- 2014년도 제1회 -

일반회계 세입 ․ 세출 추가경정예산(안) 심사보고서

2014년 03월 18일

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2014년 03월 12일 중랑구청장 제출

나. 회부일자 : 2014년 03월 14일 회부

다. 상정일자 : 제194회 중랑구의회(임시회)

○ 제1차 예산결산특별위원회 (2014년 03월 17일)

- 위원장 ․ 부위원장선출

- 예산안 심사 및 의결

○ 제2차 예산결산특별위원회 (2014년 03월 18일)

- 예산안 심사 및 의결

2. 제안설명 (제안설명 : 행정국장 최동근)

가. 제안요지

이번 추가경정예산(안)은 일상생활과 밀접하고 빠른 시일내에 마무리 해야 할 주요 현안사업의 부족예산을 중심으로 편성하였음.

나. 주요골자

1) 2014년도 기정예산액 : 389,370,388천원

○ 일반회계 : 380,688,652천원

○ 특별회계 :  8,681,736천원

2) 추경 예산액 : 2,034,460천원

○ 일반회계 :  2,034,460천원 (특별회계는 변동 없음)

3) 2014년도 총 예산액 : 391,404,848천원 (기정예산액 대비 0.52% 증)

○ 일반회계 : 382,723,112천원 (기정예산액 대비 0.53% 증)

4) 추경편성 세부편성 내역 (일반회계)

□ 세입 : 2,034,460천원

○ 일반회계의 세입예산

• 지방세수입 :   616,476천원

• 세 외 수 입 : 1,416,884천원

- 면목3구역 재건축 재산매각 수입 1,406,804천원

- 갤러리 문화강좌 수강료 10,080천원

• 보조금수입 : 1,100천원

- 학교도서관 개방지원 사업 1,100천원

□ 세출 : 2,034,460천원

○ 부서별 예산편성 내역

부서명	사업명	소요예산	비고
계		2,034,460
기획홍보과	시설관리공단 직원 복리후생비 (총무과,자치행정과,문화체육과,공원녹지과)	71,550	1인 월 50천원*159명*9월 교통보조비 지급
사회복지과	장애인활동지원사업	119,572	국50:시37.5:구12.5
	경로당 운영사업	43,246	시60:구40
	노인돌봄 기본서비스 사업	16,809	국48:시24:구28
가정복지과	국․공립어린이집 현대화사업	90,000	신내3택지 새솔어린이집
문화체육과	구립여성합창단 운영 지원	18,880	단원 드레스 및 운영비 부족분
	중앙아트캘러리 운영	13,440	문화강좌 수수료
	구립도서관 자료관리시스템 구축	100,000
교육지원과	진로직업체험지원센터 지원	37,200
	지역사회서비스 투자사업 (아동인지능력향상)	△13,500	국50:시25:구25
공원녹지과	망우선 하부 주민휴식공간 조성	150,000
맑은환경과	자동차 배출가스 단속	13,673
도로과	중랑역 하부 도로구조개선사업	1,000,000	표지판 제작
	관내포장도로 정비공사	320,428
	제설대책(제설장비 유지보수)	30,000
도시개발과 생활권계획 수립 외 3개사업		23,162	민원여권과 무인발급기 재무과 감정수수료 교육지원과 도시관개방사업

3. 전문위원 검토보고서 요지 (전문위원 엄문섭)

○ 별첨 검토보고서 참조

4. 질의 및 답변요지 : 추후 회의록 참조

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과

가. 일반회계 : 원안가결

7. 소수의견 요지 : 없음

8. 기타 필요한 사항