행정사무감사 결과보고서

2020

중 랑 구 의 회

(행정재경위원회)

2020년도 행정사무감사 결과보고서

(감사담당관 ‧ 홍보담당관 ‧ 행정국 ‧ 기획재정국 ‧ 보건소 ‧ 동주민센터 ‧ 시설관리공단)

위법‧부당한 행정처리 및 불합리한 제도 개선과 올바른 정책 대안 제시를 통하여 구민의 복리 증진과 소통하는 구정 발전을 위하여 지방자치법 제41조 따라 행정전반에 대한 종합적인 행정사무감사를 실시하고자 함.

1. 2020년 5월 26일 ~ 6월 3일(9일 간)

‧ 주말 2일 포함(5월 30~31일), 정례회 기간 중 9일

2. 감사대상기관

서울특별시 중랑구 감사담당관, 홍보담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 면목제2동, 면목제4동, 면목제5동, 상봉제1동, 중화제2동, 망우제3동, 신내제1동, 신내제2동, 시설관리공단

3. 감사위원 편성

위 원 장	감 사 위 원	사무보좌 직원
최경보	김영숙, 김미숙, 김진영, 나은하, 오화근, 은승희, 이병우	◦전문위원 : 지방행정사무관 정정남 ◦상임위원회 담당 : 지방행정주사보 문종민

4. 감사일정 및 장소

일 정	감 사 대 상		감사장소	비고
	구 분	국/동
2020.5.26.(화)	주민센터	면목제2동, 면목제4동 상봉제1동, 신내제1동	주민센터	오전
		면목제5동, 망우제3동 신내제2동, 중화제2동		오후

5. 감사실시 주요내용

2020년도 행정사무감사 감사실시 주요내용

(행정재경위원회)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【공통사항】 감사담당관 홍보담당관 행 정 국 기획재정국 보 건 소 시설관리공단	❐ 작성기간: 2018. 1. 1 ~ 2020. 3. 31.(연도별 구분) ❐ 기 준 일: 2020. 3. 31. 1. 2019년도, 2020년도 주요사업계획, 추진실적 및 진척도 - 2020년 신규사업 포함(2020년 업무계획 참조) 2. 전년도 행정사무감사 결과 지적사항 및 조치결과 3. 감사원, 서울시, 자체감사 지적사항 4. 각종 행사개최현황 및 예산집행내역 - 행사홍보물 제작현황 및 제작비용 등 5. 국ㆍ시비 보조금 교부현황 및 집행내역 6. 각종 위원회 운영현황 - 개최횟수, 위원현황, 위촉일자, 수당지급현황, 회의안건 등
감사담당관	1. 감사 종합계획수립 및 추진현황 2. 자체감사, 위탁감사, 산하기관에 대한 감사결과 및 조치내역 - 시설관리공단, 문화원, 사회복지시설, 어린이집 등 - 산하기관 구체적으로 표기 3. 공무원 비위적발 현황과 징계처분내역 - 직급, 직종, 처분 및 사유별, 상급단체 각종 문제 포함 - 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송 내역 4. 생활불편민원(중랑마실 등) 및 집단민원 처리 현황 - 민원별 접수현황, 처리건수, 처리내역, 조치결과 5. 구청장이 명한 감사·조사 사항 처리 및 징계제청에 관한 내역 6. 고충민원사항 조사·처리 및 관리·개선 내역 7. 부조리신고센터 운영현황 및 추진실적 8. 계약심사에 관한 감사 내역 9. 통장 위·해촉 관련 감사 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
홍보담당관	1. 인터넷 방송 운영현황
【행정국】 행정지원과	1. 국제교류 및 자매결연 추진현황 2. 직원 근무평정 및 서열명부 작성 관리 현황 3. 사회단체보조금 지원현황 및 집행내역 - 활동실적 포함 - 심의위원회 위원현황 - 단체회원수, 단체회원명단(연락처 포함) - 단체요구금액, 구청 지원금액 표시 4. 새마을 지도자 육성 관리 현황 5. 방위협위회 지원·관리 현황 6. 마을금고 운영·관리 현황 7. 바르게살기운동협의회 지원·관리 현황 8. 한국자유총연맹 지원·관리 현황 9. 시설관리공단 대행사업(구민회관, 관상복합청사) 시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 10. 구내식당·매점 위탁현황(위탁조건 등 상세 기술) 11. 구민정보화교육 추진현황 - 대상자 선정방법, 추진실적, 예산집행내역, 강의내용 12. 정보화시스템 구축 및 전산장비 유지보수비 지출내역 13. 정보 보안정책 수립 및 정보 보호시스템 구축 및 운영현황 14. 전산장비 보급내역 및 유지관리 현황
마을협치과	1. 자치회관 프로그램 운영 현황 및 지원내역 - 권역별 지원 프로그램 포함 2. 각 동 주민자치위원회 지원현황 : 회의운영비, 행사지원금, 기타경비 등 3. 동청사 개ㆍ보수현황 및 예산집행내역 4. 노후 동주민센터 신청사 건립 등 추진현황 및 향후계획

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
마을협치과	5. 민주평화통일자문회의 운영 현황 및 예산집행 세부내역 6. 북한이탈주민 지원사업 현황 7. 마을공동체 운영·지원 사업개발 추진현황 (지침 및 운영·지원 내용 변경내역 별도작성) 8. 구청장 표창 현황(상세내역) 9. 2019년, 2020년 16개동 통장모집 응모접수현황 자료 - 신청자 인적사항 및 통장 선출 현황 10. 통장 및 주민자치위원 워크숍 추진내역 11. 자율방범대 지원사업 현황 및 추진실적 12. 녹색어머니 지원사업 현황 및 추진실적 13. 적십자회비 모금 및 지원 실적 14. 주민참여예산제 추진현황 (2018년 ~ 현재, 연도별 작성) - 홍보실적 (방법, 매체 등) - 선정사업 별 예산 확보내역 - 구별 예산확보 내역 및 우리구 순위 - 구민참여예산 선정사업 추진내역 - 선정기준 등 운영지침 변경내역 15. 각 동별 통장 명단 (위촉일, 해촉일, 사유 기재)
교육지원과 교육지원과	1. 학교 교육경비 지원 세부내역 및 학생수 2. 학교도서관 개방지원 내역(현황, 예산지원, 이용실적) 3. 중랑구 교육발전협의회에 관하여 - 일자별 활동 내용, 목적, 의결사항 등 - 세부 예산 지원 및 집행 내역 4. 주민자치위원회를 통한 장학생 추천대상자 현황 5. 장학기금 조성 및 세부집행현황 6. 교육경비보조금 지원에 관한 사항(2018~2019년) - 보조금 지원현황(학교별 작성, 유치원 포함) : 지원사업 및 지원 액 기재 - 보조금 사용 및 정산내역(정산서 포함) - 보조금 사용 관련 지도감독 실적 7. 역사문화교육특구 운영사업 추진현황 8. 무상급식 추진현황 9. 행복중랑 111 장학사업 모금 현황 및 집행실적 - 집행대상 및 선정기준 10. 관내 초·중·고 시설물 개방 현황 - 요일, 시간대, 이용료, 이용단체명 11. 학교시설개선을 위한 신청접수 현황 및 내용 12. 유치원 교육경비 보조금 지원 현황 - 지급방법, 지급실적(공모제의 경우 참여자 명단 포함) - 예산 집행 내역 13. 중랑 진로직업체험지원센터 운영 현황 - 센터 현황 및 각 직원의 업무분장, 경력, 채용일 - 운영 실적(운영계획서 포함) - 프로그램 유형별 목적, 내용, 참여인원, 참여학교 교육참여 후 설문 조사 등 통계자료 - 프로그램 유형별 강사 명단(경력 포함) - 예산 집행 내역(인건비 및 시설비 항목별 지출내역, 정산서 포함),상담실 이용현황 - 센터와 연계된 일터의 현황, 근무조건, 업무 내역, 지역네트워크 구축 자료 14. 공공급식센터 관련 자료
문화관광과	1. 우리구 관광종합계획의 수립 및 추진 현황 2. 구립 도서관 운영에 관한 사항 - 시설 및 인력현황, 예산지원 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
문화관광과	3. 마을문고 운영에 관한 사항 - 동별 문고현황(이용자 현황 포함), 예산지원내역 - 문고별 도서구매 방법 4. 문화원 현황 및 사업 추진실적, 예산지원내역 5. 중랑아트센터 운영현황 및 운영실적 6. 영유아 북스타트 운영 현황 및 예산지원 세부내역 7. 각종 문화행사 세부내역 - 행사개요, 대행업체, 집행액, 업체선정방법
체육청소년과	1. 생활체육단체 운영에 관한 사항 - 단체현황, 단체별 임원명단 - 단체별 지원금 및 집행내역 2. 생활체육교실 운영 현황, 예산지원 내역 3. 구청장배 각종 생활체육대회 개최현황, 예산지원 내역 4 체육진흥기금 관리에 관한 사항 - 기금조성, 세부 집행내역 등 5 체육시설업 등록 관리 현황 6 중랑IC 하부 테니스장 사업계획 및 추진·이용 현황 7 시설관리공단 대행사업(체육센터 등) 시설관리 및 업무지원 현황 8 불우 청소년 보호 및 선도사업에 관한 사항 - 청소년 상담소 운영실적 및 문제점에 대한 개선사항 - 청소년 야간 공부방 및 독서실 지원현황 9 청소년 수련관 운영계획 10 청소년 보호법 위반현황 및 과태료(과징금) 부과 징수현황 - 과태료(과징금) 부과현황 및 징수현황, 미징수 사유 - 구 자체 단속‧유관기관 합동단속(경찰서, 교육청)실적 - 구분 작성 - 연도별 누적 체납액 일소를 위한 특단 대책 11 관내 비행 청소년 계도 현황 및 수범사례

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
민원여권과	1. 우리구 등록 외국인 현황 (국가별 작성) 2. 무인민원증명발급기 운영현황 및 추진실적 3. 야간민원실 운영현황 및 추진실적 4. 진정서 접수 및 처리현황 5. 행정정보공개업무 접수현황 및 처리실적 6. 인구동태 변경내역
【기획재정국】 기획예산과	1. 예산의 이·전용·변경·이체 현황 2. 성과관리계획 수립 및 자체평가에 관한 내역 3. 행정ㆍ민사소송 처리현황 및 예산지출내역 4. 인센티브 사업 시상 및 집행내역 5. 공고·고시·구보발간 및 모니터운영 사업현황 및 추진실적 6. 기채관리 및 재정금융 동원계획 사업현황 및 추진실적 7. 외부기관평가 추진실적 및 평가결과 8. 지역발전사업 및 경영수익사업 발굴 관련 계획수립 및 추진현황 9. 각 위원회 명단 및 회의록
기업지원과	1. 전통시장 지원사업 세부 현황 및 예산 집행내역 2. 중소기업 육성기금 융자 지원내역 및 회의록 3. 영세소상공인 신용보증 특별융자 지원내역 4. 면목패션 특정개발진흥지구 지정 추진현황 5. 시장 상인회 등록 관리 현황 6. 기업유치 홍보·사업협약 추진현황 및 추진실적 7. 상공회 지원업무 현황 및 지원실적
일자리창출과	1. 사회적 기업 ‧ 협동조합 육성 현황 및 지원실적, 업무추진 현황, 추진실적 2. 마을기업 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 3. 대부업 현황 및 관리·점검 추진실적 4. 지역공동체일자리사업 추진현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 현황 - 재산별 내역 (지번, 면적, 용도 등) 및 취득·처분현황 (사유기재) - 대부료 및 변상금 부과, 징수실적, 체납내역 현황 2. 구 발주 수의계약 현황(공사, 용역, 물품구매 1천만원 이상) - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 3. 구 전자입찰 현황 - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 4. 공유재산심의회 운영현황 - 회의체 구성현황, 회의 개최현황, 회의록사본 5. 물품관리업무 일반현황 및 추진실적 6. 재물조사업무 일반현황 및 추진실적 7. 구금고 지정현황 및 운용내역 8. 공익사업을 위한 취득 및 보상에 관한 사업 - 사업개요, 보상내역, 사업효과
세무 1 과	1. 세외수입 총괄(부과 및 징수현황) - 부서별 2. 고액체납자(300만원 이상) 관리 내역 - 조치현황, 결손처분내역, 징수대책 3. 지방세 체납현황, 징수대책 및 결손처분내역 4. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 5. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 6. 법인의 지방세에 관한 실지조사 계획 및 집행내역 7. 체납징수포상금 지급 내역
세무 2 과	1. 지방세 체납 총괄, 징수대책 및 결손처분내역 2. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 3. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 4. 체납징수포상금 지급 내역 5. 자동차 과태료 체납차량 번호판 영치 사업현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【보 건 소】 보건행정과	1. 보건분야 주요시책계획 및 추진실적 2. 방역사업 계획 및 추진실적, 방역장비 보유현황 - 방역장비 구매 시기, 사용년수 포함 3. 소독업 및 소독의무대상시설 관리 현황 4. AIDS 관리현황 5. 보건소 전체 민간위탁사업 내역(사업별 개별작성) 6. 열린보건소 현황 및 운영실적 7. 민원실 및 분소 운영 현황 8. 진단서 및 제증명 발급업무 추진현황 9. 지역보건의료심의위원회 운영 내역 10. 감염병 예방관리 추진현황 및 실적 11. 축산물판매업 지도 감독 및 부정 축산물 유통 단속 실적
위 생 과	1. 위생업소 지도단속, 행정처분, 행정소송(심판)현황 (집단급식업체 포함) - 해당업소, 처분내용(처분액, 처분일자 등 상세표기) 2. 부정·불량식품 지도단속 추진실적 및 조치결과 3. 공중위생업소(대중목욕탕, 찜질방) 수질검사현황 및 결과 조치내역 4. 식품제조 및 유통관련업 등록현황 및 지도단속 실적 5. 퇴폐·변태업소 지도단속 현황 6. 모범음식점 지정 기준·현황 및 음식문화 개선업무 추진실적 7. 유통관련업(노래연습장, 게임제공업, 시청제공업, 음반·비디오물 게임물 판매·대여업) 등록현황 및 지도·감독 실적 8. 무허가업소 관리 및 고발 현황 9. 식품진흥기금 계획 및 운용현황 10. 위탁급식 관리센터 관련 자료
건강증진과	1. 임산부·영유아 건강관리사업 추진계획 및 실적 2. 출산장려지원사업 추진계획 및 실적 3. 정신보건사업 추진계획 및 실적 4. 예방접종사업 추진계획 및 실적 5. 건강도시사업 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
건강증진과	6. 건강생활실천사업 추진 실적 - 금연, 절주, 운동, 영양, 과체중과 비만 관련 사업추진 실적 7. 정신건강증진센터 운영 및 추진실적(직원현황 포함)
의 약 과	1. 의료기관, 의료유사업소 등에 관한 행정지도 및 위반 업소 행정처분 내역 - 해당업소 명, 처분 내역 표기 2. 의무, 약무, 마약류 지도단속 추진실적 및 조치 내역 3. 일반 진료실적 (분야별로) 4. 이동진료 및 저소득 주민 방문간호 추진계획 및 실적 5. 불용의약품 처리 실적 6. 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 추진실적 7. 국가 암 조기검진 및 암환자 의료비 지원사업 추진실적 8. 보건소 의료기기 사용 현황(구입년도 및 내구연한 필히 기재) 9. 약사법 관련 인허가 및 행정처분 현황 10. 보건에 관한 실험 및 검사 추진실적 11. 만성질환 예방(관리)업무 현황 및 추진실적 12. 화장품법 위반업체 행정처분 현황 13. 재가암환자 사업현황 및 추진실적
상봉보건지소	1. 대사증후군 등록 및 상담 실적 2.“영양이랑 건강이랑 상봉교실”실적 - 수업목적, 수업내용, 참여인원, 수업횟수 3. 건강리더 발굴 실적 - 선정 기준, 명단
동 주 민 센 터	1. 일상경비 지출정산 현황 - 통장수당(회의수당포함) 지급현황 - 통장회의 개최에 따른 회의내용 및 결과 <의결 결과, 건의사항, 민원처리 내용 등> 2. 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 추진현황 3. 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 소년·소녀가장, 조손가정, 기초노령연금대상자 현황 및 지원실적 4. 동별 재난대책 : 양수기 및 방독면 보유현황 및 관리실태 5. 비상급수시설 관리실태 6. 자치회관 프로그램 운영 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
동 주 민 센 터	7. 다문화가정 현황 (지원내역 포함) 8. 동주민센터 개·보수 현황 - 공사명, 계약일, 시공업체, 개·보수 내역, 공사비 세부내역 9. 각 직능단체 관리 현황 - 단체별 명단 - 단체별 봉사활동 내역 및 봉사예산확보(자부담 또는 지원)실태 - 단체별 지원현황(단체명,지원일,지원금,지원내역) 10. 주민자치위원회 명단 및 결산내역 (2018, 2019년도) - 행사별, 프로그램운영, 회의, 예산지출현황, 통장거래내역 등 11. 찾아가는 동주민센터 추진 실적 12. 각 동별 고충민원 처리현황 13. 따뜻한 겨울보내기 모금실적 14. 위기가정 발굴 및 지원 실적 15. 민원별 접수 및 처리현황 16. 주민표창 현황 17. 의료급여대상자 현황 및 지원내역 18. 장애인등록 현황 및 지원내역 19. 도·농간 자매결연 현황 및 사업추진 내역 20. 각 동별 통장 선출을 위한 위원회 구성 및 운영 현황 21. 감사담당관 자체감사 현황자료 및 조치결과 22. 각 동별 행복나누리협의체 관련(복지정책과 9번 관련 세부자료) - 위원 명단(공통사항에 준하여) - 2018년, 2019년 활동내역, 활동결과, 미비점 및 보완책, 향후계획, 복지사각지대 발굴 등 수범사례
시 설 관 리 공 단	1. 외부기관 경영평가 내역 및 경영혁신 추진실적 2. 시설관리공단 직원현황 및 인원 변동 사항(계약직 포함) 3. 시설관리공단 주차장 사업 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
시 설 관 리 공 단	4. 주차장 관련 사업(공영주차장 및 거주자 우선주차 구분하여 작성) - 주차장 이용요금 변동내역 - 주차장운영 위탁 내역 → 위탁조건, 위탁금액, 업체현황, 대표자 등 - 동별 주차장 위치 및 주차면수, 이용자현황, 대기자 현황 - 주차장 이용요금 타구와의 비교내역 - 경춘선 폐선부지 구역별 위치도 및 일자별 민원내용 및 처리 결과 5. 거주자우선주차에 관하여 - 월별 부정주차 단속 현황 및 민원처리 결과 (구간제 운영지역과 구분하여 작성, 견인실적 포함) - 구간제 운영 지역 현황과 운영효과 및 개선방안 - 공유주차 선정지역, 이용현황 및 이용방법 6. 위탁시설 관리인력, 운용현황 및 예산집행내역 (구민회관, 중랑구민체육센터, 중랑문화체육관, 면목2동체육관, 중랑구립정보도서관, 중랑숲어린이도서관, 중랑구립면목정보도서관, 중랑구립잔디운동장, 용마폭포공원축구장, 신내다목적체육관, 묵동다목적체육관, 관상복합청사, 물놀이장) 7. 각 도서관 별 월평균 이용현황 8. 위탁시설별 취약계층 시설이용료 감면내역

6. 감사결과

부 서 명		계	시정요구사항	건의사항	비고
총 계		175	88	87
공통사항(전체)		8	8	-
감사담당관		9	7	2
홍보담당관		6	3	3
행정국	행정지원과	8	4	4
	마을협치과	15	5	10
	교육지원과	8	6	2
	문화관광과	12	5	7
	체육청소년과	7	4	3
	민원여권과	3	2	1
경제재정국	기획예산과	6	4	2
	기업지원과	6	2	4
	일자리창출과	11	7	4
	재 무 과	-	-	-
	세 무 1 과	3	1	2
	세 무 2 과	-	-	-
보건소	보건행정과	-	-	-
	위 생 과	-	-	-
	건강증진과	-	-	-
	의 약 과	-	-	-
	상봉보건지소	-	-	-
동 주민센터		63	22	41
시설관리공단		10	8	2

□ 시정요구 및 건의사항

【공통사항】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 전부서 자료제출 관련 - 금년도와 전년도 수감서류를 비교하였을 때 두 자료에 공통으로 포함된 회계 및 통계 등의 행정행위가 마감된 연도의 자료는 동일하여야 함에도 작성된 내용이 상이 하여 감사에 혼돈을 초래하는 등 부적절한 자료들이 제출되었음. - 매년 제출되는 주요업무현황과 수감서류 내 각종 사업의 기간, 비용 등 기재된 내용들에 대해선 전년도와 비교하였을 때 반드시 일관성 있고 정확하게 작성하여 사무감사 활동에 혼란을 주지 않도록 하길 바라며 통일된 서식 및 정확한 일시 등을 구체적으로 작성하여 의회 제출 자료에 만전을 기해주기 바람. - 또한, 전년도와 금년 자료가 다를 경우 착오 작성된 부분에 대하여 각주나 특수기호를 붙여 설명하여 주기 바라며, 국·시비 보조금 교부현황 및 집행현황 작성 시 예산액, 집행액만 작성하지 말고 집행 잔액도 작성하여 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 전부서 자료제출 관련 - 조직개편 등에 따른 업무이관 시 관련 부서에서는 상호 제출자료 및 의견 공유를 통해 이관되기 전 부서의 전년도 수감서류 내용이 누락 되는 일이 없도록 하기 바람. * 주요업무현황 관련 - 사업에 변경 사항이 발생 하여 이전에 제출·보고된 현황과 다르게 제출되었을 경우 위원회에 반드시 보고하기 바람. * 전부서 위원회 관련 - 조례 규정과 설치 목적에 부합하도록 소관 위원회에 대해 전반적으로 검토 후 위원회를 재정비하거나 현시점에 맞도록 조례를 개정하는 등 적절한 조치를 취하여 위원회 운영에 만전을 기해 주기 바람. - 정당한 위원회 운영을 위하여 서면심의를 지양하고 대면 회의를 개최하기 바라며, 유명무실한 위원회가 되지 않도록 하기 바람. - 조례에 근거 없이 위원회 수당이 지급 되지 않도록 주의하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 수의계약 관련 - 수의계약 시 특별한 기술보유업체이거나, 타 견적이 차이가 많이 나는 경우가 아니라면 지역경제 활성화 차원에서 가급적 관내 업체를 선정해 주기 바람. * 전부서 조례, 규칙, 규정 관련 - 상위법이 바뀌거나 조직개편 및 업무이관에 따라 조례를 개정해야 하는 경우 규칙 및 관련 규정도 함께 정비 바람. * 전부서 민간단체 보조금 관련 - 민간보조금 신청 시 계획도 중요하지만 그에 맞는 정산도 중요하니 정산 및 사후관리에도 만전을 기해주기 바라며, 민간보조금 지원 단체 중 계획 및 정산이 제대로 이루어지지 않은 단체에 대해서는 페널티를 줘서 해당 단체가 좀 더 투명하게 관리될 수 있도록 노력하기 바람. 또한, 보조금 지원 단체 중 비슷한 기능을 하는 단체에 중복 지원되는 일이 없도록 선정 시 심사숙고하여 선정하기 바람.

【감사담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	* 감사요청 관련 - 행정지원과와 보건행정과 청원경찰 초과근무수당 지급 건에 대한 감사를 요청함. - 시설관리공단 성과급 지급, 근평 관련 감사를 요청함. - 구립도서관 중 리모델링 공사가 예정 기간보다 지연된 사실에 대한 감사를 요청함. - 시설관리공단이 작성ㆍ제출한 수감서류 중 자체감사 내역 누락 건에 대한 감사를 요청함. - 최근 도서관 및 체육시설이 코로나19, 리모델링 등의 사유로 휴관 중임에도 불구하고, 초과근무수당이 지급된 사실에 대해 감사를 요청함.	- 법과 원칙대로 업무를 처리하되, 감사를 받는 사람의 입장도 고려하여 감사에 임해 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	* 위원회 관련 - 조례나 규칙에 근거하여 감사담당관에서 운영해야 하는 위원회가 많이 있음에도 불구하고 구성되어 있지 않은 위원회가 많이 있으니 전반적으로 꼼꼼히 살펴서 구성하여 주기 바람. - 감사자문위원회 개최 시 조례에 합당하게 운영하여 주기 바람.	* 위원회 관련 - 설치에 대한 강제성은 없지만, 앞으로 있을 것을 대비하여 공익신고자보호심의위원회를 구성해 주기 바람.

【홍보담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
홍보담당관	* 긴급재난기금 관련 - 긴급재난지원금 홍보가 부족한 것 같으니 주민들이 여러 번 방문하지 않도록 사례별로 정리하여 홍보하기 바람. - 긴급재난지원금 관련 홍보가 소식지에 너무 작게 안내되었음. 소식지에 더 크게 기재하여 홍보하기 바람. * 위원회 관련 - 중랑구 소식지 편집심의위원회 중 당연직 위원의 인원을 줄일 수 없다면 전문가로 위촉직 위원을 늘리는 방안을 검토 바람.	* 장미축제 관련 - 코로나19로 인해 장미축제는 취소되었지만 올해 각 지역에 이쁘게 핀 장미를 동영상이나 사진 등 자료로 수집하여 활용하기 바람. - 중랑천변이 아니여도 골목골목 이쁘게 핀 장미들이 많이 있고, 주민들이 직접 기른 장미를 공유 할 수 있는 아이디어를 받아서 접목하여 주기 바람. - 중랑구는 용마, 망우, 봉화, 구릉산등 산이 굉장히 많은 지역임. 이런 산들의 사계, 철새, 중랑천에 서식하는 물고기 등을 소개하는 홍보 영상을 만들어주기 바람.

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
행정지원과	*중앙광장 관련 - 우천시 구청 중앙광장의 빗물이 경사진 곳으로 많이 흐르고 경사도가 높아 안전사고의 위험이 있음. 특히 눈이 왔을 때는 더 큰 문제가 생길 수 있으니 조치 바람. - 장애인 분들의 안전을 위해 설치하는 점자판이 횡단보도가 아닌 경계석 바로 옆에 있음. 그 점자판을 따라서 정지하면 너무 차도 쪽이라 안전사고 발생의 위험이 있으니 조치 바람. *인력운영 관련 - 휴직 등 결원이 많은 동주민센터에 신속하게 인력 충원을 해주기 바람. - 정식직원이 아니기 때문에 업무 과실에 대해 책임질 수 없는 실무수습직원에게는 고유의 업무보다 행정 보조의 역할을 수행 할 수 있도록 조치 바람.	- 바르게살기나 자유총연맹 등 동에 없는 단체를 조사해서 동만으로는 단체를 만드는 것이 어려우니 행정지원과에서 살펴주기 바람. - 중앙광장 공사로 줄어든 주차 면수 확충 방안에 대해 생각해 보기 바람. - 공공와이파이 설치 못지않게 관리도 중요함. 장애 관리에 만전을 기해주기 바람. - 정보화 교육 중 수료율이 높은 과정은 프로그램 횟수를 늘려서 운영하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	- 일상경비를 각동에 지급할 경우 동별 집행액 및 상황에 맞게 배부하길 바라며, 내년도 예산 편성 시 금년 집행 내역을 점검한 후 필요한 금액만큼만 편성하기 바람. - 동청사공사 시 분할하여 계약하지 말고 전문성을 띤 업체와 일괄계약하여 통일성 있는 시공이 될 수 있도록 하기 바람. * 동주민센터 관련 - 동주민센터 통장수당 지급 시 실제 참석 여부를 사후에 확인할 수 있는 장치를 마련하고 지급하기 바람. - 이번 동감사 시 동별 보고 서식이 다 달라 동별로 비교하여 보기 어려웠으니 동주민센터 행정사무감사 수감서류 작성 서식을 총괄부서인 마을협치과에서 통일시켜 주기 바람.	* 동주민센터 관련 - 동주민센터 근무자 중 코로나19 관련 업무 종사자들에 대한 처우를 상급기간에 요청하여 처우 개선에 힘써주기 바라며 부서 차원에서도 격려하여 줄 것을 건의함. - 마스크 5부제 때 고생하신 자원봉사자분들께도 복지정책과와 협업하여 특별 부문 자원봉사 관련 수상을 검토하기 바람. - 동청사 건립 시 내실 있고 실속 있게 잘 지어질 수 있도록 노력해 주길 바람. - 동주민센터에서 운영하고 있는 카페 등이 코로나19로 인해 미운영 되고 있음. 미운영 되고 있는 카페 등을 다른 용도로 운영 할 수 있는 방안을 모색하기 바람. - 양수기가 너무 오래되었으니 다가오는 하절기를 대비하여 교체하여 주기 바람. - 동주민센터 인력부족시 행정지원과에 인력 충원에 대하여 적극적으로 요청하기 바람. - 긴급재난지원금 접수창구가 많이 열악하니 부서 차원에서 지원해 줄 수 있는 방안을 강구하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	* 위원회 관련 - 기부심사위원회 구성시 위촉직에 선출직도 포함될 수 있도록 조례 개정이 필요하니 부서에서 검토하기 바람.	* 찾동이 관련 - 찾동이 차량 주차 및 관리 등이 잘 되고 있지 않으니 주차 및 관리 등에 만전을 기해주기 바라며, - 찾동이 차량 운행이 많지 않으니 다른 용도로도 활용 할 수 있도록 다각적으로 검토 바람. - 통장님들이 임기만료나 사임으로 그만두는 경우 통장 문패를 반납하지 않는 경우가 더러 있음. 이 문제는 동주민센터만의 문제가 아니니 주관부서인 마을협치과에서 해결하는 것도 하나의 방법이라고 생각되니 해결 방안을 강구 해보기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
교육지원과	* 중랑교육발전협의회 관련 - 중랑교육발전협의회 보조금 정산 내역서상 보험금, 컨설팅비 등 집행 내역이 납득하기 어려운 부분이 많고, 영수증이 첨부되어 있지 않는 등 정산서 작성이 부실하게 작성되어 있음. 향후 사업 계획 검토 및 정산 과정에서 철저히 관리·감독 하기 바람. * 도농상생공공급식센터 관련 - 친환경이기 때문에 가격 단가가 높아서 일정량만 구매하고, 나머지는 가격이 저렴한 곳에서 구매하고 있음. 막대한 인건비가 들어가고 있음에도 만족도는 그렇게 높지 않은 것으로 보임. 또한, 총 급식비 대비 월 60% 이상 구매를 해야 지원을 받기 때문에 단가가 비싼데도 구매하는 것으로 보이며, 시에서 무조건 하라고 한다고 하지 말고 이것이 타당성이 있는 사업인지 검토해서 사업을 추진하기 바람.	* 혁신교육지구 관련 - 혁신교육지구 사업시행과 관련하여 여러 다양한 의견을 수렴 할 수 있도록 조례 개정 등 제도적 장치를 마련하기 바라며, 관이 주도적으로 사업추진 하는데 만전을 기해주기 바람. * 주민자치위원회를 통한 장학생 관련 - 장학금 수여 현황이 동별 편차가 심함. 동별 인구수 및 학생수를 분석하여 지나친 편차가 발생하지 않도록 하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
교육지원과	* 위원회 관련 - 중랑구교육발전위원회를 정식으로 발족시켜 현재 흐름에 맞는 아이디어를 모아 정책에 반영하기 바라며, 교육지원센터가 준공되고 나면 센터에서 운영하는 운영위원회도 가급적 빨리 발족하여 주기 바람. - 급식지원심의위원회 남·여 위원 성비를 고려하여 위촉하기 바람. * 교육경비 관련 - 교육경비 보조금 집행이 목적에 맞게 집행이 되고 있지 않음. 교육경비 취지에 맞게 예산을 집행하도록 하고, 집행잔액은 다른 용도로 사용하게 하지 말고 반납하도록 하게 할 것. * 혁신교육지구 관련 - 혁신교육지구 사업비 부담 중 교육청 예산이 적게 편성 된 것으로 보이니, 교육청과 협의하여 교육청 예산이 적정하게 편성되도록 요구하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화관광과	* 예산편성 관련 - 중랑아트센터, 영유아 북스타트, 상봉도서관 운영 등 예산을 맞는 목에 따라서 잘 편성하길 바라며, 과다 책정된 부분이 없는지 꼼꼼히 살펴 내년도 예산 편성에 반영하기 바람. - 본예산 편성 후 얼마 지나지 않아 전용이나 변경하는 사례가 발생하지 않도록 예산 편성에 만전을 기해 주기 바람. - 코로나19로 시행할 수 없는 사업을 조사하여 감 추경 하기 바람. - 서울장미축제 등 각종 행사 시 업체와 계약할 때 분할 계약하지 말고 일괄 계약하여 예산을 절감하도록 하기 바람. - 문화재단 대표이사 등 직원 채용시 법적·절차적 하자가 없이 진행하기 바람.	- 코로나19 상황이 진정되었을 때문화 행사 등을 급하게 준비 하는 일이 없도록 사전 준비에만전을 기해주기 바람. * 중랑천 안내용역 관련 - 중랑천에 있는 안내 담당자들의 계약 기간을 꼼꼼히 살펴 공백이 없도록 해주길 바라며, 더 친밀하게 주민들에게 다가갈 수 있도록 사전에 친절 관련 교육을 실시해 줄 것. * 마을행사 관련 - 마을협치과와 협업하여 마을행사에 국한되는 행사가 되지 않고 전체 구민이 함께 할 수 있는 행사가 될 수 있도록 노력하여 주기 바라며 행사가 원활히 진행될 수 있도록 부서 차원에서 살펴주기 바람. - 중랑구에서 오래되고, 기념할 수 있는 것들을 발굴 및 보전하여 관리하기 바람. (배꽃 시조목 등)

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화관광과		* 망우리 공원 관련 - 망우리 공원에 대한 공원 명칭에 대하여 명확하게 정리하여 주길 바라며, 추후 공원명칭이 주민들에게 혼란스럽지 않도록 하길 바람. - 아울러 공원 명칭으로 법적 분쟁이 발생되지 않도록 신경 써 주기 바람. - 망우3동은 단독주택 밀집 지역으로 동 분위기가 많이 어둡게 느껴짐. 골목 양쪽에 벽화를 그리거나, 장미를 심는 등 도시 분위기를 밝게 할 수 있는 방안을 모색해 보기 바람. - 스마트도서관을 2020년 1월 1일 이후 시설관리공단에 위탁, 운영하고 있는데 신규 도서 업데이트 등 업무 안정화가 아직 더 필요하니 주무 부서로서 관리 감독에 만전을 기해주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
체육 청소년과	* 조례 관련 - 서울특별시 중랑구 청소년독서실 설치 및 운영에 관한 조례에 민간위탁에 관한 사항이 빠져있으니 조례 개정 여부를 검토하여 반영하기 바람. * 개인정보 관련 - 생활체육단체 관련 단체현황 및 단체별 임원명단에 주소가 그대로 노출되었음. 개인정보 보호에 만전을 기해주기 바람. - 코로나19 시국에 행사 등을 가급적 지양해 주기 바라며, 부득이 행사를 치러야 한다면 방역 및 발열체크 등을 철저하게 해주기 바람. - 청년커뮤니티 공사가 지연되고 있으니 최대한 빠른 시일 내에 공사를 마칠 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하여 주기 바람.	- 대안학교 아이들이 사회에 잘 적응 할 수 있도록 담당 부서 차원에서 많은 관심과 격려를 해주기 바람. - 지역별로 설치되어있는 분수대를 잘 틀어주길 바라고, 물놀이장 개장에 신중을 기하여주기 바람. - 중랑구 장애인 체육회 발족을 앞두고 있는 시점에 유형별 장애인들이 모두 참여하는 장애인 체육회가 되도록 노력하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
민연여권과	* 위원회 관련 - 기록물평가심의위원회 위원 위촉시 조례 입법 취지에 맞게 전문성을 고려해 줄 것. - 서울특별시 중랑구 행정정보 조례 중 위원의 임명 및 위촉 관련 내용을 검토하기 바라며 현실에 맞게 개정하기 바람.	* 응답소(120 다산콜센터) 관련 - 응답소(120 다산콜센터)의 민원유형을 분석하여 긴급한 민원 등을 우선적으로 처리 할 수 있도록 하기바라며, 반복적·고질적·감정적 민원 때문에 구민의 정말 시급하고 긴급한 민원 등이 처리되지 못하는 일이 발생하지 않도록 하기 바람.

【기획재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기획예산과	- 자치법규정보시스템의 업데이트가 미진하므로 총괄부서인 기획예산과에서 전반적으로 정비하여 주기 바라며, 입법예고 코너 역시 접근성을 고려하여 개선해 주기 바람. * 위원회 관련 - 예산 성과금 심사위원회는 외부위원도 위촉을 해야 함에도 위촉하지 않았음. 해당 위원회 구성시 규칙을 준수하기 바람. - 중랑100인 원탁회의시 성별, 연령별 대표성을 고려하여 구성하기 바람. - 아직도 예전 휘장을 사용하고 있는 경우가 자주 있으므로 주무부서로서 점검한 후 시정 방안을 마련하기 바람.	- 1차 추경 이후로 예산편성총괄 부서로써 코로나19 관련 예산 등이 어떻게 쓰이고 있는지 파악해 주기 바람. - 중랑비전 100인 원탁회의 개최, 구민과함께하는 톡!톡! 아이디어 공모 같은 사업은 그 기능이 유사한 사업이라고 생각됨. 추후에는 중복된 기능을 하는 사업은 하나로 묶어서 추진하여 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
기업지원과	* 위원회 관련 - 중소기업육성기금 운용심의위원회 위원 중 임기가 지난 위원들이 있으니 조속히 정비하여 주기 바람. - 유통분쟁조정 위원회 임기는 2년임. 그러나 최초 위촉일과 재임 임기간에 차이가 있으니 정정하기 바람.	- 어려움을 겪고 있는 패션봉제업체 들에게 구 차원에서 도움을 줄 수있는 방안을 강구해 보기 바람. - 서울시 자영업자 생존자금 지원 사업에 만전을 기하여 주기 바라며 신청과정에서 민원 발생이 되지 않도록 신경 써 주기 바람. - 서울창업카페 명칭에 대해서 이전에 논의가 있었으니 카페 명 선정에 신중을 기하여 주기 바람. - 영세소상공인 특별신용보증 융자금과 관련해서 기준이 너무 까다로우니 기준을 완화 할 수 있도록 정부, 서울시에 건의하여 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
일자리창출과	* 위원회 관련 - 물가대책위원회 위원 구성과 운영에 관련 조례를 준수하기 바람. - 물가대책위원회 위촉 위원 중 중랑세무서 소속 위원의 재직 여부를 확인한 후 현재 재직 중이 아니면 해촉하고 다른 위원을 위촉하기 바람. - 도시농업위원회 위촉 위원 중 특정단체에 속한 회원 다수를 위원으로 위촉한 부분은 부적절하다고 판단되므로 차후 조정하기 바람. (2019년 행정사무감사 지적사항) - 생활임금 결정 시기에 관한 조례 규정이 현실과 괴리가 있으니 개정을 검토하거나 조례를 준수할 방안을 마련할 것.	-공공일자리사업(서울시희망일자리, 공공근로사업, 지역공동체일자리사업)추진에 만전을 기하여 주기 바라며, 3시간, 5시간 일자리 시간 배분과 더불어 예산집행을 철저히 하여 집행 잔액이 생기지 않도록 신경 써 주기 바람. - 노동자 종합지원센터 운영으로 인해 노동자의 권익구제라는 순기능도 있지만 반대로 사업장이 폐쇄되어 다른 노동자들은 일자리를 잃게 되는 역기능도 있을 수 있으니 양쪽 다 살펴주기 바람. - 코로나19로 현재 휴관 중인 마을공동일터를 추후 코로나19 전망을 봐서 재개관 할 시 신중히 검토하여 재개관하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
일자리창출과	- 일자리창출과라는 부서명에도 불구하고 신규 사업 등이 도시농업업무에 치중되어있음. 명실상부한 일자리창출과가 될 수 있도록 업무 분장을 재검토하기 바람. * 사회적기업 관련 - 사회적기업이 타기업에 비해서 경쟁력과 전문성이 떨어지니 부서에서 경쟁력과 전문성이 제고될 수 있도록 살펴주기 바람. - 사회적기업 중 타구나 타 광역 지자체로 이전하는 경우는 지방자치제 취지를 훼손할 수 있는바, 철저한 관리·감독과 대책을 마련하기 바람.	* 위원회 관련 - 일자리위원회 위원 중 청년일자리를 전담 할 수 있는 위원을 위촉하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
재무과	- 해당없음	- 해당없음

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무1과	* 위원회 관련 - 지방세심의위원회 구성시 조례에 규정된 전문성을 고려하여 위촉하기 바람.	- 세외수입목표액 및 법인세원발굴목표액 설정시 전년도 실적을 고려하기 바람. - 수감서류 상 부동산공매현황 중 2019년 공매현황 부분을 잘 정리하여 처리하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무2과	- 해당없음	- 해당없음

【보건소】

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건행정과	- 해당없음	- 해당없음

소관부서	시정요구사항	건의사항
위생과	- 해당없음	- 해당없음

소관부서	시정요구사항	건의사항
건강증진과	- 해당없음	- 해당없음

소관부서	시정요구사항	건의사항
의약과	- 해당없음	- 해당없음

소관부서	시정요구사항	건의사항
상봉보건지소	- 해당없음	- 해당없음

【 시설관리공단 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	-지금 사용하고 있는 휘장은 상징물 조례의 개정으로 이전에 사용한 휘장이니 사용에 주의하기 바람. - 기획감사팀과 경영지원팀을 분리해서 자료제출을 명시적으로 요구했음에도 불구하고 임의로 서식을 바꿔서 경영기획실로 묶어서 보고하였음. 추후 이런 일이 재발하지 않도록 주의하기 바람. - 구의회에 제출되는 자료는 공문서니 누락되는 자료가 없도록 각별히 신경 쓰기 바람. - 승진과 성과급 등급 결정의 척도가 되는 BSC성과평가지표를 경영기획실에서 만들고 그 평가 또한 경영기획실에서 주도하는 것은 공정한 평가를 기대하기 어려우므로, 개선방안을 마련하기 바람.	- 공단 홈페이지와 문서에 구청 휘장을 사용하고 있음. 공단과 구청은 법인격이 다른 별개의 기관이므로 별도의 휘장을 만들어서 사용하는 방안을 검토하기 바람.(노원구서비스공단 사례 참조) - 현재 도서관팀장 자리가 공석임. 모집이 안 되는 문제점을 파악하여 조속히 인사 공백을 해소하기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	- 도서관 및 체육시설이 코로나19, 리모델링 등으로 휴관 중임에도 초과근무수당을 지급하는 등의 도덕적 해이에 대한 재발 방지 방안을 마련하기 바람. - 최근 잦은 정관 변경은 그 횟수와 주기 및 내용을 고려할 때 적절하지 않으니 추후 정관 개정시 종합적으로 검토한 후 일괄 개정하도록 하기 바람. - 공단의 직제현황을 구 조례 및 규정에 맞게 정비하여 주기 바람. - 이사회 관련 서식을 구 조례 및 규정에 맞게 정비하기 바람.

【 동 소관 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제2동	- 수감서류 중 동주민표창 현황에 세부기준을 표기해주기 바람. - 행정사무감사수감자료 작성 시 좀 더 꼼꼼하게 주의를 기울여 주기 바람. -‘김장나눔사업’추진 시 주민들에게 배부되는 분량을 정확하게 계량하여 주민들이 혼동이 없게 해주기 바람.	고독사 예방을 위하여 맞춤형 케어가 가능하도록 생신, 명절, 기타 행사에 관심을 가져주기 바람. 도·농간 자매결연 사업을 지속적으로 추진할 수 있도록 해주기 바람. ‘옐로우 카펫’을 주민들이 잘 모르고 있으니 좀 더 효과적으로 운영될 수 있도록 홍보방안을 모색하여 주기 바람. 마을학교 운영에 만전을 기해주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제4동	- 국민기초생활보장 수급자 지원실적 중 생계급여 및 주거급여지원금액이 행감수감서류와 주요업무현황자료가 상이 하는 등 자료의 일관성이 필요함. - 2020년 지치회관 수강료 수입 및 지출내역과 자치회관 프로그램 운영지원비 미기재와 자치회관 수강료 적립금을 현 년도 및 누계도 병행 표기 바람. - 통장선출 심사 시 일률적인 심사배점이 아닌 명확하고 구체적인 심사기준으로 신뢰도 및 투명성을 확보하기 바람. - 2018년 수감서류와 2020년 수감서류 중 상이한내용이 있으니 자료의 일관성을 유지하기 바라며 상이한 내용에 대해서는 각주나 설명 등 기재하기 바람. - 이번 행정사무감사수감서류에 일부 집행액이나 지원금액 등 오기나 정확한 수치가 표기되지 않고 있거나 사업에 대한 충분한 설명이 부족하여 그에 따른 실질적인 감사진행이 어려움이 있음. 향후 자료작성시 정확하고 상세하게 세부내역까지 포함하여 제출하여 주기 바람.	- 수감자료 중 통장 수당지급 현황과 양수기 보유 대수 등 향후 자료제출 시 연도별로 작성하여 비교 할 수 있게 구분해서 제출하여 주기 바람. - 유효기간이 경과된 방독면은 폐기처분 하지 말고 교육용으로 활용할 수 있는 방안을 마련하기 바람. - 행복울타리 설치 시 지붕이나 덮개를 만들어 무단투기를 원천 차단하고, 로고젝터 설치 시 동주민센터 실정에 맞게 문안을 만들어 무단투기 근절에 적극추진 하였으면 함.

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제5동	- 수감서류내용이 2년전과 다르지 않고 미흡한 부분이 있으니, 오타 등 꼼꼼히 살펴 보완될 수 있도록 해주기 바람. -‘김장나눔사업’추진 시 주민들에게 배부되는 분량을 정확하게 계량하여 주민들이 혼동 없게 해주기 바람.	면목5동에 다문화 가정이 많은데 다문화지역센터와 연계하여 지역주민들과 함께 할 수 있는 자치 프로그램 운영방안을 모색해 주기 바람. 지역주민들이 저렴하게 이용할 수 있도록 주말 동아리 및 프로그램 과 아이들이 좀 더 다양한 활동을 할 수 있도록 방학특색 프로그램을 개발하여 주기 바람. 동주민센터에서 보관하고 있는 방독면, 소화기 등을 정기적으로 점검 관리하여 주기 바람. 노인들의 고독사 예방을 위한 사업 확대 및 직접 방문들을 통하여 관심을 갖고 살펴주기 바람. 집중호우기를 대비하여 철저한 준비와 공사 중인 아파트 주변 점검을 실시해주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제5동		면목5동에 있는 3개의 지역아동센터를 방문하여 코로나 상황에서 저소득아동들이 어떻게 지내는지 관심을 갖고 살펴주기를 바람. 청소년 및 청년들을 위한 공간이 부족하므로, 청소년을 위한 프로그램 개설 등에 관심을 가져주기 바람. 무단투기지역을 화분 및 화단으로 변경한 경우 반장을 활용하여 지속적인 관리가 될 수 있는 방안을 모색해 주기 바람. 면목5동의 입주아파트에 따라 인구증가가 예상되므로, 입주 전 직원 충원 및 사전에 대비를 철저히 하여 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
상봉제1동	통장수당 지급 관련하여 공석이 되거나, 불참했음에도 불구하고 수당이 나간 사례가 있으니 차후 통장수당 지급에 신중을 기하여 주시기 바람. 수감자료 중 자치 프로그램 현황 서식에 수강생 정원과 수강 인원, 수입 등을 같이 넣어서 한눈에 보기 좋게 작성하기 바람.	법정 사회단체보조금이 나가는 단체는 동 운영을 위해서 필요하니 단체원을 모집하는데 만전을 기하여 주시기 바람. 저소득층을 (장애인, 한부모 가족 등) 적극 발굴하여 주길 바람. 나눔카페가 지금 코로나19로 인해서 미운영 되고 있음. 이렇게 미운영 될 때 활용 할 수 있는 방안을 모색하기 바람. 통장회의 건의사항이 실제로 유선상 등 여러 가지 방식으로 들어오고 있음. 그러나 수감자료책자에는 통장회의 시에 들어온 건의사항만 한, 두건 적시 되어있으니 수감서류 목록에서 없애는 것을 검토하기 바람. 아울러 각종 현황을 한눈에 알아보기 쉽게 표기해주기 바람. 통장 공석 시 주민들에게 봉사하는 자리라는 것 등 많은 홍보를 통해서 중간에 그만두는 일이 없도록 위촉에 만전을 기해 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
중화제2동	- 수감서류 작성 시 오탈자 및 모순되는 내용이 없도록 내실화하기 바람.	- 일상경비 지출 내역으로 주민센터, 운영현황을 파악할 수 있도록 지출내용을 표기해 주기 바람. - 만기도래 통장을 미리 파악하여 공백이 생기지 않도록 해주기 바람 - 반복되는 감사 지적사항이 나오지 않도록 업무인수인계에 철저를 기하고, 반복적으로 체크해 주기 바람. - 홀몸어르신돌봄과 같은 동의 특색사업을 부각시켜서 수감서류를 작성해 주기 바람. - 과중한 업무를 처리하는 일선직원들을 독려하여 친절행정 실현에 노력해 주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
망우제3동	- 깔끔이 봉사단 회원수 합을 맞게 표기하고, 자율방범대 지원 집행 내역을 상세히 기재할 것. - 수감서류 중 깔끔이 봉사단장 및 주민자치위원회 등 단체 연락처가 기재되어 있어 개인정보 관련 적정여부를 검토 후 삭제 등 조치 바람. - 주민자치위원 중 임기(2년 또는 3년 기재한 부분) 및 연령에 대해 내용 확인하여 수정 바람. - 2018년 수감서류와 2020년 수감서류 중 상이 한 내용이 있으니 자료의 일관성을 유지하기 바라며 상이 한 내용에 대해서는 각주나 설명 등 기재하기 바람. - 이번 행정사무감사수감서류에 일부 집행액이나 지원금액 등 오기나 정확한 수치가 표기되지 않고 있거나 사업에 대한 충분한 설명이 부족하여 그에 따른 실질적인 감사 진행이 어려움이 있음. 향후 자료작성 시 정확하고 상세하게 세부내역까지 포함하여 제출하여 주기 바람.	- 유효기간이 경과된 방독면은 폐기 처분 하지 말고 교육용으로 활용 할 수 있는 방안을 마련하기 바람. - 통장회의 시 현안 업무에 대한 협조사항 뿐만 아니라 특히 취약계층이나 복지사각지대에 있는 어려운 이웃들을 찾아 도움이 될 수 있게 다양한 의견 및 건의가 이루어지기 바람. - 로고젝터 설치 시 동 주민센터 실정에 맞게 문안을 만들어 무단투기 근절에 보다 더 적극 추진하였으면 함. - 최일선에서 민원안내와 특히 코로나19로 인해 현장에서 밤낮을 가리지 않고 수개월 동안 일하고 있는 직원들의 피로도가 심할 거라 생각되므로, 잠시나마 직원들의 쉼이 필요한 휴게 공간 설치에 대해 적극 검토하여 주기바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
신내제1동	- 주민 수에 걸 맞는 대피시설을 마련하기 바람.	- 반복되는 감사지적사항이 나오지 않도록 업무인수인계에 철저를 기하고, 반복적으로 체크해 주기 바람. - 일상경비 지출내역을 숫자만 나타내지 말고 지출내용을 파악할 수 있도록 작성해 주기 바람. - 주민자치회와 같은 거대 단체에만 집중하지 말고, 고유성격을 가진 단체들이 유지되고 상생할 수 있기를 바람. - 쓰레기 무단투기 금지를 위한 망 설치와 같이 효과가 뚜렷한 사업은 모범사례로 홍보 및 건의하기 바람. - 민원인이 반복 방문하지 않도록 필요한 사항을 일목요연하게 모두 안내하기 바람. - 감사규정 숙지에 만전을 기해주기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
신내제2동	통장수당 지급 관련하여 공석이 되거나, 불참했음에도 불구하고 수당이 나간 사례가 있으니 차후 통장수당 지급에 신중을 기하여 주시기 바람. 동 주민센터 수감서류 서식들이 전부 달라 보기 불편함. 동 주민센터 주관부서인 마을협치과에도 따로 이야기하겠으나 수감서류 작성 시 통일된 서식으로 작성하기 바람. 동 주민센터 개·보수 현황 중 공사업체가 관내 업체가 아닌 곳이 많은데 추후 부득이한 경우가 아니면 관내 업체를 우선 적으로 선정하기 바람.	방독면 유효기간이 지나도 상태가 괜찮은 것은 교육용으로 재활용 할 수 있도록 검토하기 바람. 법정 사회단체보조금이 나가는 단체는 동 운영을 위해서 필요하니 단체원을 모집하는데 만전을기하여 주시기 바람. 통장모집 시 홍보를 철저히 하기 바람. 타동에 비해 양수기가 너무 적음. 공동주택이 대다수여도 긴급한 사태에 대비하여 더 구매하여주기 바람. 한부모 가정을 위한 프로그램을 개발해 주기 바람.

7. 기타 감사의견

가. 감사 총평 및 의견

☞ 먼저 매년 지적되는 사항이지만 수감자료임에도 불구하고 제출된 자료들은

꼼꼼하게 작성되지 않은 채 오탈자가 많았으며, 자료제출 요구 목적에 맞지 않은

자료들과 세부적이지 못한 자료제출로 인해 감사에 임하시는 위원님들께서

매번 보충 자료를 요청할 수 밖에 없는 상황이 발생하는 건 분명 시정 되어야

한다고 생각됩니다.

☞ 이와 함께 올해 제출된 수감서류는 전년도 수감서류 자료 내용과 비교하였을 때

연도별 예산 집행액 및 편성액 등 수치가 상이하고, 국·시비 보조금 표기가 다른

자료들이 여럿 있었으며 작년 서류와 달리 누락 된 부분들도 발견되는 등

일관성이 없어 신뢰도가 떨어진다고 판단되는 자료들도 많아 아쉬움이

많았습니다. 또한 금년도에 제출된 주요업무현황 내용과 행정사무감사 서류

내용이 다른 부분도 있어 혼란을 야기하기도 하였습니다.

☞ 주민에 대한 예의와 책임감 있는 자세가 있다면 구민의 대변인인 의원님들께

제출되는 수감자료에 대해선 정확한 자료가 제출되어야 함에도 이러한

자료 제출은 집행부를 견제·감시하고 구민의 대변인 역할을 하는 의회의 기능을

무색하게 만들었다고 생각합니다.

☞ 다시는 이러한 문제점들이 나타나지 않도록 직원 분들께선 꼭 유념하여 내년부터는

철저한 수감준비와 자료제출을 통해 감사에 임해주실 것을 당부드리겠습니다.

☞ 우리 위원회에서는 시정요구사항 <88건>, 건의사항 <87건> 등 총 [175건]의

감사 결과에 대한 보고를 하고자 합니다.

☞ 부서 공통 요청사항으로, 전년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과와

관련하여 내용이 부실하게 작성되었거나 제대로 조치가 이루어지지 않은 부분들이 여럿 있었으므로, 지적사항들에 대해선 주민들이 신뢰할 수 있는 조치결과가 나타날 수 있도록 각별히 신경써서 개선하여 주시기 바랍니다.

☞ 그리고 매번 반복되는 공통 지적사항으로 각 부서 위원회 운영과 관련하여

유명무실하게 운영되는 위원회가 다수 있었으며, 위원 위촉의 경우에도

여전히 조례 규정에 맞지 않고 설치 목적에 부합하는 전문성을 지녔다고

보기 어려운 위원들이 있었으며, 성격이 다른 다수의 위원회에 중복된

위원들도 있었습니다.

☞ 공정한 위원회 운영을 위하여 서면심의를 지양하고, 조속히 조례 규정과

설치 목적에 부합 하는 역량 있는 위원을 위촉하거나 현시점에 맞도록

조례 개정을 검토하여 내년 감사에는 이런 문제로 한 번 더 지적받는 일이

없도록 하여주시기 바랍니다.

☞ 또한, 각종 수의계약 시 관내업체와의 계약이 부족하다고 판단되므로

지역경제 활성화에 이바지할 수 있도록 유관부서에서는 관내 업체현황을

파악하여 우선적으로 계약할 수 있도록 방안을 강구하는 등 각별히

신경써주기 바라겠습니다.

☞ 그리고 상위법이 바뀌거나 조직개편이 되었음에도 개정되지 않은 조례가 다수

있었고, 조례를 개정했음에도 규칙이나 관련 규정은 바꾸지 않아 업무 혼선이

야기되는 경우도 있었으니 이러한 점도 각별히 신경써주시기 바라겠습니다.

☞ 또한, 업무이관이 있었음에도 업무를 이관한 부서와 업무를 이관 받은 부서 모두

제대로 인수인계가 이루어지지 않았고,

☞ 보조금을 받는 민간단체 중 상당수가 계획과 정산이 제대로 이루어지지 않았고, 납득하기 어려운 집행내역과 영수증이 첨부되지 않는 등 미흡한 부분이 많이 있었으니 추후 민간단체 관리·감독에 만전을 기하여 주시기 바라겠습니다.

☞ 또한, 결산 내역을 토대로 집행잔액이 많이 남은 사업에 대하여는 꼭 예산을

편성할 때 좀 더 신중하고 면밀히 검토하여 우리 구 예산이 불용처리되는 일이

없도록 체계적이고 효율적인 예산편성을 다시 한 번 당부 드리겠습니다.

☞ 매년 말씀드리지만 공무원이 지녀야 할 가장 큰 덕목 중 하나는 성실함과 책임감이라고 생각합니다. 해마다 실시되는 행정사무감사를 순간만 모면하면 된다는 뿌리 깊은 사고방식에서 탈피하여 성실하고 책임감 있는 자세와 수감자료 제출을 통해 우리 모두가 성장할 수 있는 계기를 마련하고, 구민에게 신뢰받는 중랑구로 거듭나기를 바라겠습니다.

☞ 본 감사 이후에도 일회성으로 끝난 감사라고 판단하는 경우가 없기를 바라며,

집행부 공무원께서는 지적된 사항들에 대해 부족한 부분은 조속히 보완 및

시정하고 잘한 부분은 더욱 발전시켜 본 감사가 구정발전을 이끄는

도약의 발판이 되길 당부드리는 바입니다.

☞ 특히 지적한 부분은 개인의 책임으로 문책하기 보다는 업무의 특성 및 과중에 따라 직원들과 소통하여 개선하여 주시길 바랍니다.

나. 특기사항-관계공무원 및 증인 출석현황

【감사담당관】		【행정국】		【기획재정국】
감사담당관	김동익	행정국장 행정지원과장 마을협치과장 교육지원과장 문화관광과장 체육청소년과장 민원여권과	임출빈 조민수 엄문섭 송석재 하연자 장흥기 정상헌	기획재정국장 기획예산과장 기업지원과장 일자리창출과장 재무과장 세무1과장 세무2과장	고형철 서인석 병 가 이유경 김재갑 조선래 임군호
【홍보담당관】
홍보담당관	정지욱
【보건소】		【동주민센터】		【시설관리공단 및 참고인】
보건소장 보건행정과장 위생과장 건강증진과장 의약과장 상봉보건지소장	이봉신 홍두인 김연아 이미룡 서홍희 홍두인	면목제2동장 면목제4동장 면목제5동장 상봉제1동장 중화제2동장 망우제3동장 신내제1동장 신내제2동장	이윤영 김연운 신은실 오성석 박경수 이태직 김대중 이선경	시설관리공단이사장	부 재

끝.