	753,102	606,680	146,422
		106. 퇴직급여	242,783	242,783	0
	200. 경비		4,164,306	3,995,965	168,341
		201. 복리후생비	617,166	548,266	68,900
		202. 여비	6,880	6,880	0
		203. 공공요금및제세	99,988	99,988	0
		204. 수도광열비	200,835	200,835	0
		206. 소모품비	144,271	144,271	0
		208. 도서인쇄비	85,191	85,191	0
		209. 지급임차료	16,819	16,819	0
		210. 수선유지비	113,780	103,979	9,801
		211. 차량유지비	14,824	14,824	0
		212. 보험료	12,315	12,315	0
		213. 지급수수료	444,320	384,320	60,000
		214. 업무추진비	33,100	33,100	0
		215. 관서업무비	17,420	17,420	0
		216. 교육훈련비	31,110	31,110	0
		218. 행사홍보비	1,368,646	1,368,646	0
		220. 회의운영비	37,530	37,530	0
		221. 연구개발비	82,940	53,300	29,640
		301. 보상금	260,182	260,182	0
		401-1. 시설비	5,000	5,000	0
		405-1. 자산취득비	571,989	571,989	0

6. 세출총괄표(사업별)

(단위 : 천원)

계정 • 정책 • 단위 • 세목			예산액	기정액	비교증감
합 계			7,630,472	7,315,709	314,763
			7,630,472	7,315,709	314,763
700. 사업비용
	710. 영업비용		7,630,472	7,315,709	314,763
		일반관리비	4,467,870	4,202,908	264,962
		중랑아트센터 운영	168,831	159,030	9,801
		우리동네 미술관	60,000	60,000	0
		이중섭 어린이 미술대회	12,106	12,106	0
		옹기테마공원 체험프로그램 운영	125,764	125,764	0
		서울장미축제	600,050	600,050	0
		용마폭포문화예술축제	113,880	113,880	0
		중랑아티스트•열린문화공감	25,225	25,225	0
		금요문화공감	118,050	118,050	0
		함께해요 문화나눔	23,160	23,160	0
		겸재교 댄스페스티벌	39,835	39,835	0
		대행사업비(중랑구립정보도서관)	763,068	723,068	40,000
		대행사업비(면목정보도서관)	248,365	248,365	0
		대행사업비(중랑숲도서관)	280,166	280,166	0
		대행사업비(중화어린이도서관)	38,008	38,008	0
		대행사업비(양원숲속도서관)	206,947	206,947	0
		대행사업비(상봉도서관)	275,623	275,623	0
		대행사업비(작은도서관)	63,524	63,524	0