2016년도 행정사무감사 결과 보고

【감사담당관, 행정국, 경제재정국, 보건소, 동주민센터, 중랑구시설관리공단】

1. 감사의 목적

지방자치법 제41조의 규정에 의하여 서울특별시 중랑구 감사담당관 • 행정국 • 경제재정국 • 보건소 및 시설관리공단 • 동주민센터 소관의 행정전반에 관하여 그 실태를 정확히 파악하여 의회활동과 예산심의를 위해 필요한 자료 및 정보를 획득하고 행정의 잘못된 부분을 적발, 시정토록 하고 추후 의정활동에 반영하기 위함.

2. 감사 기간

2016년 05월 26일 ~ 2016년 06월 03일(9일간)

3. 감사대상기관

서울특별시 중랑구 감사담당관, 행정국, 경제재정국, 보건소, 면목제2동, 면목제4동,

면목제5동, 상봉제1동, 중화제2동, 망우제3동, 신내제1동, 신내제2동, 중랑구시설관리공단

4. 감사위원 편성

위 원 장	감 사 위 원	사무보조자
김영숙	김명찬, 김윤수, 왕보현 은승희, 장신자, 조회선, 조희종	◦전문위원 : 지방행정사무관 조형주 ◦상임위원회 담당 : 지방행정주사보 강문희

5. 감사일정 및 장소

일 정	감 사 대 상		감사장소	비고
	구 분	국(동) 별
2016.05.26.(목)	동주민센터	면목제5동, 망우제3동 신내제2동, 중화제2동	동주민센터	오전
		면목제2동, 면목제4동 상봉제1동, 신내제1동		오후
2016.05.27.(금)	구 시설관리공단	감사담당관, 행정국	구의회 (제1소회의실)
2016.05.30.(월)		행정국
2016.05.31.(화)		경제재정국
2016.06.01.(수)		경제재정국
2016.06.02.(목)		보건소
2016.06.03.(금)		보건소, 시설관리공단

6. 주요 감사실시 내용(소관별․사항별)

(행정재경위원회)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【공통사항】 감사담당관 행 정 국 경제재정국 보 건 소 시설관리공단	❐ 작성기간 : 2014. 1. 1 ~ 2016. 3. 31.(연도별 구분) ❐ 기 준 일 : 2016. 3. 31 1. 2015년, 2016년도 주요사업계획, 추진실적 및 진척도 - 2016년 신규사업 포함(2016년 업무계획 참조) 2. 전년도 행정사무감사 결과 지적사항 및 조치결과 3. 감사원, 서울시, 자체감사 지적사항 4. 각종 행사개최현황 및 예산집행내역 - 행사홍보물 제작현황 및 제작비용 등 5. 국ㆍ시비 보조금 교부현황 및 집행내역 6. 각종 위원회 운영현황 - 개최횟수, 위원현황, 위촉일자, 수당지급현황, 회의안건 등
감사담당관	1. 감사 종합계획수립 및 추진현황 2. 자체감사, 위탁감사, 산하기관에 대한 감사결과 및 조치내역 - 시설관리공단, 문화원, 사회복지시설, 어린이집 등 - 산하기관 구체적으로 표기 3. 공무원 비위적발 현황과 징계처분내역 - 직급, 직종, 처분 및 사유별, 상급단체 각종 문제 포함 - 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송 내역 4. 생활불편민원(나찾소 등) 및 집단민원 처리 현황 - 민원별 접수현황, 처리건수, 처리내역, 조치결과 5. 구청장이 명한 감사·조사 사항 처리 및 징계제청에 관한 내역 6. 고충민원사항 조사·처리 및 관리·개선 내역 7. 부조리신고센터 운영현황 및 추진실적 8. 계약심사에 관한 감사 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【행정국】 총 무 과	1. 국제교류 및 자매결연 추진현황 2. 직원 근무평정 및 서열명부 작성 관리 현황 3. 사회단체보조금 지원현황 및 집행내역(최근3년간) - 활동실적 포함 - 심의위원회 위원현황 - 단체회원수, 단체회원명단(연락처 포함) - 단체요구금액, 구청 지원금액 표시 4. 새마을 지도자 육성 관리 현황 5. 방위협위회 지원·관리 현황 6. 마을금고 운영·관리 현황 7. 바르게살기운동협의회 지원·관리 현황 8. 한국자유총연맹 지원·관리 현황 9. 시설관리공단 대행사업(구민회관) 시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 10. 구내식당·매점 위탁현황(위탁조건 등 상세 기술)
자치행정과	1. 자치회관 프로그램 운영 현황 및 지원내역 - 권역별 지원 프로그램 포함 2. 각 동 주민자치위원회 지원현황 : 회의운영비, 행사지원금, 기타경비 등 3. 동청사 개ㆍ보수현황 및 예산집행내역(최근3년간) 4. 동주민센터 신청사 건립 등 추진현황 및 향후계획 - 상봉2동 복합청사 및 리모델링 5개동(면목2동 외 4개동) 포함 5. 민주평화통일자문회의 운영 현황 및 예산집행 세부내역 6. 북한이탈주민 지원사업 현황 7. 마을공동체 운영·지원 사업개발 추진현황 (지침 및 운영·지원 내용 변경내역 별도작성)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
자치행정과	8. 통장 및 주민자치위원 워크숍 추진내역 9. 일제강점하 강제동원 피해 진상규명에 관한 추진실적 10. 자율방범대 지원사업 현황 및 추진실적 11. 녹색어머니 지원사업 현황 및 추진실적 12. 적십자회비 모금 및 지원 실적 13. 자원봉사센터 운영현황 - 홍보실적, 봉사자 등록현황, 수혜자 신청현황, 예산집행 현황, 봉사활동 내역 14. 시설관리공단 대행사업(관상복합청사)시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역
기획예산과	1. 예산의 이용·변경·이체 현황 2. 성과관리계획 수립 및 자체평가에 관한 내역 3. 행정ㆍ민사소송 처리현황 및 예산지출내역 4. 인센티브 사업 시상 및 집행내역 5. 주민참여예산제 추진현황 (2013년 ~ 현재, 연도별 작성) - 홍보실적 (방법, 매체 등) - 선정사업 별 예산 확보내역 - 구별 예산확보 내역 및 우리구 순위 - 구민참여예산 선정사업 추진내역 - 선정기준 등 운영지침 변경내역 6. 공고·고시·구보발간 및 모니터운영 사업현황 및 추진실적 7. 기채관리 및 재정금융 동원계획 사업현황 및 추진실적 8. 외부기관평가 추진실적 및 평가결과 9. 지역발전사업 및 경영수익사업 발굴 관련 계획수립 및 추진현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
홍보전산과	1. 구민정보화교육 추진현황 - 대상자 선정방법, 추진실적, 예산집행내역, 강의내용 2. 정보화시스템 구축 및 전산장비 유지보수비 지출내역 3. CCTV 설치 현황 - 목적별(방범, 무단투기단속, 주정차위반단속 등), 동별 구분하여 작성 - CCTV 구매(예산, 구입처 등) 및 설치현황 (최근 3년) 4. 정보 보안정책 수립 및 정보 보호시스템 구축 및 운영현황 5. 인터넷 방송 운영현황 6. 전산장비 보급내역 및 유지관리 현황
문화체육과	1. 우리구 관광종합계획의 수립 및 추진 현황 2. 구립 도서관 운영에 관한 사항 - 시설 및 인력현황, 예산지원 내역 3. 마을문고 운영에 관한 사항 - 동별 문고현황(이용자 현황 포함), 예산지원내역 - 문고별 도서구매 방법 4. 문화원 현황 및 사업 추진실적, 예산지원내역 5. 생활체육단체 운영에 관한 사항 - 단체현황, 단체별 임원명단 - 단체별 지원금 및 집행내역 6. 생활체육교실 운영 현황, 예산지원 내역 7. 구청장배 각종 생활체육대회 개최현황, 예산지원 내역 8. 각종 문화행사 세부내역 - 행사개요, 대행업체, 집행액, 업체선정방법 9. 체육진흥기금 관리에 관한 사항 - 기금조성, 세부 집행내역 등 10. 중랑아트갤러리 운영현황 및 운영실적 11. 체육시설업 등록 관리 현황 12. 시설관리공단 대행사업(체육센터 등) 시설관리 및 업무지원 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
민원여권과	1. 우리구 등록 외국인 현황 (국가별 작성) 2. 무인민원증명발급기 운영현황 및 추진실적 3. 야간민원실 운영현황 및 추진실적 4. 진정서 접수 및 처리현황 5. 행정정보공개업무 접수현황 및 처리실적 6. 인구동태 변경내역 (최근 3년)
【재정경제국】 기업지원과	1. 전통시장 지원사업 세부 현황 및 예산 집행내역 2. 중소기업 육성기금 융자 지원내역 3. 영세소상공인 신용보증 특별융자 지원내역 4. 면목패션 특정개발진흥지구 지정 추진현황 5. 시장 상인회 등록 관리 현황 6. 기업유치 홍보·사업협약 추진현황 및 추진실적 7. 상공회 지원업무 현황 및 지원실적
일자리경제과	1. 사회적기업 및 협동조합 현황 및 지원실적 2. 축산물판매업 지도 감독 및 부정 축산물 유통 단속 실적 3. 협동조합 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 4. 마을기업 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 5. 대부업 현황 및 관리·점검 추진실적 6. 지역공동체일자리사업 추진현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 현황 - 재산별 내역 (지번, 면적, 용도 등) 및 취득·처분현황 (사유기재) - 대부료 및 변상금 부과, 징수실적, 체납내역 현황 2. 구 발주 수의계약 현황(공사, 용역, 물품구매 1천만원 이상) - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 3. 구 전자입찰 현황 - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 4. 공유재산심의회 운영현황 - 회의체 구성현황, 회의 개최현황, 회의록사본 5. 물품관리업무 일반현황 및 추진실적 6. 재물조사업무 일반현황 및 추진실적 7. 구금고 지정현황 및 운용내역
세무 1 과	1. 세외수입 총괄(부과 및 징수현황) - 부서별 2. 고액체납자(300만원이상) 관리 내역 - 조치현황, 결손처분내역, 징수대책 3. 지방세 체납현황, 징수대책 및 결손처분내역 4. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 5. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 6. 법인의 지방세에 관한 실지조사 계획 및 집행내역 7. 체납징수포상금 지급 내역	공통 사항 최근 3년간
세무 2 과	1. 지방세 체납 총괄, 징수대책 및 결손처분내역 2. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 3. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 4. 체납징수포상금 지급내역 5. 자동차 과태료 체납차량 번호판 영치 사업현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【보 건 소】 보건행정과	1. 보건분야 주요시책계획 및 추진실적 2. 방역사업 계획 및 추진실적, 방역장비 보유현황 - 방역장비 구매 시기, 사용년수 포함 3. 소독업 및 소독의무대상시설 관리 현황 4. AIDS 관리현황 5. 보건소 전체 민간위탁사업 내역(사업별 개별작성) 6. 보건소 갤러리 관리현황 및 운영실적 7. 열린보건소 현황 및 운영실적 8. 민원실 및 분소 운영 현황 9. 진단서 및 제증명 발급업무 추진현황 10. 지역보건의료심의위원회 운영 내역 11. 감염병 예방관리 추진현황 및 실적
보건위생과	1. 위생업소 지도단속, 행정처분, 행정소송(심판)현황 (집단급식업체 포함) - 해당업소, 처분내용(처분액, 처분일자 등 상세표기) 2. 부정·불량식품 지도단속 추진실적 및 조치결과 3. 공중위생업소(대중목욕탕, 찜질방) 수질검사현황 및 결과 조치내역 4. 식품제조 및 유통관련업 등록현황 및 지도단속 실적 5. 퇴폐·변태업소 지도단속 현황 6. 모범음식점 지정 기준·현황 및 음식문화 개선업무 추진실적 7. 유통관련업(노래연습장, 게임제공업, 시청제공업, 음반·비디오물 게임물 판매·대여업) 등록현황 및 지도·감독 실적 8. 무허가업소 관리 및 고발 현황 9. 식품진흥기금 계획 및 운용현황
건강증진과	1. 임산부·영유아 건강관리사업 추진계획 및 실적 2. 출산장려지원사업 추진계획 및 실적 3. 정신보건사업 추진계획 및 실적 4. 예방접종사업 추진계획 및 실적 5. 건강도시사업 추진실적 6. 건강생활실천사업 추진 실적 - 금연, 절주, 운동, 영양, 과체중과 비만 관련 사업추진 실적 7. 정신건강증진센터 운영 및 추진실적(직원현황 포함)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
의 약 과	1. 의료기관, 의료유사업소 등에 관한 행정지도 및 위반 업소 행정처분 내역 - 해당업소 명, 처분 내역 표기 2. 의무, 약무, 마약류 지도단속 추진실적 및 조치 내역 3. 일반 진료실적 (분야별로 최근 3년) 4. 이동진료 및 저소득 주민 방문간호 추진계획 및 실적 5. 불용의약품 처리 실적 6. 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 추진실적 7. 국가 암 조기검진 및 암환자 의료비 지원사업 추진실적 8. 약사법 관련 인허가 및 행정처분 현황 9. 보건에 관한 실험 및 검사 추진실적 10. 만성질환 예방(관리)업무 현황 및 추진실적 11. 화장품법 위반업체 행정처분 현황 12. 재가암환자 사업현황 및 추진실적
동 주 민 센 터	1. 일상경비 지출정산 현황 - 통장수당(회의수당포함) 지급현황 - 통장회의 개최에 따른 회의내용 및 결과 <의결 결과, 건의사항, 민원처리 내용 등> 2. 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 추진현황 3. 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 소년·소녀가장, 조손가정, 기초노령연금대상자 현황 및 지원실적 4. 동별 재난대책 : 양수기 및 방독면 보유현황 및 관리실태 5. 비상급수시설 관리실태 6. 자치회관 프로그램 운영 현황 7. 다문화가정 현황 (지원내역 포함) 8. 동주민센터 개·보수 현황(최근 3년간) - 공사명, 계약일, 시공업체, 개·보수 내역, 공사비 9. 각 직능단체 관리 현황 - 단체별 명단 - 단체별 봉사활동 내역 및 봉사예산확보(자부담 또는 지원)실태 - 단체별 지원현황(단체명,지원일,지원금,지원내역)*최근3년간

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
동 주 민 센 터	10. 주민자치위원회 명단 및 결산내역 (2014, 2015년도) - 행사별, 프로그램운영, 회의, 예산지출현황, 통장거래내역 등 11. 각 동별 주요사업 및 고충민원 처리현황 12. 따뜻한 겨울보내기 모금실적 (최근 3년) 13. 위기가정 발굴 및 지원 실적 14. 민원별 접수 및 처리현황 (최근 3년) 15. 주민표창 현황 16. 의료급여대상자 현황 및 지원내역 17. 장애인등록 현황 및 지원내역 18. 도·농간 자매결연 현황 및 사업추진 내역 19. 각 동별 통장 선출을 위한 위원회 구성 및 운영 현황 20. 감사담당관 자체감사 현황자료 및 조치결과(최근 3년간) 21. 각 동별 행복나누리협의체 관련(복지정책과 9번 관련 세부자료) - 위원 명단(공통사항에 준하여) - 2014년, 2015년 활동내역, 활동결과, 미비점 및 보완책, 향후계획, 복지사각지대 발굴 등 수범사례
시 설 관 리 공 단	1. 외부기관 경영평가 내역 및 경영혁신 추진실적 2. 시설관리공단 직원현황 및 인원 변동 사항(계약직 포함) 3. 시설관리공단 주차장 사업 현황 4. 주차장 관련 사업(공영주차장 및 거주자 우선주차 구분하여 작성) - 주차장 이용요금 변동내역 (최근 3년) - 주차장운영 위탁 내역 (최근 3년) → 위탁조건, 위탁금액, 업체현황, 대표자 등 - 동별 주차장 위치 및 주차면수, 이용자현황, 대기자 현황 - 주차장 이용요금 타구와의 비교내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
시 설 관 리 공 단	- 경춘선 폐선부지 구역별 위치도 및 일자별 민원내용 및 처리 결과 5. 거주자우선주차에 관하여 - 월별 부정주차 단속 현황 및 민원처리 결과 (구간제 운영지역과 구분하여 작성, 견인실적 포함) - 구간제 운영 지역 현황과 시범운영 효과 및 개선방안 6. 위탁시설 관리인력, 운용현황 및 예산집행내역 (구민회관, 중랑구민체육센터, 중랑문화체육관, 면목2동체육관, 중랑구립정보도서관, 중랑숲어린이도서관, 중랑구립면목정보도서관, 중랑구립잔디운동장, 용마폭포공원축구장, 신내다목적체육관, 묵동다목적체육관, 관상복합청사) 7. 각 도서관 별 월평균 이용현황

7. 감사결과

부 서 명		계	시정조치사항	건의사항
총 계		71	27	44
공통사항(전체)		3	2	1
감사담당관		2	1	1
행정국	총 무 과	2	1	1
	자치행정과	5	2	3
	기획예산과	3	1	2
	홍보전산과	2	1	1
	문화체육과	6	2	4
	민원여권과	-	-	-
경제재정국	기업지원과	2	-	2
	일자리경제과	3	-	3
	재 무 과		-	-
	세무1과	2	-	2
	세무2과	1	-	1
보건소	보건행정과	1	-	1
	보건위생과	1	-	1
	건강증진과	2	-	2
	의 약 과	1	-	1
동 주민센터		29	14	15
시설관리공단		6	3	3

가. 시정 처리 및 건의사항

【 구 소관 】

【공통사항】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 행정국 경제재정국 보건소 시설관리공단	▪ 감사자료 작성 관련 - 감사자료 작성시 누락사항이 있고 추가 요구자료를 확인해보면 감사자료와 상이내용도 지적됨 - 감사자료에 대한 추가 요구자료가 필요치 않게 정확히 제출하여 주고, 주요사업추진실적을 주요업무 현황과 구분하여 진척도, 문제점, 개선방향등을 위주로 각 부서별로 특성있고 충실한 자료 제출 요망 ▪ 세입 추계 관련 - 과거 3년이상의 평균 세입추계를 분석하고, 세입을 정확히 예상하도록 하여, 세입부족으로 꼭 필요한 세출예산 편성을 못하는 경우를 최대한 줄일 수 있도록 최선을 다하기 바람	▪ 위원회 구성 관련 - 행안부 권고사항 중 조례나 법에 의해서 각 부서에서 운영하는 위원회 위원장을 가능하면 외부추천 위원 중에 임명하라는 사항에 대해 부서별로 검토 당부 - 여전히, 동일인이 여러 업무에 참여하고 있고, 위원회의 구성원으로 수혜를 받는 단체의 이해관계인이 위원으로 활동하는 경우도 지적됨 - 전문성을 갖춘 참신한 인물을 위촉하여 업무가 실효성 있게 추진될 수 있도록 위원 추천에 만전을 기하기 바람.

【감사담당관, 행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	▪ 민간부분 보조금 집행 감사 결과 조치사항에 대한 형평성 관련 - 보조금 집행 감사 관련결과 일부 관리감독 부서에 대한 조치사항이 없어 유사보조금 집행단체 감사처분에 대한 형평성이 어긋남	▪ 동 민원 접수 관련 - 나찾소 외 동(동장,동직원)을 통해서 접수되는 주민들의 사소한 민원도 감사담당관에서 체크해서 빠르게 처리 될 수 있는 방안을 강구하여 주기 바람
총무과	▪ 단체 관리 관련 - 단체에서 제출하는 사업계획서 에 대한 사전검토를 철저히 하여 단체간 형평성을 고려하고, 효율성 있게 보조금이 사용될 수 있도록 지도 감독 바람	▪ 청사관리 관련 - 1층 현관 홍보판이 여러개 인데도 현재는 비효율적으로 보임. 효과적인 홍보효과를 위한 다각적인 배치 검토와 - 청사 로비 조명이 어두워 적정조도를 맞출 필요가 있으며, 공용 차량일지에 관리에 직원교육 당부

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
자치행정과	▪ 자원봉사 관련 - 휴일이 아닌 평일 근무시간에 직원들이 개인소유의 농가에서 농가 일손돕기로 열매솎기작업 하는 것을 자원봉사로 인정하는 것은 자원봉사 취지에 맞지 않아 보이며 향후 자원봉사 관련 업무추진에 세심한 검토 요망 ▪ 동행사 의전 관련 - 일부동에서 각종 행사시 구의원 초청 및 소개 등 의전을 소흘히 하는 곳이 있는데 직원 교육 필요	▪ 자치회관 프로그램 관리 - 자치회관 프로그램이 비교적 잘 운영되고 있는 동을 벤치마킹하고 정보를 공유하며 프로그램을 활성화 시키는 데 노력하고, 저소득 청소년이나 직장인, 다문화 가정이 참여할 수 있는 프로그램을 개발 운영 방안도 검토 ▪ 동 단체회원 관리 및 구민 표창 대상자 관리 - 일부 동에서 주민자치위원 이나 통·반장 중에 해당 동에 거주하지 않는 회원으로 되어 있는 등 문제점이 발견 되었고 - 동에서 모범 구민 표창자 명단을 추천 받을 때 문제가 없는 적합한 인물인지 신중한 검토 필요 ▪ 상봉2동 주민센터 복합청사 건립 관련 - 복합신청사 건립 계획안이 나오면 주민설명회를 거쳐 설계시 주민들의 의견이 반영될 수 있도록 하고, - 용도별 시설 중 어린이나 어르신등 노약자들이 주로 이용하는 시설을 편리하게 저층으로 변경할 수 있는지 검토하여 주기 바람

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기획예산과	▪ 공공문장 길잡이 책자 활용 관련 - 15년도에 공공문장 감수 용역계약을 체결해서 나온 책자를 각 부서에배부에만 그치지 말고 많은 예산을 들여 만든 내용이니 홈페이지나 행정시스템에 내용을 게시하여 이를 적극적으로 활용 될 수 있도록 당부	▪ 지방보조금심의위원회 위원 관리 - 작년에 공단의 비상임이사 위촉 지적사항에 이어 다시 공단 직원(부장)이 심의위원으로 위촉 되었다가 문제가 되자 최근 위촉 해제 되었는데 이는 보조금 심의위원회 위원 관리에 문제점이 있는 것이니 향후 이런 지적이 재발되지 않도록 각별히 유념하여 주기 바람 ▪ 예산절감 관련 - 예산절감 성과금 및 격려금 지급등 인센티브 제공도 더욱 장려하고 주민들의 예산 낭비 참여 신고센터를 적극 홍보하여 예산이 효율적인 운영되고 절감될 수 있도록 당부
홍보전산과	▪ 여성안심등불 CCTV 설치 후 관리 - 여성안심등불 CCTV 설치후 현장점검을 통하여 제대로 기능은 되고 있는지, 주민 불편사항과 개선할 점은 없는지 점검하여 보완하여 주기 바람	▪ CCTV 설치 및 유지보수 관련 - CCTV는 설치 계획보다 설치 요청 민원이 많은데 민원지역 분석과 현장확인도 철저히 하여 적재적소에 설치 될 수 있도록 하며 - 설치된 CCTV 유지보수에 막대한 예산이 소요되므로 무조건적인 증설보다는 기존 설치된 CCTV를 효율적으로 운영 될 수 있는 방안을 강구하기 바람

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화체육과	▪ 구립여성합창단 관리 관련 - 보조금을 지원받아 운영하는 합창단이 우승 시상금 중 세미나가 취소되자 회원들이 임의로 분배한 것은 문제의 소지가 있어, - 시상금 활용을 일정부분 구민 이익을 위하여 사용되도록 제한하는 내부 방침의 정비와 단체의 회계운영이 투명하고 건전하게 운용될 수 있도록 지도 감독에 철저를 기하기 바람. ▪ 장미축제 관련 장미축제 행사장 묵동 중화동 지역에 편중되어 면목동 지역은 소외됨 이에 대한 대책 마련	▪ 장미축제 행사 관련 - 특화된 장미꽃을 식재와 축제기간중 장미가 부실한 곳은 분재된 화분을 임대하여 꾸미는 등의 방안도 강구 - 관내 주요인사들의 축사 동영상 상영의 새로운 시도는 좋았지만 일부 방송사고에 대한 재상영이나 사과방송을 하지 않는등 즉각적인 조치가 미흡하여 불필요한 오해를 살 수 있었음. 내년에는 이런 사고가 재발되지 않도록 행사 준비 점검에 더욱 철저를 기하기 바람 ▪ 도서관 관련 - 꿈꾸는 작은도서관 북까페등 일부 동에서 시행중인 인터넷, 커피, 독서등을 함께 할수 있는 공간 조성을 벤치마킹에서 널리 시행될수 있도록 당부 ▪ 관광안내지도 활용 및 홍보 관련 - 중랑구 관광안내지도를 지하철 역사에 게시하는 것도 좋지만 구청 홈페이지를 이용하여 활용도를 높이는 방안을 강구 ▪ 생활체육단체 관리 관련 - 생활체육회 주관 행사 관련하여 민원이 발생하므로 행사진행에 관리 부서의 지도감독 필요함
민원여권과	해 당 없 음

【경제재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기업지원과		▪ 창업지원센터 관련 - 본 사업에 많은 예산이 투입되는 만큼 창입지원센터 입주업체가 경쟁력을 갖추고 자립할 수 있는 기반을 갖출 수 있도록 실효성 있는 지원방안을 강구하기 바람 ▪ 장미축제 관련 - 지역경제 활성화를 위하여 관내 유망중소기업의 적극적인 홍보를 위하여 중랑구 공동브랜드기업 상품이나 특허등록 지원기업 상품등의 부스를 마련하는 방안 제안
일자리경제과		▪ 마을 공동일터 2호점 운영 관련 - 지역의 형평성을 위하여 마을공동일터 2호점의 위치 선정의 당초계획을 변경하여 관내 남서쪽 지역에 유효공간 있는 적합한 곳을 찾아 변경하는 방안을 검토 ▪ 구인을 많이 하여 일자리 창출에 기여도가 높은 관내 업체에 대해서는 합법적인 범위내에서 구에서 인센티브나 홍보 지원 등 혜택을 줄 수 있는 방안을 검토 ▪ 공공일자리 사업 관련 공공일자리사업 관련 불용된 예산이 15년도에도 1억 여원이 남았음. 공공근로 신청 수요가 많은데도 불용액이 많으므로 이에 대한 해결방안을 다각도로 검토 시행하여 불용예산을 최소화 할 수 있도록 당부

【경제재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
재무과	해 당 없 음
세무1과		▪ 전년도 행정사무감사 결과 지적사항에 대한 조치 결과 수감서류 표기가 애매하고 과거기준의 자료가 있음. 정확하고 이해하기 쉬운 자료를 제출하여 주기 바람 ▪ 세입 추계가 비교적 정확히 나올 수 있도록 당부
세무2과		▪ 체납징수율을 높일 수 있는 방안을 강구해 주기 바람

【보 건 소】

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건행정과		▪ 예산과목 편성 관련 - 향후 단일 사업이면 사업비와 인건비를 분리하지 말고 함께 편성하여 예산을 일목요연하게 파악할 수 있도록 해주기바람
보건위생과		▪ 식품접객업소 민간융자금 지원 홍보 - 식품접객업소 민간융자금 지원에 대해 적극적으로 홍보하여 필요한 영세업자들이 혜택을 볼수 있도록 당부
건강증진과		▪ 예산관련 책자 사업별 순서 통일 - 예산서, 결산서, 집행잔액조서등을 사업별 순서를 통일성 있게 맞춰 예산관련 서류를 일목요연하게 파악할수 있도록 정리 요망 - 향후 단일 사업이면 사업비와 인건비를 분리하지 말고 함께 편성하여 예산을 일목요연하게 파악할 수 있도록 해주기 바람 ▪ 국가예방접종지원사업 - HPV등 신규 국가예방접종지원사업이 시행되면 해당 대상자가 접종을 놓치지 않도록 적극적인 홍보 요망
의약과		▪ 수감서류 준비 철저 - 직원현황 등 수감서류에 부정확한 부분이 지적되어 추후 수감서류 준비에 철저히 해주기 바람

【 시설관리공단 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	▪ 거주자우선주차장 관리 관련 - 공영주차장 중 일부가 펜스가 꺽여서 사고 위험이 있고, 무단 노점상 점거, 쓰레기가 적재되어 있는 경우가 있어 이에 대한 적절한 대책을 수립 하기 바람 - 다수의 이용인이 이용하고 있는 상가지역 거주자 우선 주차장에 대해 업주들의 청소등 관리의무·지도 바람 ▪ 휴관일 안내 - 도서관 홈페이지상 휴관일에 대한 안내를 상세하게 표기하여 이용 주민에 불만이 없도록 조치 요망 ▪ 주민이용시설 편의 관련 - 구립정보도서관 3층에 있는 정수기를 분산 배치하여 이용 주민들에게 편의를 제공할 수 있도록 조치 바람	▪ 중랑천 물놀이장 관련 - 6.1일부터 중랑천 물놀이장을 개장 운영하게 되었는데 물놀이장으로 들어가는 연육교 경사로 나무계단 끝부분에 칸 구분을 표시하는 등 사전 조치가 필요하고 어린아이들이 이용하는 시설인 만큼 시설의 세심한 점검과 안전사고 관리감독에 철저를 기하여 주기 바람 ▪ 홈페이지상 단규 규정 게시 - 홈페이지상 단규 규정을 게시하여 투명한 공개 행정 요망 ▪ 요금 인상 관련 - 주차장 급수조정 변동후 주차요금 인상 및 다목적 체육관 클럽 이용 요금이 인상 되었는데 이용 주민들에게는 안내 및 홍보가 부족하다는 불만 민원이 있는데 향후 적극적인 안내와 홍보 요망

【 동 소관 】

부서명	시정 요구사항	건 의 사 항
면목2동		▪ 지역의 틈세계층 발굴과 구정 홍보 등에 반장조직을 활용할 수 있는 방안을 강구하여 주기 바람.
면목4동	▪ 보유 및 위탁된 양수기 재조사 하여 작동가능한 실물로 현행화 요청 및 일지 작성 요망. ▪ 통장회의 참석 수당 지급시 일괄적으로 계좌입금하는 것을 지양하고 참석 서명부에 따라 실제 참석여부를 확인 후에 지급 하는 방식으로 개선 바람.	▪ 순찰 일지 및 주민 민원 요청, 건의사항을 작성하여 업무에 임해주시기 바람.
면목5동	▪ 청소 ․ 수방 등 각종 공공용품에 대한 수불부 등 대장관리가 부실함. 각종 대장 관리와 공공용품 관리에 철저를 기하기 바람.	▪ 지역의 틈세계층 발굴과 구정 홍보 등에 반장조직을 활용할 수 있는 방안을 강구하여 주기 바람.

부서명	시정 요구사항	건 의 사 항
상봉1동	▪ 장마철 대비 주민 위탁 양수기 관리 및 보관 점검 및 관리자 연락처 관리 철저. ▪ 반장 조직의 역할 제고 및 주소 이동, 연락처 변동시 관리에 철저를 기하기 바람.	▪ 상봉1동 지역 아파트 후문 및 지하차도 쓰레기 투기 및 안전에 대한 관리 철저. ▪ 공공용 및 감면자 쓰레기봉투가 낭비되지 않도록 잘 관리하고, 필요한 곳에만 사용될 수 있도록 하여주기 바람. ▪ 행복나누리협의체의 구성원중 주민자치위원과 중복되는 위원은 동 복지사각지대 발굴과 지원에 실질적인 도움을 줄 수 있는 새로운 인물을 협의체 구성원으로 영입하기 바람.
중화2동	▪ 신규 위촉시(2016.3.15일자) 통장위촉관리대장 기재 누락. ▪ 자치회관 운영세칙 제11조 제3항 관련 자치회관 시설 사용료 징수결과 구청장 보고 누락.	▪ 관리대장 관리 철저 요망. ▪ 익월 5일까지 사용료 징수 결과 구청장 보고 준수.

부서명	시정 요구사항	건 의 사 항
망우3동	▪ 보유 및 위탁된 양수기 재조사 하여 작동가능한 실물로 현행화 요청. ▪ 방독마스크 등 민방위 관련 용품 위시기 사용 할 수있게 사전점검과 수불관리에 최선을 다해주시기 바람.	▪ 주요업무현황 작성시 일반현황에 동장, 팀장, 해당 동 지역구 의원 명기 요청.
신내1동	▪ 통장위촉관리대장에 해촉 ․ 재위촉 일자 기재 누락. ▪ 자치회관 시설사용료 징수결과 구청장 보고 누락.	▪ 통장위촉관리대장을 통 단위로 한 장에 해촉 ․ 재위촉 일자 기재, 관리 철저 요망. ▪ 익월 5일까지 사용료 징수결과 구청장 보고 준수.
신내2동	▪ 자율방범대 순찰일지, 예산집행 및 영수증 자료가 부실하므로 관리에 철저를 기하기 바람. ▪ 장마철 대비 주민 위탁 양수기 관리 및 보관 점검 및 관리자 연락처 관리 철저. ▪ 반장 조직의 역할 제고 및 주소 이동, 연락처 변동시 관리에 철저를 기하기 바람.	▪ 공공용 및 감면자 쓰레기봉투가 낭비되지 않도록 잘 관리하고, 필요한 곳에만 사용될 수 있도록 하여주기 바람. ▪ 감사관련 확인 자료 사전준비 철저 및 추가자료 제출 요구에 신속하게 처리 바람. ▪ 주민표창 현황을 보면 3년 동안 교육관련 추천자가 없으며, 명단 추천시 공적이 있는 표창에 적합한 인물인지 신중한 검토 필요. ▪ 행복나누리협의체의 구성원을 보면 주민자치위원과 중복되어 가능하면 동 복지사각지대 발굴과 지원에 실질적인 도움을 줄 수 있는 새로운 인물을 협의체 구성원으로 영입하기 바람.

8. 기타 감사의견 및 특기사항

가. 감사의견

○ 사회가 다변화하면서 구민의 행정에 대한 기대 또한 빠르게 변하고 있음. 이렇게 확대되는 구민들의 욕구에 부응하기 위해서는, 전문적인 업무능력을 갖추고, 적극적이고 창의적인 자세로, 객관적이고 공정한 대민행정을 수행하여, 투명하고 신뢰받는 행정을 펼침으로써, 구 정책에 대하여 구민들이 적극적으로 호응할 수 있는 분위기를 조성하고,

○ 주민의 입장에서 생각하고 배려하여 주민들에게 좀 더 가까이 다가갈 수 있는 구민 위주의 행정서비스를 제공하여야 할 것임.

○ 예산의 집행에 있어서는 본래의 목적에 맞게 효율적으로 사용하도록 신중하게 집행하여야 할 것이며, 소중한 혈세가 낭비되지 않도록 각별히 주의하여야 할 것임.

○ 열악한 재정여건을 감안하여 세원발굴과 세외수입 등 세수증대에 최선의 노력을 기울이고 체납징수율을 높일 수 있는 방안을 강구할 수 있도록 애써야 할 것임.

○ 이번 행정사무감사를 통해 지적하거나 건의한 사항들을 조속히 조치하여 지방행정이 더욱 발전하고 주민불편이 최소화 될 수 있도록 적극 노력하여 줄 것을 당부함.

나. 특기사항 - 관계공무원 출석현황

【감사담당관】	【행 정 국】	【경제경제국】
감사담당관 성문식	행정관리국장 권용호 총 무 과 장 임군호 자치행정과장 박종진 기획예산과장 김영시 홍보전산과장 박정석 문화체육과장 배성룡 민원여권과장 김진경	경제재정국장 공 석 기업지원과장 한석호 일자리경제과장 위검복 재 무 과 장 황수남 세 무 1과장 전충환 세 무 2과장 김규심
【보 건 소】	【동주민센터】	【동주민센터】
보 건 소 장 이봉신 보건행정과장 차선희 보건위생과장 박재균 건강증진과장 시연숙 의 약 과 장 서홍희	면목제2동장 정헌주 면목제4동장 성관제 면목제5동장 양운화 중화제2동장 김학진	상봉제1동장 임성학 망우제3동장 박정란 신내제1동장 김연태 신내제2동장 전필진
【중랑구시설관리공단】
이 사 장 정 행 교 사업운영본부장 황 규 봉