행정사무감사 결과보고서

2017

중 랑 구 의 회

(행정재경위원회)

2017년도 행정사무감사 결과보고서

(감사담당관‧행정국‧경제재정국‧보건소‧동주민센터‧시설관리공단)

위법‧부당한 행정처리 및 불합리한 제도 개선과 올바른 정책 대안 제시를 통하여 구민의 복리 증진과 소통하는 구정 발전을 위하여 지방자치법 제41조 따라 행정전반에 대한 종합적인 행정사무감사를 실시하고자 함.

1. 2017년 5월 26일 ~ 6월 3일(9일 간)-예정

‧ 주말 3일 포함(5월 27∼28일, 6월 3일), 정례회 기간 중 9일

※ 다만, 6월 3일은 민법 제161조에 따라 기간의 말일이 토요일에 해당한 때로 기간은 그 익일로 만료됨 으로 6월 5일(월) 까지 행정사무 감사를 진행

2. 감사대상기관

서울특별시 중랑구 감사담당관, 도시기반시설건립추진반, 행정국, 경제재정국, 보건소,면목본동, 면목제3․8동, 면목제7동, 상봉제2동, 중화제1동, 묵제1동, 묵제2동, 망우본동, 중랑구시설관리공단

3. 감사위원 편성

위 원 장	감 사 위 원	사무보좌 직원
최경보	조성연, 박승진, 왕보현 은승희, 장신자, 조회선, 조희종	◦전문위원 : 지방행정사무관 조형주 ◦상임위원회 담당 : 지방행정주사보 김두수

4. 감사일정 및 장소

일 정	감 사 대 상		감사장소	비고
	구 분	국/동
2017. 5. 26.(금)	주민센터	면목본동, 면목제3·8동 묵제1동, 중화제1동	주민센터	오전
		상봉제2동, 면목제7동 묵제2동, 망우본동		오후
2017. 5. 29.(월)	구/ 시설관리공단	감사담당관 도시기반시설건립추진반 행정국	구의회 (제1소회의실)
2017. 5. 30.(화)		행정국
2017. 5. 31.(수)		경제재정국
2017. 6. 1.(목)		경제재정국
2017. 6. 2.(금)		보건소
2017. 6. 5.(월)		보건소 시설관리공단

5. 감사실시 주요내용

2017년도 행정사무감사 감사실시 주요내용

(행정재경위원회)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【공통사항】 감사담당관 도시기반시설건립 추진반 행 정 국 경제재정국 보 건 소 시설관리공단	❐ 작성기간: 2015. 1. 1 ~ 2017. 3. 31.(연도별 구분) ❐ 기 준 일: 2017. 3. 31. 1. 2016년, 2017년도 주요사업계획, 추진실적 및 진척도 - 2017년 신규사업 포함(2017년 업무계획 참조) 2. 전년도 행정사무감사 결과 지적사항 및 조치결과 3. 감사원, 서울시, 자체감사 지적사항 4. 각종 행사개최현황 및 예산집행내역 - 행사홍보물 제작현황 및 제작비용 등 5. 국ㆍ시비 보조금 교부현황 및 집행내역 6. 각종 위원회 운영현황 - 개최횟수, 위원현황, 위촉일자, 수당지급현황, 회의안건 등
감사담당관	1. 감사 종합계획수립 및 추진현황 2. 자체감사, 위탁감사, 산하기관에 대한 감사결과 및 조치내역 - 시설관리공단, 문화원, 사회복지시설, 어린이집 등 - 산하기관 구체적으로 표기 3. 공무원 비위적발 현황과 징계처분내역 - 직급, 직종, 처분 및 사유별, 상급단체 각종 문제 포함 - 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송 내역 4. 생활불편민원(나찾소 등) 및 집단민원 처리 현황 - 민원별 접수현황, 처리건수, 처리내역, 조치결과 5. 구청장이 명한 감사·조사 사항 처리 및 징계제청에 관한 내역 6. 고충민원사항 조사·처리 및 관리·개선 내역 7. 부조리신고센터 운영현황 및 추진실적 8. 계약심사에 관한 감사 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【행정국】 총 무 과	1. 국제교류 및 자매결연 추진현황 2. 직원 근무평정 및 서열명부 작성 관리 현황 3. 사회단체보조금 지원현황 및 집행내역(최근3년간) - 활동실적 포함 - 심의위원회 위원현황 - 단체회원수, 단체회원명단(연락처 포함) - 단체요구금액, 구청 지원금액 표시 4. 새마을 지도자 육성 관리 현황 5. 방위협위회 지원·관리 현황 6. 마을금고 운영·관리 현황 7. 바르게살기운동협의회 지원·관리 현황 8. 한국자유총연맹 지원·관리 현황 9. 시설관리공단 대행사업(구민회관) 시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 10. 구내식당·매점 위탁현황(위탁조건 등 상세 기술)
자치행정과	1. 자치회관 프로그램 운영 현황 및 지원내역 - 권역별 지원 프로그램 포함 2. 각 동 주민자치위원회 지원현황 : 회의운영비, 행사지원금, 기타경비 등 3. 동청사 개ㆍ보수현황 및 예산집행내역(최근3년간) 4. 동주민센터 신청사 건립 등 추진현황 및 향후계획 - 상봉2동 복합청사 및 리모델링 5개동(면목2동 외 4개동) 포함 5. 민주평화통일자문회의 운영 현황 및 예산집행 세부내역 6. 북한이탈주민 지원사업 현황 7. 마을공동체 운영·지원 사업개발 추진현황 (지침 및 운영·지원 내용 변경내역 별도작성)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
자치행정과	8. 통장 및 주민자치위원 워크숍 추진내역 9. 일제강점하 강제동원 피해 진상규명에 관한 추진실적 10. 자율방범대 지원사업 현황 및 추진실적 11. 녹색어머니 지원사업 현황 및 추진실적 12. 적십자회비 모금 및 지원 실적 13. 자원봉사센터 운영현황 - 홍보실적, 봉사자 등록현황, 수혜자 신청현황, 예산집행 현황, 봉사활동 내역 14. 시설관리공단 대행사업(관상복합청사)시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역
기획예산과	1. 예산의 이용·변경·이체 현황 2. 성과관리계획 수립 및 자체평가에 관한 내역 3. 행정ㆍ민사소송 처리현황 및 예산지출내역 4. 인센티브 사업 시상 및 집행내역 5. 주민참여예산제 추진현황 (2013년 ~ 현재, 연도별 작성) - 홍보실적 (방법, 매체 등) - 선정사업 별 예산 확보내역 - 구별 예산확보 내역 및 우리구 순위 - 구민참여예산 선정사업 추진내역 - 선정기준 등 운영지침 변경내역 6. 공고·고시·구보발간 및 모니터운영 사업현황 및 추진실적 7. 기채관리 및 재정금융 동원계획 사업현황 및 추진실적 8. 외부기관평가 추진실적 및 평가결과 9. 지역발전사업 및 경영수익사업 발굴 관련 계획수립 및 추진현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
홍보전산과	1. 구민정보화교육 추진현황 - 대상자 선정방법, 추진실적, 예산집행내역, 강의내용 2. 정보화시스템 구축 및 전산장비 유지보수비 지출내역 3. CCTV 설치 현황 - 목적별(방범, 무단투기단속, 주정차위반단속 등), 동별 구분하여 작성 - CCTV 구매(예산, 구입처:상세히) 및 설치현황(최근 3년) - CCTV 관련 특별교부금 집행내역(년도별 구분) 4. 정보 보안정책 수립 및 정보 보호시스템 구축 및 운영현황 5. 인터넷 방송 운영현황 6. 전산장비 보급내역 및 유지관리 현황
문화체육과	1. 우리구 관광종합계획의 수립 및 추진 현황 2. 구립 도서관 운영에 관한 사항 - 시설 및 인력현황, 예산지원 내역 3. 마을문고 운영에 관한 사항 - 동별 문고현황(이용자 현황 포함), 예산지원내역 - 문고별 도서구매 방법 4. 문화원 현황 및 사업 추진실적, 예산지원내역 5. 생활체육단체 운영에 관한 사항 - 단체현황, 단체별 임원명단 - 단체별 지원금 및 집행내역 6. 생활체육교실 운영 현황, 예산지원 내역 7. 구청장배 각종 생활체육대회 개최현황, 예산지원 내역 8. 각종 문화행사 세부내역 - 행사개요, 대행업체, 집행액, 업체선정방법 9. 체육진흥기금 관리에 관한 사항 - 기금조성, 세부 집행내역 등 10. 중랑아트갤러리 운영현황 및 운영실적 11. 체육시설업 등록 관리 현황 12. 시설관리공단 대행사업(체육센터 등) 시설관리 및 업무지원 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
민원여권과	1. 우리구 등록 외국인 현황 (국가별 작성) 2. 무인민원증명발급기 운영현황 및 추진실적 3. 야간민원실 운영현황 및 추진실적 4. 진정서 접수 및 처리현황 5. 행정정보공개업무 접수현황 및 처리실적 6. 인구동태 변경내역 (최근 3년)
【경제재정국】 기업지원과	1. 전통시장 지원사업 세부 현황 및 예산 집행내역 2. 중소기업 육성기금 융자 지원내역 3. 영세소상공인 신용보증 특별융자 지원내역 4. 면목패션 특정개발진흥지구 지정 추진현황 5. 시장 상인회 등록 관리 현황 6. 기업유치 홍보·사업협약 추진현황 및 추진실적 7. 상공회 지원업무 현황 및 지원실적
일자리경제과	1. 사회적 기업 ‧ 협동조합 육성 현황 및 지원실적, 업무추진 현황, 추진실적 2. 축산물판매업 지도 감독 및 부정 축산물 유통 단속 실적 3. 마을기업 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 4. 대부업 현황 및 관리·점검 추진실적 5. 지역공동체일자리사업 추진현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 현황 - 재산별 내역 (지번, 면적, 용도 등) 및 취득·처분현황 (사유기재) - 대부료 및 변상금 부과, 징수실적, 체납내역 현황 2. 구 발주 수의계약 현황(공사, 용역, 물품구매 1천만원 이상) - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 3. 구 전자입찰 현황 - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 4. 공유재산심의회 운영현황 - 회의체 구성현황, 회의 개최현황, 회의록사본 5. 물품관리업무 일반현황 및 추진실적 6. 재물조사업무 일반현황 및 추진실적 7. 구금고 지정현황 및 운용내역
세무 1 과	1. 세외수입 총괄(부과 및 징수현황) - 부서별 2. 고액체납자(300만원이상) 관리 내역 - 조치현황, 결손처분내역, 징수대책 3. 지방세 체납현황, 징수대책 및 결손처분내역 4. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 5. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 6. 법인의 지방세에 관한 실지조사 계획 및 집행내역 7. 체납징수포상금 지급 내역	공통 사항 최근 3년간
세무 2 과	1. 지방세 체납 총괄, 징수대책 및 결손처분내역 2. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 3. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 4. 체납징수포상금 지급내역 5. 자동차 과태료 체납차량 번호판 영치 사업현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【보 건 소】 보건행정과	1. 보건분야 주요시책계획 및 추진실적 2. 방역사업 계획 및 추진실적, 방역장비 보유현황 - 방역장비 구매 시기, 사용년수 포함 3. 소독업 및 소독의무대상시설 관리 현황 4. AIDS 관리현황 5. 보건소 전체 민간위탁사업 내역(사업별 개별작성) 6. 보건소 갤러리 관리현황 및 운영실적 7. 열린보건소 현황 및 운영실적 8. 민원실 및 분소 운영 현황 9. 진단서 및 제증명 발급업무 추진현황 10. 지역보건의료심의위원회 운영 내역 11. 감염병 예방관리 추진현황 및 실적
보건위생과	1. 위생업소 지도단속, 행정처분, 행정소송(심판)현황 (집단급식업체 포함) - 해당업소, 처분내용(처분액, 처분일자 등 상세표기) 2. 부정·불량식품 지도단속 추진실적 및 조치결과 3. 공중위생업소(대중목욕탕, 찜질방) 수질검사현황 및 결과 조치내역 4. 식품제조 및 유통관련업 등록현황 및 지도단속 실적 5. 퇴폐·변태업소 지도단속 현황 6. 모범음식점 지정 기준·현황 및 음식문화 개선업무 추진실적 7. 유통관련업(노래연습장, 게임제공업, 시청제공업, 음반·비디오물 게임물 판매·대여업) 등록현황 및 지도·감독 실적 8. 무허가업소 관리 및 고발 현황 9. 식품진흥기금 계획 및 운용현황
건강증진과	1. 임산부·영유아 건강관리사업 추진계획 및 실적 2. 출산장려지원사업 추진계획 및 실적 3. 정신보건사업 추진계획 및 실적 4. 예방접종사업 추진계획 및 실적 5. 건강도시사업 추진실적 6. 건강생활실천사업 추진 실적 - 금연, 절주, 운동, 영양, 과체중과 비만 관련 사업추진 실적 7. 정신건강증진센터 운영 및 추진실적(직원현황 포함)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
의 약 과	1. 의료기관, 의료유사업소 등에 관한 행정지도 및 위반 업소 행정처분 내역 - 해당업소 명, 처분 내역 표기 2. 의무, 약무, 마약류 지도단속 추진실적 및 조치 내역 3. 일반 진료실적 (분야별로 최근 3년) 4. 이동진료 및 저소득 주민 방문간호 추진계획 및 실적 5. 불용의약품 처리 실적 6. 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 추진실적 7. 국가 암 조기검진 및 암환자 의료비 지원사업 추진실적 8. 약사법 관련 인허가 및 행정처분 현황 9. 보건에 관한 실험 및 검사 추진실적 10. 만성질환 예방(관리)업무 현황 및 추진실적 11. 화장품법 위반업체 행정처분 현황 12. 재가암환자 사업현황 및 추진실적
동 주 민 센 터	1. 일상경비 지출정산 현황 - 통장수당(회의수당포함) 지급현황 - 통장회의 개최에 따른 회의내용 및 결과 <의결 결과, 건의사항, 민원처리 내용 등> 2. 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 추진현황 3. 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 소년·소녀가장, 조손가정, 기초노령연금대상자 현황 및 지원실적 4. 동별 재난대책 : 양수기 및 방독면 보유현황 및 관리실태 5. 비상급수시설 관리실태 6. 자치회관 프로그램 운영 현황 7. 다문화가정 현황 (지원내역 포함) 8. 동주민센터 개·보수 현황(최근 3년간) - 공사명, 계약일, 시공업체, 개·보수 내역, 공사비 9. 각 직능단체 관리 현황 - 단체별 명단 - 단체별 봉사활동 내역 및 봉사예산확보(자부담 또는 지원)실태 - 단체별 지원현황(단체명,지원일,지원금,지원내역)*최근3년간

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
동 주 민 센 터	10. 주민자치위원회 명단 및 결산내역 (2014, 2015년도) - 행사별, 프로그램운영, 회의, 예산지출현황, 통장거래내역 등 11. 각 동별 주요사업 및 고충민원 처리현황 12. 따뜻한 겨울보내기 모금실적 (최근 3년) 13. 위기가정 발굴 및 지원 실적 14. 민원별 접수 및 처리현황 (최근 3년) 15. 주민표창 현황 16. 의료급여대상자 현황 및 지원내역 17. 장애인등록 현황 및 지원내역 18. 도·농간 자매결연 현황 및 사업추진 내역 19. 각 동별 통장 선출을 위한 위원회 구성 및 운영 현황 20. 감사담당관 자체감사 현황자료 및 조치결과(최근 3년간) 21. 각 동별 행복나누리협의체 관련(복지정책과 9번 관련 세부자료) - 위원 명단(공통사항에 준하여) - 2014년, 2015년 활동내역, 활동결과, 미비점 및 보완책, 향후계획, 복지사각지대 발굴 등 수범사례
시 설 관 리 공 단	1. 외부기관 경영평가 내역 및 경영혁신 추진실적 2. 시설관리공단 직원현황 및 인원 변동 사항(계약직 포함) 3. 시설관리공단 주차장 사업 현황 4. 주차장 관련 사업(공영주차장 및 거주자 우선주차 구분하여 작성) - 주차장 이용요금 변동내역 (최근 3년) - 주차장운영 위탁 내역 (최근 3년) → 위탁조건, 위탁금액, 업체현황, 대표자 등 - 동별 주차장 위치 및 주차면수, 이용자현황, 대기자 현황 - 주차장 이용요금 타구와의 비교내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
시 설 관 리 공 단	- 경춘선 폐선부지 구역별 위치도 및 일자별 민원내용 및 처리 결과 5. 거주자우선주차에 관하여 - 월별 부정주차 단속 현황 및 민원처리 결과 (구간제 운영지역과 구분하여 작성, 견인실적 포함) - 구간제 운영 지역 현황과 시범운영 효과 및 개선방안 6. 위탁시설 관리인력, 운용현황 및 예산집행내역 (구민회관, 중랑구민체육센터, 중랑문화체육관, 면목2동체육관, 중랑구립정보도서관, 중랑숲어린이도서관, 중랑구립면목정보도서관, 중랑구립잔디운동장, 용마폭포공원축구장, 신내다목적체육관, 묵동다목적체육관, 관상복합청사) 7. 각 도서관 별 월평균 이용현황

6. 감사결과

부 서 명		계	시정조치사항	건의사항
총 계		190	93	97
공통사항(전체)		9	7	2
감사담당관		6	3	3
행정국	총 무 과	10	5	5
	자치행정과	14	5	9
	기획예산과	6	4	2
	홍보전산과	6	3	3
	문화체육과	14	6	8
	민원여권과	1	1
경제재정국	기업지원과	6	2	4
	일자리경제과	1	1
	재 무 과	4	3	1
	세무1과	4	2	2
	세무2과	1		1
보건소	보건행정과	6	3	3
	보건위생과	6	2	4
	건강증진과	8	2	6
	의 약 과	8	3	5
동 주민센터		64	32	32
시설관리공단		16	9	7

□ 시정요구 및 건의사항

【공통사항】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 행정국 경제재정국 보건소 시설관리공단	* 추가 자료를 요청할 수밖에 없는 행정사무감사 수감서류의 구조적한계를 재정비 할 것. 특히 공통 요구사항은 총괄부서 주관하에 통일된 양식과 구체적 자료를 제출할 수 있도록 개선 바람. 예를 들면) 위원회 구성현황자료를 제출할 경우 해당위원의 경력, 성별, 위촉일, 재위촉여부, 위원회 운영 근거 조항 등을 명기하여 추가 자료 요청하는 사례가 없도록 하고 위와 같이 성격의 자료는 부서별 공유하여 통일된 양식 제출 요망 * 서면질문 및 행정사무감사 자료의 제출시 교차점검이 되지 않아 오류가 많았으며, 매년 지적되는 사항임으로 총체적 개선 필요. * 부서별 인건비 예산 편성 관련 인건비 불용액이 많은 부서는 적극적으로 향후 적정한 예산 편성 바람. -총무과, 자치행정과, 보건소를 합치면 약 75억원의 불용액이 남음.	* 부서 마다 자체 감사에서 계속 지적되는 여비 및 급량비 시정사항은 구조적인 해결 방법을 찾을 것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 행정국 경제재정국 보건소 시설관리공단	* 세입추계 관련 부설 별 세입추계시 2017년 결산서에서 예산현액과 수납총액의 편차 있는 항목은 - 3년 통계 및 최근 상황을 면밀하게 파악하여 추계할 것. -2016 결산검사의견서 35-37쪽의 건의 및 개선사항에 대한 부분을 전부서 공유하여 향후 예산편성에 반영할 것. * 서울장미축제 관련 -축제 평가 시 소요 예산 집계는 주무 부서 및 관련 부서 별 집행한 예산을 총 합산하여 평가 할 것 * 조례개정 관련 - 부서별 상위법 개정 등에 따라 조례 정비하고 내년도 행감자료 제출시에는 소관부서의 조례와 규칙에 최근 개정일을 포함하여 명기 할 것. * 위원회 위원 위촉관련 - 위원회 성격과 관련 없이 중복위촉된 사례가 다수 있는바, 위원회 있는 부서와 총괄부서와 개별부서의 자료 공유와 유기적 업무협조 요청 -인적네트워크 공개 및 공유하여 기존의 모집 방법을 개선하고 투명한 절차로 모집하여 위촉할 것.	* 수의 계약관련 우리지역경제 활성화를 위하여 중랑구 관내 대상 사업자를 우선 선정할 것을 건의.

【감사담당관, 행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	* 연도별 감사계획시 시설관리공단, 중랑문화원 등 산하기관 및 위탁감사시 연도별 계획을 수립하고 반복되는 민원 요청이 있는 경우 그 내용을 감사에도 참고 할 수 있도록 요청. 예를 들면) 노인복지관 감사 관련 바자회 수익금 처리 비용과 인사, 승진, 채용에 부분 감사 미흡함. 향후 감사 시 구청장에 바란다 등 민원요청 사항과 연계하여 감사 요청. *본청과 동 주민센터에서 동일 사항이 감사에 지적되는 내용은 원인을 파악해서 향후 반복되는 사항이 발생되지 않도록 매뉴얼화하고 처분의 적정 수위를 조절 할 것 * 구청장에 바란다 홈페이지 운영 관련 - 목록의 제목까지 비공개 되어 있어 민원의 내용조차 가늠할 수 없음. 제목은 공개하되 내용은 작성자의 요구에 따라 비공개 여부를 결정할 수 있도록 개선 바람.	* 주된 감사 업무 보다는 단순 민원처리 업무가 많음. 날쌘돌이 활동일지에 따르면 무단투기, 적치물 제거등 각 사업부서의 역할을 감사담당관에서 하는 것이 적절한지 본연의 감사업무에 집중하도록 재검토 요청 * 일상감사 관련 자주 지적되는 사항은 업무 시스템화 할 수 있는 부분은 좀 더 확대하여 감사의 행정력 낭비를 최소화할 것을 제안 * 재난 및 재해시설물 조사관련 내구연한 및 유실 여부를 구분하여 현행화 할 것을 건의 -예를 들면 양수기, 수방제설 시설 및 장비점검 전수 조사하고 특히 위탁(대여)된 양수기에 대하여 유실 된 것은 과감히 정리하고 사후 철저히 관리 감독 요청

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
총무과	* 청사 시설물 및 유지관리 관련 -연간계획 및 매뉴얼을 갖추고 (전산)시스템화하여 운영할 것. * 기획(해외)연수 관련 -연초에 방침을 세워 그 내용을 공유할 수 있도록 조치하여 주시고 연수신청 및 준비기간이 촉박하지 않도록 운영할 것. -대상자 선정 및 추천시에도 우수 및 유공 공무원 요건의 기준이 명확하지 않으면 일부 직원만 혜택을 줄수 있으므로, 개선 방안을 강구하고 해외연수는 기존의 예산 범위내에서 운영하도록 하고 다만 선거업무 및 다수의 행사에 노고가 많은 공무원에 대해서는 추가 복지포인트 지급 등을 건의 * 민간단체 보조금 관련 -사업포기단체에 대한 패널티 부여 -신규단체가 지원 할 수 있는 여건을 강구하기 바람. 특히 보조금 신청양식 등 공유하기 바람. 향후 행감서류에는 단체별 주무부서 명기요청. -보조금 정산시 집행잔액이 남는 이유와 원인을 파악하고 신청금액과 승인액이 다른 경우 처음부터 과다 또는 축소하게 신청한 것이 아닌지 적극적인 검토 바람.	* 복합행정타운 관련 -행정소송관련 사업에 차질없도록 최선을 다해 주기 바람. * 주민센터 직원 배치시 신규 공무원과 경력 공무원의 적절히 안배하여 배치 건의. 특히 찾아가는 동주민센터 인원 배치시는 위 사항을 면밀히 검토할 것을 건의 * 구청 주차장 운영 관련 -계속해서 한곳에 상주하는 차량이 있어 정확한 조사후 조치할 것. * 구내식당 관련 -식당운영 사업체와 계약 조건을 적극 공유하여 기존의 식재료 구매방법을 개선 하고 음식의 품질이 향상 될 수있도록 건의.(최근 세경고등학교 언론보도 참조) -주민과 직원 이용금액의 차이를 현실적으로 개선할 것을 건의 * 구민의 날 행사 관련 -예산편성 부서와 사업시행 부서와의 괴리 있음. 향후 현실적으로 사업을 이행하는 부서에서 예산을 편성할 수 있도록 개선 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
총무과	* 부서별 인건비 예산 편성 관련 -매년 인건비 불용액의 편차 큼. 향후 구체적 통계 자료를 근거하여 예산 편성 요청 * 통합방위위원회 심의 관련 -본예산 심사시 지적된 사항 미이행 -심의후 우리 위원회에 보고 바라며, 2018년도 예산 편성시 심의 절차 이후 편성 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
자치행정과	* 상봉제2동 주민센터 신축 관련 -현 주민센터 이용시 시민과 밀접한 시설이용에 지장이 없도록 할 것(화장실 이용 등) -기존 부지에 대한 이용계획을 종합적으로 검토하고 반드시 지역 주민의 다양한 의겸수렴 과정을 거쳐 결정할 것. -최근 망우본동 주민센터 건립과정을 타산지석으로 삼아 비슷한 문제점이 발생되지 않도록 할 것. * 위원회 운영관련 -당연직이 과반 이상으로 위촉되는 위원회의 경우, 운영 근거 조례에 맞도록 위원 위촉 할 것. - 공통지적사항에 따라 중복 위원이 위촉되지 않도록 개선 할 것. * 2018년 2월 임기만료 통장에 대하여 구체적인 모집계획 대처방안을 세워 업무 공백이 발생하지 않도록 할 것. * 중랑구민의 날과 중랑구민대상 시상과 관련하여 특정행사에 편입되어 진행하는 관행을 일원화하여 집행할수 있도록 개선할 것.	* 북한이탈주민 지원사업 관련 -자녀 교육 등 실생활에 도움을 줄 수 있는 프로그램 개발 * 먹골역 지하 통로 활용 방안에 대하여 유관기관과 면밀히 협의하여 구체적인 계획을 세우고 실행가능하도록 건의 * 음성적으로 구성된 통장 별도 모임에 관하여 발생하는 부작용을 검토하여 건전한 방향으로 운영될 수 있도록 건의 * 유명무실한 반장 운영에 관하여 -다른 지방자치단체의 사례검토하여 개선 할 것을 건의 * 쓰레기 봉투 재고량이 많은 동은 적정한 수준으로 유지할 것. * 찾아가는 동주민센터 관련 -커뮤니티 공간 확보 요청. -신규공무원 배치시 사전 교육 철저히 하고 지속적인 지원 바람. * 동주민센터에 인센티브 사업협조 자제 요청.

소관부서	시정요구사항	건의사항
자치행정과	* 동행정운영시책추진 및 대민활동지원 업무추진비 관련 -2017년 본예산 심사시 요청한 사항을 명심하여 동주민센터에서 상기 업무추진비의 지원을 받을 수 있도록하고 동별 지원 결과를 보고하기 바람.	* 장미축제와 관련 -축제시에 착용하는 활용가능한 장미티셔츠를 디자인 수렴 과정을 거쳐 하계근무복으로 개선 바람. * 통장 워크숍 운영 관련 -사전에 통장의 의견수렴을 거쳐 운영할 것을 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
기획예산과	* 예비비 지출 승인 요청 관련 - 지방재정법 및 지방자치법과 그 외 상급기관유권 해석에 근거하여 예비비 지출할 것이며, 의회에서 삭감된 예산을 예비비로 편성하여 집행한 것은 지방재정법 제43조에 따른 예비비 예측할 수 없는 예산 외의 지출의 성격으로 볼 수 없으며 같은 조 제3항에 저촉되므로 향후 재발방지 및 적법한 예산편성 절차를 준수하기 바람. * 상위법 개정 및 신설 될 경우 그에 맞춰 우리구 조례가 개정 및 제정될 수 있도록 전부서와 공유하여 개정안 제출 할 것 * 위원회 운영 관련 -동일한 사람이 성격이 다른 위원회에 중복 위촉되지 않도록 개선 하고 부서별 수합하여 그 결과를 총괄하여 보고 바람. * 시설관리공단 관련 -공단 성과연봉제 도입 관련하여 상급기관의 지침에 따라 관리 감독 할 것. -공단과 총괄부서의 유기적인 업무 협조 관계를 유지 할 것. 예를 들면 공단 예산 전용 사례와 같이 총괄부서 업무 공유(보고)체계가 미흡	* 공공문장 감수와 관련 기존의 방식에서 벗어나 직원들이 공문 작성시 실제 이용할 수 있는 방법으로 개선 할 것. 예를 들면 인터넷(국립국어원) 검색 기능을 이용하는 방법 등으로 개선 요청 *행정소송관련 행정소송 결과(승소 패소 등)에 따른 피드백이 행정에 적용 될 수 있도록 개선 할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
홍보전산과	* 소식지 편집심의위원회 관련 -외부위원 위촉시 역량있는 전문가가 위촉될수 있도록 할 것. * 엘리베이터 모니터 홍보 관련 -현재는 장미축제에 관련 내용만 송출되는 것에서 벗어나 다양한 구정소식을 알릴 수 있도록 개선 할 것. *소식지편집심의위원 수당 예비비 지출 관련 -해당 사무관리비 집행잔액이 2천 5백만원이 남아 충분히 위원수당을 사무관리비에서 집행이 가능함에도 불구하고, 의회에서 삭감된 예산을 예비비로 편성하여 집행한 것은 지방재정법 제43조에 따른 예비비 예측할 수 없는 예산 외의 지출의 성격으로 볼 수 없으며 같은 조 제3항에 저촉되므로 향후 재발방지 및 적법한 예산편성 절차를 준수하기 바람.	* 내구연한이 지난 컴퓨터 활용관련 - 기존의 지원방식에서 벗어나 필요한 기관이나 복지단체 또는 한부모가정, 노인정 등 수요조사을 받아 지원하는 방안을 제안 *전산교육장 도입시 시설명을 그 지역과 연계하여 제명하고 지역안배를 고려하여 부족한 지역은 추가설치를 건의함. *CCTV 비상벨 관련 유지보수 철저히 할 것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화체육과	* 서울장미축제 관련 -축제 평가 시 총 소요 예산 집계는 주무 부서 및 관련 부서 별 집행한 예산을 총 합산하여 평가 할 것 -부서별 집행예산을 반영하고 주관 부서 총괄 예산제로 운영할 것. -연육교 개선 문제 시급 함. 큰행사가 된만큼 연차별 계획 필요. -부스 참여 희망자가 많았는데 학부모 모니터링단, 직능단체가 참여하는 것은 적절하지 못한 사례로 정말 필요한 지역 소상공인에게 공정한 기회가 필요하며 향후 제도 개선을 통해 부스 배정하기 바람. 신용카드 이용할 수 있도록 개선 바람. *옹기테마공원 운영 예산을 다른 부서 예산을 추산하여 사용하는 것을 지양하고 자금 이체하여 예산 집행할 것. *아트갤러리 개관식 행사에 2부 진행 요원에 과다한 예산을 집행. *책 읽는 중랑 관련 - 다른 시도 자치구 우수사례를 접목하여 우리구 실정에 맞도록 개선하고 특히 희망도서대출과 같은 우수사례 도입여부를 적극적으로 검토할 것.	*서울장미축제 관련 -직원 동원에 따른 행정 공백 및 업무 강도가 가중되는 문제점을 개선하고 민간위탁 할 경우 우리구 민간위탁 조례에 따라 사업자를 투명하게 선정할 것. -화장실 등 편의시설 확충 요망. -장미 기증 식재시 기증 시민이나 단체를 명기하여 우리구 곳곳에 보식하는 것을 제안 *옹기테마공원과 관련하여 -향후 전통가마 운영이 가능하도록 검토 요청 *지정 문화재 홍모 및 안내서 제작시 봉화산 둘레길과 휴관광벨트 사업과 연계하는 방안을 제안 *꿈꾸는 작은 책방 관련 -시설은 늘어 나고 있지만 사후 관리가 미흡하고 규모가 협소하고 책의 구색이 맞지 않은점 개선 필요.

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화체육과	*중랑천 제방에 설치 된 장미 작은 도서관 관련하여 - 건축 및 설치과정에서 적법한 절차를 거쳐서 진행 되었는지 원점에서 재검토하고 대책을 강구하여 우리위원회에 별도 보고 할 것. *구립테니스장 조성 관련 - 예산확보 되지 않은 상태에서 홍보에만 치중하는 행정을 지양하고 향후 사업진행절차와 예산확보시 별도 보고 요청	*신내근린공원에 친수시설 확충시 기존에 생활체육을 이용했던 주민에 대한 대책 마련할 것을 요청 *문화원 관련 -감사 결과가 수감서류에 기재되지 않은 점은 개선하고 다수의 시정사항 및 권고사항이 적기에 개선될 수 있도록 관리 요청 -문학집 발간 중단과 관련하여 예산확보 및 여건이 개선된다면 발간 요청할 것을 건의 *용마문화축제관련 -축제 기간 외에도 문화예술인 또는 단체에 우리구 무대를 사용할 수 있는 방안을 제안 *우리구 문화 축제 행사 장소 선정시 - 일부지역에 편중하는 사례가 발생하지 않도록 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
민원여권과	*다산콜센터 통합운영 관련 -주무 부서에서는 자치구 분담금만 납부하고 실제 업무는 개별 부서에서 운영하는 현실에, 다산콜 민원에 따른 업무추진비 예산은 개별 부서에서 편성 및 집행하는 방법을 주무부서에서 예산을 편성하는 방법으로 개선 요청 함.

【경제재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기업지원과	*서울 장미 축제 관련 -축제 후 경제적 효과에 관한 객관적이고 구체적 데이터 필요. 특히 카드 결제 가능한 부스가 미흡한 상태에서 매출액을 파악하는 것에 한계가 있음. -부스 배정시 우선순위를 재검토하고 홍보를 좀더 다양화 하여 관내 소상공인(상인회가 등록되지 않은 규모가 작은 상인)에게도 공정한 기회가 제공 될 수 있도록 할 것. *동부골목시장 문화관광형 육성사업에 해마다 대규모의 예산이 투입되었지만 그에 따른 효과 및 변화가 미흡. 향후 미흡했던 부분을 보완하고 연차별 시행한 당 사업은 사업종료 후 반드시 피드백을 통해 향후 사업에 반영 할 것.	*전통시장 상품권 이용에 따른 상인 및 소비자의 인식 개선 방안을 강구 *현재 논의 중인 행정국과 경제재정국과 협의하여 상봉2동 청사 부지 활용방법 검토 요청 *제2창업지원센터 관련 -예산확보 미흡 함. 사업계획시 관련 규정 철저히 검토하여 예산확보 및 집행하기 바람. *신내 택지지구에 창업지원센터와 상공회의소 관련 -지원이 지속될 수 있도록 관심과 협조 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
일자리경제과	*공공일자리사업관련 -상습적인 중도 포기자에 대하여는 선별적 관리 필요하며 선발된 인원이 중도포기하지 않도록 관리요망.

소관부서	시정요구사항	건의사항
재무과	*세입추계관련 -이자수입, 공유재산매각수입금, 불용품매각대 등 세입결손이 발생하지 않도록 정확한 세입추계 할 것. *계약서류 관련 -부서에서 제출하는 계약서류 중 일부는 제목과 내용이 다른 사례가 발견됨. 총괄부서에서는 이러한 경우가 재발되지 않도록 할 것. -수의 계약 시 특정업체를 위한 비교 견적을 지양하고 현실적인 가격조사를 통한 비교 견적할 것, 특히 폐업신고가 된 사업체의 비교견적 사례가 있는 바, 전부서 공유할 것. *불용품매각 관련 -일부부서에는 세입예산으로 편성하지도 않은 품목이 세입으로 발생되는 경우도 있었음. 향후 정확한 세입추계를 위하여 주무부서에서는 교육 및 사례를 공유할 것.(예: 차량매각 및 폐차 등)	*일부 공무원께서는 2016년 결산서 및 결산검사의견서 내용을 숙지하지 않고 답변하는 사례가 있는바 해당내용을 간부회의에서라도 공유할 것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무1과	*세입추계에 따른 부서 별 세외수입 체납징수률을 높이기 위한 적극적인 행정 필요함. 특히 소멸시효 도래전에 세입징수 확보에 최선을 다해주기 바람.(2016 회계연도 결산보고서 참고) *정확한 세입추계를 위하여 2016년 결산을 반영하고 세외수입이 있는 부서를 정리하여 별도 공지하고 내년도 예산 편성에 적용 될수 있도록 조치 하기 바람.	*비과세 감면 세율 변경 등 향후 변경되는 법률을 다른 부서와 공유할 것. *세금부과와 징수에 따른 행정소송이나 심판에 패소하는 사례가 없도록 최선을 다해 주시기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무2과		*수범사례: 행정사무감사자료 제출관련 주요사업 추진실적 및 진척도 부분 -주요업무현황과 주요사업 추진실적 및 진척도의 자료가 상세히 제출되어 향후 이 부분을 수범사례로 전부서 공유 할 것.

【보건소】

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건행정과	*직원현황 보고 시 보건소 전체 현황 인원을 보건행정과에서 보고하여 주시고 보건소 업무 매뉴얼를 만들어 인수인계에 차질업도록 시스템화 할 것. *구민 맞춤형 보건사업관련 -통장 문자알림서비스 명단 정비시 개인정보활용 동의 등 관련 법규정에 따라 정비 할 것 *인사행정관련 -적법한 절차를 준수하여 채용되어야 하며 전문직과 행정직 서로 상생할 수 있도록 인식개선이 필요함. 향후 감사에 지적되었던 사항 재발 되지 않도록 할 것.	*상봉2동 보건지소 확충에 철저히 준비할 것. *보건소 회의실 개방시 공공시설 유휴 공간 활용과 연계하여 좀 더 적극적으로 홍보 요청 *민간단체 지역 방역활동 지원 관련 공모기준을 객관화 및 투명하여 다수의 단체가 지원할 수 있도록 개선 방안을 제안

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건위생과	*기부하는 나눔 음식점 관련 -기탁쿠폰 기탁의 방법을 동 주민센터와 연계하여 결식하는 대상에 혜택이 돌아 갈 수 있는 방법을 제안. 다수의 음식점이 참여할수 있도록 다양한 홍보 방법을 강구 *모범음식점 운영현황 관련 최근 3년동안 변동사항이 없음. 지속적이 관리 요망	*유통관련업 지도 감독에 관하여 특히 불법 게임업소는 정기적으로 점검하는 것을 제안 *청소년 주류판매 관련 -억울하게 처분받는 사업자의 구제 방법을 건의. *행정처분현황 관련 위반업소(고발)처분 결과 기입 요망. *지도단속요원을 사칭하는 민원이 있는 바, 이러한 사례가 재발하지 않도록 조치할 것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
건강증진과	*정신보건사업 추진 관련 사업내용 별 미도래 사항에 관한 재검토 할 것. (수감자료 p22) *건강도시운영위원회 관련 조례 재정비 요청하고 실질적으로 위원회가 운영 될수 있도록 시정 바람.	*우리지역에 오래 머물수 있도록 출산시 부터 (공동)육아 관련 프로그램 개발 및 커뮤니티공간 확보를 위한 방안을 강구하고 보건소 앞 주차공간을 임산부를 위한 주차가능한 푯말 설치를 제안 *건강한 일터 만들기 사업 관련 -대상 기관을 확대 선정하는 방안을 제안하고 사후관리에도 최선을 다하기 바람. *치매걱정 없는 행복한 동행 관련 -치매 조기 검진 이후에도 2차 관리가 될 수 있는 방안을 제안. *정신건강증진센터 직원현황 -구체적으로 작성 요망 *어르신 인플루엔자 예방접종률을 높이는 방법에 관해 최선을 다할 것 *생명존중 문화조성 관련 -자살률 감소에 최선을 다해 줄것.

소관부서	시정요구사항	건의사항
의약과	*인사행정관련 -적법한 절차를 준수하여 채용되어야 하며 전문직과 행정직 서로 상생할 수 있도록 인식개선이 필요함. 향후 감사에 지적되었던 사항 재발 되지 않도록 할 것. *직원현황 관련 총무과와 협의하여 정원과 현원을 조정할 것. *국가 건강검진 지원 관련 -추가 검진에 대한 상업성 행위에 대한 대책을 마련해주기 바람	*찾아가는 동주민센터 방문 간호 관련 -4개동 무기계약직 채용에 따라 간호 업무외에도 관련된 행정업무와 연계할 수 있도록 지속적인 관심 과 지원 바람. *지역사회 일차의료 시범사업의 종료에 따라 그동안 해왔던 중요한 자료를 잘 활용할 수 있도록 관리하여 주시고 그 자료가 유출되지 않도록 최선을 다해 주시기 바람. *구급차의 차량 관리와 기능이 이분화 되어 있는 상황을 효율적으로 개선 바라며, 응급시에도 관내 주민들이 이용 가능할수 있는 방법을 검토 요청 *불용의약품 수거함을 잘 보이는 곳에 설치 협조 요청. 참여 약국의 보급률을 높일 수 있는 방법 강구해 볼 것. *심폐소생술 교육 응급구조사의 인력운영 관련하여 예산 문제를 극복하여 향후 예산 반영 할 것을 건의.

【 시설관리공단 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	*성과연봉제 관련 -행정자치부에서 시행했던 「재정인센티브예산」재정인센티브 사업은 지침만 시달한 상태에서 연말 공단 예산을 전용하여 인센티브를 지급한 부분 -이에 재정인센티브사업은 상급기관 지침에 의거 조치할 것이며, 해당 사업을 도입했던 사례와 같이 향후 국가 정책 방향에 따라 시행할 것. 또한 예산의 전용 관련하여 불가피한 경우를 제외하고 예산집행의 신축성을 유지하기 위한 예산전용은 신중을 기하기 바람. * 수의 계약 시 특정업체를 위한 비교 견적을 지양하고 현실적인 가교조사를 통한 비교 견적할 것 *민원처리 관련 -민원내용을 전반적으로 재검토하여 주민들의 의견을 적극적으로 반영할 것을 요청. 특히 직원 불친절 민원이 많았던 점을 개선해 주시기 바람.	*관급공사 수의 계약 관련 우리구 지역경제 활성화를 위해 관내 업체에 계약할 것을 건의. 다만, 일부 사업체에 일감을 몰아주지 말고 다수의 사업자 혜택이 돌아 갈 수 있도록 사업자 선정 요망. *직원 현황관련 3급과 4급을 분리해서 보고 요망. *사업은 늘어났지만 직원정수는 변동이 없는 상황에 직원의 피로도 고려하여 업무추진 및 보상을 제안 *지역사회 공헌 활동 관련 -도서관 등 일부부서는 주말에 근무하는 형태 임. 이에 주말 위주로 운영되는 사항을 주말까지 반납하여 활동하는 점은 공단 직원에게 부담이 되는 점도 있음. 이에 사업의 장/단점을 분석하여 추진하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	*공단 확정된 예산서 및 결산서 의회에 제출 요망. *출자금 관련 결산서 자본금과 통장 잔액 상이한 부분 시정 *주차민원 관련 공단에서 자체적으로 접수 처리 받은 것을 기준으로 작성 요망. *세입추계관련 -원점에서 재검토하여 추계하여 내년도 예산 편성에 반영 바람. -보수와 경비에서 불용액이 많음. 내년도 예산 편성 불용액이 적도록 원점에서 재검토 바람. *기획예산과와 협의하여 직원 보수 인상률를 적기에 적용 할 수 있는 방안을 적극적으로 검토할 것. *책이음 서비스 금년까지 도입바라며 늘어나는 전자책 이용현황에 대비할 것.	*수범사례: 전년도 행정사무감사 조치결과는 공단의 조치사항을 수범사례로 전부서 공유 할 것 *구립정보도서관 강당 이용률 저조한 점을 개선할 방안을 강구 할 것. *수감자료에 예산이 투입되는 사업은 지출세부내역을 표기 바람.

【 동 소관 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목본동		*주민자치회 회계처리 투명성 제고 -소액지출의 경우에도 체크카드를 사용할 것 -회계서류(지급결의서 등) 작성 및 관리 철저 -면목본동 관내에 위치한 건강가정지원센터와 연계한 사업발굴에 힘써 줄 것 - 면목본동에는 다문화가정이 많이 거주하고 있음. 다문화가정이 우리 사회에 적응하는 데 도움을 줄 수 있는 자치회관 특색 프로그램을 발굴 할 것 - 면목본동은 주민자치위원회가 주민자치회로 전환되었음. 주민자치위원회 당시 의결된 안건을 주민자치회가 그대로 승계하여 운영하고 있는데 절차상 하자는 없는지 검토하여 문제가 있다면 재의결하기 바람 - 관내 종교단체가 사회적 공헌(청소참여 등)을 통해 동 행정에 협조할 수 있는 방안을 강구하여 주기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제3‧8동	*신규통장 채용시 중랑소식지 등을 통한 공고방안 강구 및 통장 결원이 없도록 신속하게 처리 바람 *양수기 및 방독면 관리 철저 요망 -관리대장에는 있으나 미보관(유실)중인 양수기에 대하여 정리 바람 *주민증록증 교부기간 단축을 위한 노력이 필요하며, 미교부 건이 없도록 문자 및 유선‧우편을 통한 수령 독촉과 가족들이 대신 수령할 수 있는 방안 강구할 것 *반장제도의 개선이 필요하며, 반장 대장 관리, 반장 보상 지급 관리 철저 *통장회의 수당 지급시 규정에 맞도록 관리 철저, 또한 통장이 공석인 경우 신규 위촉을 위한 현수막‧소식지 등을 통한 홍보의 다양성 강구할 것 *쓰레기봉투 신청할 때 재고량을 확인 후 필요한 양만 신청 바람 *소화기 5개 미비치 된 것 점검	*주민자치위원회 관련 업무처리 및 관리에 철저를 기할 것 *직원편의 시설 특히 여직원을 위한 휴식공간 확충할 것 *빨래방을 구청과 연계하여 함께 실시하는 추진계획 강구할 것 *구에서 추진하는 직원 심리치료 프로그램에 주민센터 직원들이 적극적으로 참여할 수 있도록 독려바람 *통장의 역할 제고 -민원 전입시 통장의 역할 매뉴얼을 숙지하여 직접 방문하여 전입사실을 확인 하는 등 업무에 철저를 기하도록 안내 바람 *빨래방 타동에서도 신청하여 이용 할 수 있도록 방안 마련 *각 주민자치센터별 프로그램의 차별화를 위한 아이디어를 많이 발굴할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제7동	*주민증록증 교부기간 단축을 위한 노력이 필요하며, 미교부 건이 없도록 문자 및 유선?우편을 통한 수령 독촉과 가족들이 대신 수령할 수 있는 방안 강구할 것 *반장제도의 개선이 필요하며, 반장 대장 관리, 반장 보상 지급 관리 철저 *통장회의 수당 지급시 규정에 맞도록 관리 철저, 또한 통장이 공석인 경우 신규 위촉을 위한 현수막?소식지 등을 통한 홍보의 다양성 강구할 것 *쓰레기봉투 신청할 때 재고량을 확인 후 필요한 양만 신청 바람 *양수기 위탁(대여) 대장 철저히 관리하고 없는 양수기에 대하여 소멸 처리 할 것 *신규통장 채용시 중랑소식지 등을 통한 공고방안 강구 및 통장 결원이 없도록 신속하게 처리 바람	*도농간 자매결연의 효과 및 성과에 대한 제고 필요 *소화기 위치표시 및 점검에 철저를 기할 것 또한 소화기 뿐 만아니라 안전관리를 위한 정기적인 안전점검이 요구됨 *통장의 역할 제고 -민원 전입시 통장의 역할 매뉴얼을 숙지하여 직접 방문하여 전입사실을 확인 하는 등 업무에 철저를 기하도록 안내 바람 *음식물 무단 투기단 활동에 대하여 동 뿐 만아니라 구와 연계한 단속 방안 강구할 것 *복지 통장을 활용하여 위기가정을 적극 발굴하고, 70대 이상 독거노인, 장애가정, 한부모가정, 저소득층 아이 등에 대한 관심 제고에 힘쓸 것 *내 소원을 들어줘 사업 관련하여 지원시 지원대상자가 낙인감을 가지지 않도록 지원 담당이 신경쓸 것 *청소년들이 이용할 수 있는 자치회관 프로그램 개발 등 다양한 프로그램에 대한 방안 강구 *행복나누리협의체 운영 관련하여 위기가정에 대한 발굴과 사후관리를 철저히 할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
상봉제2동		*상봉2동은 외국인 관광객을 위한 숙박시설이 많이 있음. 외국인 관광객 집단 숙박시설 지역에 대한 주민안전에 관심을 가져줄 것 *양수기 작동여부를 수시로 점검하여 위급한 상황에서 양수기가 제구실을 할 수 있도록 만전을 기해주기 바람 *공용물품(민방위장비 등) 중 습기에 취약한 제품은 가급적 지하창고 등에 보관하지 말고, 부식 및 훼손 여부를 자주 점검하여 문제가 있는 제품을 교체할 것 *관련 조례에 따라 내년 초 통장 대규모 퇴직이 예정되어 있음. 이에 대비하여 신규 통장위촉에 만전을 기하기 바라며, 통장들의 대규모 퇴직 시 퇴직자와 잔류 통장 사이에 사적모임인 통장친목회의 기금문제가 불거질 수 있음. 통장친목회가 사적모임이긴 하나 주민센터와 밀접한 관계가 있는 만큼 이에 대한 대비와 관심을 가져주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
중화제1동	*수감서류의 통장수당 지급 기준을 명확히 표기할 것 (예: 40천원/월2회 → 20천원/회, 월2회 지급) *공공용 쓰레기봉투 배부와 관련하여 수감서류와 당일 감사장에서 제출한 자류의 수치가 불일치, 향후 수불 대장을 수시로 정리하여 현행화할 필요가 있음	*동특색사업인 애니멀세라피는 민‧관 협치의 모범적인 사례로 향후 지역‧학교 공동사업으로 확장하는 것이 바람직

소관부서	시정요구사항	건의사항
묵제1동	*통장회의 수당 지급 관련 -통장회의 참석 서명부 대리 서명사례가 있었던 부분은 시정바라며 회의수당 지급방법을 개선할 것. 통장의 임무가 일정부분 정해진바 그에 따른 회의 수당을 기본급에 포함하여 지급하는 방법을 강구해 보시고 회의 고의적인 회의 불참의 경우 제제 방법을 제안 *임기 만료 예정인 통장 공석을 예측하여 대책방안을 적극적으로 검토 할 것. 통장 신규 모집 시에도 기존의 모집 방법에서 벗어나 통장의 역할과 혜택 등을 인터넷, 소식지, SNS 전파하고 구체적으로 알릴것이며 유동인구가 많은 곳에 현수막을 게첨 요청. 새로운 아파트 단지 입주관련 주민 불편이 없도록 관련 행정업무에 적극적 지원 바람. *민원처리 대장 관련 처리 결과 까지 구체적으로 작성하시고 다른 주민센터와 공유하여 통일된 서식으로 운영하여 주시기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
묵제1동	*공무원 신분으로 직능단체장의 역할을 겸하는 사례 있는바, 보통 시민의 관점으로는 여러 가지 오해할 수 있는 상황이니 개선하여 관리 바람. *“먹골”과 관련한 우리 동네 전통적 역사를 발굴하고 동특색사업과 접목하는 등 지역발전에 새로운 방법을 도입해여 개선해 볼 것. *업무추진비 관련 -각 업무추진비 성격에(집행기준) 맞도록 집행하여 주시고 최근 감사담당관 동주민센터 감사 내용을 숙지하여 비슷한 사례로 지적 받은 경우가 발생하지 않도록 개선할 것. *직능 단체 중복 회원 검토할 것	*자치회관 프로그램 관련 다른 단체 프로그램과 중복되지 않도록하여 주시고 어린이 및 수요에 맞는 프로그램을 도입할 것을 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
묵제2동	*장미축제 관련 전국단위의 축제로의 확대로 인한 지역주민의 불편사항을 수렴하여 개선할 것. *임기 만료 예정인 통장 공석을 예측하여 대책방안을 적극적으로 검토 할 것. 통장 신규 모집 시에도 기존의 모집 방법에서 벗어나 통장의 역할과 혜택 등을 인터넷, 소식지, SNS 전파하고 구체적으로 알릴것이며 유동인구가 많은 곳에 현수막을 게첨 요청. 새로운 아파트 단지 입주관련 주민 불편이 없도록 관련 행정업무에 적극적 지원 바람. *통장이 받는 혜택을 중점으로 홍보하고 현수막등 다수의 주민이 모집 사항을 알 수 있도록 적극적으로 홍보 *직능 단체 중복 회원 검토할 것 *도시재생 사업 관련 주무 부서에 주민의 의견을 수렴하여 적극적으로 개진 요청	*민원처리 관리대장(수범사례) -다른 주민센터와 공유 할 것. *지역의 역사성을 발견하여 지역 고유의 특성사업에 반영 요청. 예를 들면 먹골의 지명 유래와 장미마을에 스토리를 입혀서 방안 등 *통장회의에 따른 회의 기록이 없어 호의의 안건, 내용, 결과, 건의사항을 알기 어려웠던 점이 있어, 적극적으로 검토하여 기록을 남길 것을 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
망우본동	* 수감서류의 통장수당 지급 기준을 명확히 표기할 것 (예: 40천원/월2회 → 20천원/회, 월2회 지급) *「우리동네 깨끗이 하는 날」활동 실적을 실제 수치를 바탕으로 현실화할 필요가 있음	* 행복나누리협의체 위원의 인적 구성을 다양화할 필요가 있음 * 깔끔이봉사단에 일반인, 노인 참여를 확대하는 것이 바람직 * 각종 복지영역의 부정 수급 방지를 위한 노력이 필요하며 복지정책의 방향을 탈수급의 확대로 초점을 맞춰야 할 것임

7. 기타 감사의견

□ 감사 총평 및 의견

☞ 먼저 해마다 지적되는 사항임에도 불구하고 작성된 자료에 오탈자가 많고 보충 자료를 요청 할 수 밖에 없었던 형식적인 수감자료 제출에 이제는 답습적인 관행의 행정에서 벗어날 것을 요청합니다.

☞ 다만 매번 지적되고 시정요구 한 사항이 고쳐지지 않는 이유는 시스템적인 문제가 있다고 생각합니다. 해마다 실시되는 행정사무감사를 순간만 모면하면 된다는 뿌리 깊은 인식과 부서장 및 담당자의 인사이동 과정에서의 헐거운 업무인수인계와 같은 구조적인 원인이 있다고 봅니다.

☞ 덧붙여 매년 정해진 정례회 일정에도 부서간 행사일정 이 조율 되지 않은 점은내년도 감사시에는 이러한 사례가 발생되지 않도록 유념하여 주시기 바랍니다.

☞ 이와 더불어 그동안 여러 차례 지적된 사항들이 시정되지 않고 반복되고 있으며 이러한 사례는 주민의 대표로서 행정부를 견제하고 감시하는 의회의 본연의 기능을 무색하게 만들어 유감을 표합니다.

☞ 특히 본 사무감사의 조치사항이 제대로 이루어지지 않을 경우 향후 상급기관에 특별 감사요청 할 것을 미리 알려드립니다.

☞ 우리 위원회에서는 시정요구사항 <93건> 건의사항 <97건> 등 총 [190건]의 감사 결과에 대한 보고를 하고자 합니다.

☞ 부서 공통사항으로 공통자료의 경우, 성격이 같은 내용의 자료는 통일된 양식으로 세부적으로 작성하여 주시기 바랍니다. 특히 위원회 구성과 현황자료의 경우,해당위원의 경력과 성별, 위촉일, 재위촉 여부, 위원회 운영 근거조항 등 좀 더 자세한 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.

☞ 둘째 각 부서의 위원회 위원 위촉 관련 정책을 결정하고 의견을 모으는 각 위원회에서도 동일인의 다수의 위원회의 위원으로 위촉되었으며, 이는 해당 위원회의 성격에 맞는 전문가라고 판단하기 부족한 경력으로 향후 총괄 부서와 개별부서의 업부협조와 유기적인 소통을 통한 개선이 필요한 사항입니다.

☞ 세 번째로 감사담당관 자체 감사시 매번 지적되고 환수되는 여비 급량비의 시정사항은 각 부서 서무주임의 역할에 따른 한계를 극복할 수 있도록 전산화의 도입 등 다양한 방법을 모색해 봐야 할 것입니다.

☞ 끝으로 안탑깝게도 아직까지도 원칙을 지키는 것이 너무 어렵습니다. 한정된 예산과 부족한 인력으로 많은 것을 할 수 없습니다. 이제는 우리 중랑의 발전을 위해서라도 원칙으로써 전통적으로 이어나갈 부분과 그동안 답습적인 행정을 구분해야 할 것입니다.

☞ 본 감사 이후에도 집행부에서는 일회성으로 끝난 감사라고 판단하는 경우가 없길 바라며 잘된 부분은 더욱 더 발전시키고 부족한 부분은 보완 및 시정하여 주시길 다시 한 번 당부합니다.

☞ 특히 지적한 부분은 개인의 책임으로 문책하기 보다는 업무의 특성 및 과중에 따라 직원들과 소통하여 개선하여 주시길 바랍니다.

나. 특기사항-관계공무원 및 증인 출석현황

【감사담당관】		【행정국】		【경제재정국】
감사담당관	성문식	행정국장 총무과장 자치행정과장 기획예산과장 홍보전산과장 문화체육과장 민원여권과	권용호 정헌주 박종진 황종석 김영시 최원태 이두열	경제재정국장 기업지원과장 일자리경제과장 재무과장 세무1과장 세무2과장	한석호 박정석 조민수 이은옥 박현상 전충환
【보건소】		【동주민센터】		【시설관리공단 및 참고인】
보건소장 보겅행정과장 보건위생과장 건강증진과장 의약과장	이봉신 차선희 박재균 시연숙 서홍희	면목본동장 면목제3‧8동장 면목제7동장 상봉제2동장 중화제1동장 묵제1동장 묵제2동장 망우본동장	송영민 박용우 김승명 김인숙 이명순 이용규 홍두인 배성룡	시설관리공단이사장 사업운영본부장	정행교 성관제

끝.