행정사무감사 결과보고서

2019

중 랑 구 의 회

(행정재경위원회)

2019년도 행정사무감사 결과보고서

(감사담당관 ‧ 홍보담당관 ‧ 행정국 ‧ 기획재정국 ‧ 보건소 ‧ 동주민센터 ‧ 시설관리공단)

위법‧부당한 행정처리 및 불합리한 제도 개선과 올바른 정책 대안 제시를 통하여 구민의 복리 증진과 소통하는 구정 발전을 위하여 지방자치법 제41조 따라 행정전반에 대한 종합적인 행정사무감사를 실시하고자 함.

1. 2019년 6월 10일 ~ 6월 18일(9일 간)-예정

‧ 주말 2일 포함(6월 15~16일), 정례회 기간 중 9일

2. 감사대상기관

서울특별시 중랑구 감사담당관, 홍보담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 면목본동, 면목제3‧8동, 면목제7동, 상봉제2동, 중화제1동, 묵제1동, 묵제2동, 망우본동, 시설관리공단

3. 감사위원 편성

위 원 장	감 사 위 원	사무보좌 직원
최경보	김영숙, 김미숙, 김진영, 나은하, 오화근, 은승희, 이병우	◦전문위원 : 지방행정사무관 임군호 ◦상임위원회 담당 : 지방행정서기 하광환

4. 감사일정 및 장소

일 정	감 사 대 상		감사장소	비고
	구 분	국/동
2019.5.28.(화)	주민센터	면목제7동, 상봉제2동 묵제2동, 망우본동	주민센터	오전
		면목본동, 면목제3‧8동 중화제1동, 묵제1동,		오후

5. 감사실시 주요내용

2019년도 행정사무감사 감사실시 주요내용

(행정재경위원회)

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【공통사항】 감사담당관 홍보담당관 행 정 국 기획재정국 보 건 소 시설관리공단	❐ 작성기간: 2017. 1. 1 ~ 2019. 3. 31.(연도별 구분) ❐ 기 준 일: 2019. 3. 31. 1. 2018년도, 2019년도 주요사업계획, 추진실적 및 진척도 - 2019년 신규사업 포함(2019년 업무계획 참조) 2. 전년도 행정사무감사 결과 지적사항 및 조치결과 3. 감사원, 서울시, 자체감사 지적사항 4. 각종 행사개최현황 및 예산집행내역 - 행사홍보물 제작현황 및 제작비용 등 5. 국ㆍ시비 보조금 교부현황 및 집행내역 6. 각종 위원회 운영현황 - 개최횟수, 위원현황, 위촉일자, 수당지급현황, 회의안건 등
감사담당관	1. 감사 종합계획수립 및 추진현황 2. 자체감사, 위탁감사, 산하기관에 대한 감사결과 및 조치내역 - 시설관리공단, 문화원, 사회복지시설, 어린이집 등 - 산하기관 구체적으로 표기 3. 공무원 비위적발 현황과 징계처분내역 - 직급, 직종, 처분 및 사유별, 상급단체 각종 문제 포함 - 징계 처분된 공무원의 소청 및 행정소송 내역 4. 생활불편민원(나찾소,중랑마실 등) 및 집단민원 처리 현황 - 민원별 접수현황, 처리건수, 처리내역, 조치결과 5. 구청장이 명한 감사·조사 사항 처리 및 징계제청에 관한 내역 6. 고충민원사항 조사·처리 및 관리·개선 내역 7. 부조리신고센터 운영현황 및 추진실적 8. 계약심사에 관한 감사 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
홍보담당관	1. 인터넷 방송 운영현황
【행정국】 행정지원과	1. 국제교류 및 자매결연 추진현황 2. 직원 근무평정 및 서열명부 작성 관리 현황 3. 사회단체보조금 지원현황 및 집행내역 - 활동실적 포함 - 심의위원회 위원현황 - 단체회원수, 단체회원명단(연락처 포함) - 단체요구금액, 구청 지원금액 표시 4. 새마을 지도자 육성 관리 현황 5. 방위협위회 지원·관리 현황 6. 마을금고 운영·관리 현황 7. 바르게살기운동협의회 지원·관리 현황 8. 한국자유총연맹 지원·관리 현황 9. 시설관리공단 대행사업(구민회관) 시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 10. 구내식당·매점 위탁현황(위탁조건 등 상세 기술) 11. 구민정보화교육 추진현황 - 대상자 선정방법, 추진실적, 예산집행내역, 강의내용 12. 정보화시스템 구축 및 전산장비 유지보수비 지출내역 13. 정보 보안정책 수립 및 정보 보호시스템 구축 및 운영현황 14. 전산장비 보급내역 및 유지관리 현황
마을협치과	1. 자치회관 프로그램 운영 현황 및 지원내역 - 권역별 지원 프로그램 포함 2. 각 동 주민자치위원회 지원현황 : 회의운영비, 행사지원금, 기타경비 등 3. 동청사 개ㆍ보수현황 및 예산집행내역 4. 동주민센터 신청사 건립 등 추진현황 및 향후계획 - 상봉2동 복합청사 및 리모델링 3개동(중화1동 외 2개동) 포함

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
마을협치과	5. 민주평화통일자문회의 운영 현황 및 예산집행 세부내역 6. 북한이탈주민 지원사업 현황 7. 마을공동체 운영·지원 사업개발 추진현황 (지침 및 운영·지원 내용 변경내역 별도작성) 8. 구청장 표창 현황(상세내역) 9. 2018년, 2019년 16개동 통장모집 응모접수현황 자료 - 신청자 인적사항 및 통장 선출 현황 10. 통장 및 주민자치위원 워크숍 추진내역 11. 일제강점하 강제동원 피해 진상규명에 관한 추진실적 12. 자율방범대 지원사업 현황 및 추진실적 13. 녹색어머니 지원사업 현황 및 추진실적 14. 적십자회비 모금 및 지원 실적 15. 시설관리공단 대행사업(관상복합청사)시설관리, 업무지원 및 세입세출에 관한 내역 16. 주민참여예산제 추진현황 (2017년 ~ 현재, 연도별 작성) - 홍보실적 (방법, 매체 등) - 선정사업 별 예산 확보내역 - 구별 예산확보 내역 및 우리구 순위 - 구민참여예산 선정사업 추진내역 - 선정기준 등 운영지침 변경내역
교육지원과 교육지원과	1. 학교 교육경비 지원 세부내역 및 학생수 2. 학교도서관 개방지원 내역(현황, 예산지원, 이용실적) 3. 중랑구 교육발전협의회에 관하여 - 일자별 활동 내용, 목적, 의결사항 등 - 세부 예산 지원 및 집행 내역 4. 주민자치위원회를 통한 장학생 추천대상자 현황 5. 장학기금 조성 및 세부집행현황 6. 영유아 북스타트 운영 현황 및 예산지원 세부내역 7. 교육경비보조금 지원에 관한 사항(2017~2018년) - 보조금 지원현황(학교별 작성, 유치원 포함) : 지원사업 및 지원 액 기재 - 보조금 사용 및 정산내역(정산서 포함) - 보조금 사용 관련 지도감독 실적 8. 역사문화교육특구 운영사업 추진현황 9. 무상급식 추진현황 10. 행복중랑 111 장학사업 모금 현황 및 집행실적 - 집행대상 및 선정기준 11. 관내 초·중·고 시설물 개방 현황 - 요일, 시간대, 이용료, 이용단체명 12. 학교시설개선을 위한 신청접수 현황 및 내용 13. 유치원 교육경비 보조금 지원 현황 - 지급방법, 지급실적(공모제의 경우 참여자 명단 포함) - 예산 집행 내역 14. 중랑 진로직업체험지원센터 운영 현황 - 센터 현황 및 각 직원의 업무분장, 경력, 채용일 - 운영 실적(운영계획서 포함) - 프로그램 유형별 목적, 내용, 참여인원, 참여학교 교육참여 후 설문 조사 등 통계자료 - 프로그램 유형별 강사 명단(경력 포함) - 예산 집행 내역(인건비 및 시설비 항목별 지출내역, 정산서 포함),상담실 이용현황 - 센터와 연계된 일터의 현황, 근무조건, 업무 내역, 지역네트워크 구축 자료
문화관광과	1. 우리구 관광종합계획의 수립 및 추진 현황 2. 구립 도서관 운영에 관한 사항 - 시설 및 인력현황, 예산지원 내역

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
문화관광과	3. 마을문고 운영에 관한 사항 - 동별 문고현황(이용자 현황 포함), 예산지원내역 - 문고별 도서구매 방법 4. 문화원 현황 및 사업 추진실적, 예산지원내역 5. 중랑아트갤러리 운영현황 및 운영실적
체육청소년과	1. 생활체육단체 운영에 관한 사항 - 단체현황, 단체별 임원명단 - 단체별 지원금 및 집행내역 2. 생활체육교실 운영 현황, 예산지원 내역 3. 구청장배 각종 생활체육대회 개최현황, 예산지원 내역 4. 각종 문화행사 세부내역 - 행사개요, 대행업체, 집행액, 업체선정방법 5. 체육진흥기금 관리에 관한 사항 - 기금조성, 세부 집행내역 등 6. 체육시설업 등록 관리 현황 7. 중랑IC 하부 테니스장 사업계획 및 추진·이용 현황 8. 시설관리공단 대행사업(체육센터 등) 시설관리 및 업무지원 현황 9. 불우 청소년 보호 및 선도사업에 관한 사항 - 청소년 상담소 운영실적 및 문제점에 대한 개선사항 - 청소년 야간 공부방 및 독서실 지원현황 10. 청소년 수련관 운영계획 11. 청소년 보호법 위반현황 및 과태료(과징금) 부과 징수현황 - 과태료(과징금) 부과현황 및 징수현황, 미징수 사유 - 구 자체 단속‧유관기관 합동단속(경찰서, 교육청)실적- -구분 작성 - 연도별 누적 체납액 일소를 위한 특단 대책 12. 관내 비행 청소년 계도 현황 및 수범사례

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
민원여권과	1. 우리구 등록 외국인 현황 (국가별 작성) 2. 무인민원증명발급기 운영현황 및 추진실적 3. 야간민원실 운영현황 및 추진실적 4. 진정서 접수 및 처리현황 5. 행정정보공개업무 접수현황 및 처리실적 6. 인구동태 변경내역
【기획재정국】 기획예산과	1. 예산의 이·전용·변경·이체 현황 2. 성과관리계획 수립 및 자체평가에 관한 내역 3. 행정ㆍ민사소송 처리현황 및 예산지출내역 4. 인센티브 사업 시상 및 집행내역 5. 공고·고시·구보발간 및 모니터운영 사업현황 및 추진실적 6. 기채관리 및 재정금융 동원계획 사업현황 및 추진실적 7. 외부기관평가 추진실적 및 평가결과 8. 지역발전사업 및 경영수익사업 발굴 관련 계획수립 및 추진현황
기업지원과	1. 전통시장 지원사업 세부 현황 및 예산 집행내역 2. 중소기업 육성기금 융자 지원내역 및 회의록 3. 영세소상공인 신용보증 특별융자 지원내역 4. 면목패션 특정개발진흥지구 지정 추진현황 5. 시장 상인회 등록 관리 현황 6. 기업유치 홍보·사업협약 추진현황 및 추진실적 7. 상공회 지원업무 현황 및 지원실적
일자리창출과	1. 사회적 기업 ‧ 협동조합 육성 현황 및 지원실적, 업무추진 현황, 추진실적 2. 마을기업 육성·지원업무 추진현황 및 추진실적 3. 대부업 현황 및 관리·점검 추진실적 4. 지역공동체일자리사업 추진현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
재 무 과	1. 국·공유재산 관리 현황 - 재산별 내역 (지번, 면적, 용도 등) 및 취득·처분현황 (사유기재) - 대부료 및 변상금 부과, 징수실적, 체납내역 현황 2. 구 발주 수의계약 현황(공사, 용역, 물품구매 1천만원 이상) - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 3. 구 전자입찰 현황 - 건 명, 계약업체, 계약금액 등 4. 공유재산심의회 운영현황 - 회의체 구성현황, 회의 개최현황, 회의록사본 5. 물품관리업무 일반현황 및 추진실적 6. 재물조사업무 일반현황 및 추진실적 7. 구금고 지정현황 및 운용내역 8. 공익사업을 위한 취득 및 보상에 관한 사업 - 사업개요, 보상내역, 사업효과
세무 1 과	1. 세외수입 총괄(부과 및 징수현황) - 부서별 2. 고액체납자(300만원이상) 관리 내역 - 조치현황, 결손처분내역, 징수대책 3. 지방세 체납현황, 징수대책 및 결손처분내역 4. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 5. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 6. 법인의 지방세에 관한 실지조사 계획 및 집행내역 7. 체납징수포상금 지급 내역
세무 2 과	1. 지방세 체납 총괄, 징수대책 및 결손처분내역 2. 지방세 과오납금 및 미 환불 내역(사유기재) 3. 지방세 세목별 감면 처리내역 (부과처분 후 감면사항) 4. 체납징수포상금 지급내역 5. 자동차 과태료 체납차량 번호판 영치 사업현황 및 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
【보 건 소】 보건행정과	1. 보건분야 주요시책계획 및 추진실적 2. 방역사업 계획 및 추진실적, 방역장비 보유현황 - 방역장비 구매 시기, 사용년수 포함 3. 소독업 및 소독의무대상시설 관리 현황 4. AIDS 관리현황 5. 보건소 전체 민간위탁사업 내역(사업별 개별작성) 6. 열린보건소 현황 및 운영실적 7. 민원실 및 분소 운영 현황 8. 진단서 및 제증명 발급업무 추진현황 9. 지역보건의료심의위원회 운영 내역 10. 감염병 예방관리 추진현황 및 실적 11. 축산물판매업 지도 감독 및 부정 축산물 유통 단속 실적
위 생 과	1. 위생업소 지도단속, 행정처분, 행정소송(심판)현황 (집단급식업체 포함) - 해당업소, 처분내용(처분액, 처분일자 등 상세표기) 2. 부정·불량식품 지도단속 추진실적 및 조치결과 3. 공중위생업소(대중목욕탕, 찜질방) 수질검사현황 및 결과 조치내역 4. 식품제조 및 유통관련업 등록현황 및 지도단속 실적 5. 퇴폐·변태업소 지도단속 현황 6. 모범음식점 지정 기준·현황 및 음식문화 개선업무 추진실적 7. 유통관련업(노래연습장, 게임제공업, 시청제공업, 음반·비디오물 게임물 판매·대여업) 등록현황 및 지도·감독 실적 8. 무허가업소 관리 및 고발 현황 9. 식품진흥기금 계획 및 운용현황
건강증진과	1. 임산부·영유아 건강관리사업 추진계획 및 실적 2. 출산장려지원사업 추진계획 및 실적 3. 정신보건사업 추진계획 및 실적 4. 예방접종사업 추진계획 및 실적 5. 건강도시사업 추진실적

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
건강증진과	6. 건강생활실천사업 추진 실적 - 금연, 절주, 운동, 영양, 과체중과 비만 관련 사업추진 실적 7. 정신건강증진센터 운영 및 추진실적(직원현황 포함)
의 약 과	1. 의료기관, 의료유사업소 등에 관한 행정지도 및 위반 업소 행정처분 내역 - 해당업소 명, 처분 내역 표기 2. 의무, 약무, 마약류 지도단속 추진실적 및 조치 내역 3. 일반 진료실적 (분야별로) 4. 이동진료 및 저소득 주민 방문간호 추진계획 및 실적 5. 불용의약품 처리 실적 6. 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 추진실적 7. 국가 암 조기검진 및 암환자 의료비 지원사업 추진실적 8. 보건소 의료기기 사용 현황(구입년도 및 내구연한 필히 기재) 8. 약사법 관련 인허가 및 행정처분 현황 9. 보건에 관한 실험 및 검사 추진실적 10. 만성질환 예방(관리)업무 현황 및 추진실적 11. 화장품법 위반업체 행정처분 현황 12. 재가암환자 사업현황 및 추진실적
동 주 민 센 터	1. 일상경비 지출정산 현황 - 통장수당(회의수당포함) 지급현황 - 통장회의 개최에 따른 회의내용 및 결과 <의결 결과, 건의사항, 민원처리 내용 등> 2. 쓰레기 없는 뒷골목 만들기 사업 추진현황 3. 국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 소년·소녀가장, 조손가정, 기초노령연금대상자 현황 및 지원실적 4. 동별 재난대책 : 양수기 및 방독면 보유현황 및 관리실태 5. 비상급수시설 관리실태 6. 자치회관 프로그램 운영 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
동 주 민 센 터	7. 다문화가정 현황 (지원내역 포함) 8. 동주민센터 개·보수 현황 - 공사명, 계약일, 시공업체, 개·보수 내역, 공사비 세부내역 9. 각 직능단체 관리 현황 - 단체별 명단 - 단체별 봉사활동 내역 및 봉사예산확보(자부담 또는 지원)실태 - 단체별 지원현황(단체명,지원일,지원금,지원내역) 10. 주민자치위원회 명단 및 결산내역 (2017, 2018년도) - 행사별, 프로그램운영, 회의, 예산지출현황, 통장거래내역 등 11. 찾아가는 동주민센터 추진 실적 12. 각 동별 고충민원 처리현황 13. 따뜻한 겨울보내기 모금실적 14. 위기가정 발굴 및 지원 실적 15. 민원별 접수 및 처리현황 16. 주민표창 현황 17. 의료급여대상자 현황 및 지원내역 18. 장애인등록 현황 및 지원내역 19. 도·농간 자매결연 현황 및 사업추진 내역 20. 각 동별 통장 선출을 위한 위원회 구성 및 운영 현황 21. 감사담당관 자체감사 현황자료 및 조치결과 22. 각 동별 행복나누리협의체 관련(복지정책과 9번 관련 세부자료) - 위원 명단(공통사항에 준하여) - 2017년, 2018년 활동내역, 활동결과, 미비점 및 보완책, 향후계획, 복지사각지대 발굴 등 수범사례
시 설 관 리 공 단	1. 외부기관 경영평가 내역 및 경영혁신 추진실적 2. 시설관리공단 직원현황 및 인원 변동 사항(계약직 포함) 3. 시설관리공단 주차장 사업 현황

소관부서	제 출 서 류 명	비 고
시 설 관 리 공 단	4. 주차장 관련 사업(공영주차장 및 거주자 우선주차 구분하 여 작성) - 주차장 이용요금 변동내역 - 주차장운영 위탁 내역 → 위탁조건, 위탁금액, 업체현황, 대표자 등 - 동별 주차장 위치 및 주차면수, 이용자현황, 대기자 현황 - 주차장 이용요금 타구와의 비교내역 - 경춘선 폐선부지 구역별 위치도 및 일자별 민원내용 및 처리 결과 5. 거주자우선주차에 관하여 - 월별 부정주차 단속 현황 및 민원처리 결과 (구간제 운영지역과 구분하여 작성, 견인실적 포함) - 구간제 운영 지역 현황과 시범운영 효과 및 개선방안 6. 위탁시설 관리인력, 운용현황 및 예산집행내역 (구민회관, 중랑구민체육센터, 중랑문화체육관, 면목2동체육관, 중랑구립정보도서관, 중랑숲어린이도서관, 중랑구립면목정보도서관, 중랑구립잔디운동장, 용마폭포공원축구장, 신내다목적체육관, 묵동다목적체육관, 관상복합청사) 7. 각 도서관 별 월평균 이용현황 8. 위탁시설별 취약계층 시설이용료 감면내역

6. 감사결과

부 서 명		계	시정조치사항	건의사항	비고
총 계		149	96	53
공통사항(전체)		8	7	1
감사담당관		8	5	3
홍보담당관		4	2	2
행정국	행정지원과	11	9	2
	마을협치과	16	12	4
	교육지원과	10	6	4
	문화관광과	13	7	6
	체육청소년과	4	3	1
	민원여권과
경제재정국	기획예산과	4	4
	기업지원과	2	1	1
	일자리창출과	5	3	2
	재 무 과	5	4	1
	세 무 1 과	2	2
	세 무 2 과
보건소	보건행정과	6	1	5
	위 생 과	2	1	1
	건강증진과	2	1	1
	의 약 과
동 주민센터		34	17	17
시설관리공단		13	11	2

□ 시정요구 및 건의사항

【공통사항】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 전부서 자료제출 관련 - 금년도와 전년도 수감서류를 비교하였을 때 두 자료에 공통으로 포함된 회계 및 통계 등의 행정행위가 마감된 연도의 자료는 동일하여야 함에도 작성된 내용이 상이하여 감사에 혼돈을 초래하는 등 부적절한 자료들이 제출되었음. 매년 제출되는 주요업무현황과 수감서류 내 각종 사업의 기간, 비용 등 기재된 내용들에 대해선 전년도와도 비교하였을 때 반드시 일관성 있고 정확하게 작성하여 사무감사 활동에 혼란을 주지 않도록 의회 제출 자료에 만전을 기해줄 것 - 조직개편 등에 따른 업무 이관시 관련부서에서는 상호 제출자료 및 의견 공유를 통해 이관되기 전 부서의 전년도 수감서류 내용이 누락되는 일이 없도록 할 것 * 주요업무현황 관련 - 사업에 여건상 변경사항이 발생하여 이전에 제출·보고된 현황과 다르게 제출되었을 경우 위원회에 반드시 보고하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관 홍보담당관 행정국 기획재정국 보건소 시설관리공단	* 인사이동 과정에서 업무 인수인계가 제대로 이루어져 담당 직원이 미숙한 업무처리로 지적받는 일이 없도록 하기 바라며, 부서별 재무·회계 업무를 맡는 직원들에 대해 관련 교육을 상시 받도록 하여 수당 지급실태 등에 대한 지적사항이 더 이상 발생하지 않도록 할 것 * 구청 홈페이지 내 직원별 담당업무와 전화번호가 실제와 다르며 현행화되어 있지 않아 홈페이지를 이용하는 주민들의 불편을 야기하고 있음. 반드시 부서 서무주임은 홈페이지 관리에 대한 업무 매뉴얼 숙지와 함께 직원발령 등에 따른 업무분장시 상시 현행화시켜 주기 바라며, 총괄부서인 행정지원과에서도 철저히 관리·감독할 것 * 전부서 위원회 관련 - 조례 규정과 설치 목적에 부합하도록 소관 위원회에 대해 전반적으로 검토 후 위원회를 재정비하거나 현시점에 맞도록 조례를 개정하는 등 적절한 조치를 취하여 위원회 운영에 만전을 기해줄 것 - 정당한 위원회 운영을 위하여 서면심의를 지양하고 실제 회의를 개최하기 바라며, 유명무실한 위원회가 되지 않도록 하기 바람.	* 6월 기준으로 집행률이 낮은 사업들에 대해선 적시에 집행토록 하여 원활한 사업 추진에 만전을 기하기 바람

【감사담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
감사담당관	* 작년도 행정사무감사에서 감사요청한 사항에 대해 특정감사시 반영하겠다는 내용이 기재된 조치결과들에 대해선 추후 위원회에 다시 제출·보고하도록 할 것 * 유사·반복 지적사례에 대하여 적절한 시정조치와 함께 명확한 매뉴얼을 제작하여 교육하는 등 재발 방지에 힘쓰기 바람 * 비리·비위적발 공무원들에 대하여는 온정적 처분이 아닌 재발방지 차원에서 일벌백계를 요청 * 공직자윤리위원회 관련 - 위원회 구성이 완료되어있음에도 현재 위원장이 공석이므로 조속히 회의를 소집하여 위원장을 선출하도록 하기 바람 * 민원조정위원회 관련 - 2017년도부터 운영실적이 없으므로 위원회를 잘 활용하여 각종 민원사항들이 원만히 해결될 수 있도록 할 것	* 감사계획 수립시 의회에서 매년 행정사무감사 때 지적된 사항들을 참고하여 자체감사를 실시하기 바람 * 신속·편리한 민원처리를 위해 서류 간소화에 힘써주기 바라며 직원들에 대한 지속적인 친절행정 교육 요망 * 주민들이 중랑천 둔치의 운동기구를 이용함에 있어 벤치 부족 등 각종 불편사항이 생기지 않도록 관련부서와 협의하여 개선해주기 바람

【홍보담당관】

소관부서	시정요구사항	건의사항
홍보담당관	* 지하 종합상황실 내 전면 모니터의 중랑구 로고와 슬로건 색이 어둡게 나와 홍보효과가 반감되므로 유관부서와 협의하여 시정 요망 * 소식지 편집위원회 관련 - 민선7기 출범 이후 서면심의 일변도로 운영되었음. 대면회의 개최로 심의의 실효성이 담보될 수 있도록 할 것	* 축제기간 중랑천변에 전시된 중랑의 옛 모습 사진전이 관내 여러 다중이용시설에서도 전시될 수 있기를 바람 * 중랑구 방송국의 근무환경 개선을 위해 지속적으로 신경을 써서 직원들이 불편함을 겪지 않도록 하기 바람

【행정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
행정지원과	* 장애인공무원 편의지원 조례가 제정된 만큼 구청 내 장애인공무원이 근무하는 데 있어 불편함이 없도록 편의 제공에 힘써줄 것 * 단체보장보험 관련하여 직원들에게 어느 정도의 보험혜택이 돌아갔는지 매년 자료를 수집하여 철저히 관리하도록 할 것 * 일회용품 사용줄이기 시행에 따른 플라스틱·유리컵의 원활한 사용을 위해 별도 공간을 마련하여 계수대를 설치하기 바람 * 위생과장 등 부서장 공석상태에 따른 업무공백이 발생하지 않도록 부서장 공석시 조속히 발령을 내어 행정업무가 원활히 진행되도록 하기 바람	* 하루 평균 조식 이용인원이 30명 정도인 상황에서 구내식당이 가동되는 것은 비효율적이라 판단되므로 다른 방안들도 강구하기 바람 * 빅데이터의 정확한 분석과 우리구 행정업무에 적극 활용을 위하여 예산을 편성하여 전문가의 도움을 받는 방안도 고려해볼 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
행정지원과	* 민간단체 보조금 관련 - 민간단체보조금 지원대상 심의시 자격 요건 등을 철저하게 심사하여 공익적인 목적으로 보조금이 사용될 수 있도록 할 것 - 전년도에 잔액이 남은 민간단체에 보조금을 증액 지원해주는 것은 정상참작사유가 있다 하더라도 부적절함 * 중랑구민회관 관련 - 세입세출에 대한 결산 내역을 반드시 참고하여 내년도 예산편성시 적극 반영하도록 할 것 * 구청사 1층 로비의 안내데스크 직원들이 정면으로 내리쬐는 햇빛으로 인해 불편함이 없도록 근무환경 개선 방안을 모색하기 바람 * 어두운 밤에도 청사 내 화장실 자동 센서등이 정상 작동될 수 있도록 상시 점검하여 화장실 사용에 불편함이 없도록 하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	* 모범시민 공적심사위원회 관련 - 표창 대상자를 선정함에 있어 서면 심의를 지양하도록 할 것 * 동 주민센터 행정업무에 필요한 각종 업무일지에 대하여 전부서 협의를 통해 표준화된 매뉴얼을 제작하여 작성토록 하기 바람 * 찾동 관련 - 업무일지와 차량운행일지에 대해 상호 연관성을 갖춘 세부적인 서식을 만들어 한눈에 파악할 수 있도록 주민센터에 전달하기 바람 * 관내 공사업체 현황을 전반적으로 파악하여 동청사 개·보수 공사계약시 관내업체에 공사기회를 확대하도록 하기 바람 * 동 주민센터 관급공사의 잦은 설계 변경으로 불필요한 추가금액이 발생하지 않도록 주의할 것 * 주민참여예산위원회 관련 - 조례에 맞게 재정, 예산 분야의 전문가가 위원회에 포함되어 운영되도록 각별히 신경쓰고, 위원회의 회의 내용을 규정대로 중랑구 홈페이지에 공개하도록 할 것	* 표창 목적에 적합하고 뚜렷한 공적이 있는 주민들이 표창을 받을 수 있도록 업무에 만전을 기해줄 것 * 동청사 신축·리모델링 계획시 원활한 동행정 업무가 이뤄질 수 있도록 동장실과 민원실을 1층에 배치하도록 하기 바람 * 주민센터 직원에게 지급되는 민원복이 계절에 맞춰 미리 착용할 수 있도록 근무환경 개선에 힘써주기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
마을협치과	* 동별 통장 선출시 다수의 통장이 심의위원으로 구성되지 않도록 관리하여 공정한 심사가 이뤄지도록 할 것 * 통장 재위촉시 과거 재임기간을 철저히 확인하여 조례에 규정된 기준에 맞도록 위촉하기 바람 * 동별 통장회의시 구정공유 및 건의사항 청취 등 상호 소통하는 회의가 되어 회의록이 작성되도록 지도 바람 * 수감서류 내 일반현황에서 지역현황이 세세하게 나온 동이 있는 반면 간략하게만 표기된 동이 있으므로 통일된 양식을 각 동에 시달하여 수감자료를 제출토록 하기 바람 * 관상복합청사 1층에 입점해 있는 커피숍의 계약갱신 요구권에 대해 재검토 후 위원회에 보고하도록 할 것 * 동 주민센터 카페 운영에 대하여 다각도로 검토하여 문제점이 없도록 개선하기 바람	* 책자 제작시 감사담당관 공직자 윤리위원회 책자를 기준으로 인쇄 및 제작 단가를 산정하여 제작하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
교육지원과	* 교육발전위원회 설치 및 운영 조례 관련 - 조례에 규정되어 있는 위원회가 다른 기구와 역할 중복이 없도록 현시점에 맞게 조치할 것 * 교육발전협의회 보조금을 연초에 일괄 지급하지 말고 사업시기를 고려하여 적정하게 지급 및 관리하도록 할 것 * 학교장 세미나 지원금 관련 매년 불용잔액이 많이 발생함에도 비슷한 지원금이 유지되고 있으므로 이를 재고하여 적정한 지원을 하기 바람 * OO중학교의 교육환경유해 낙서와 같은 유사사례가 없는지 관내 학교의 실태를 파악하여 교육청·학교와 긴밀히 협조 및 대처하기 바람 * 중랑진로직업체험지원센터 관련 - 방학 기간에도 프로그램 이용이 어렵지 않도록 하고, 운영계획에 대한 철저한 관리·감독을 요망 * 작년도 비리유치원으로 감사 적발된 유치원에 대해 보조금 지급 제한을 재고 바람	* 도농상생 공공급식 지원센터 추진 관련 - 철저한 검증을 통해 안전한 먹거리 제공에 힘쓰고 식자재 질 향상에도 노력하기 바람 - 참여대상이 국공립 어린이집에 주로 분포되어 있으므로 민간도 자발적으로 참여토록 지속적인 노력과 홍보를 요망 * 관내 초등학교의 빈 교실 등을 활용하여 병설 유치원이 확충되도록 지속적으로 유관기관과 협의하여 노력하기 바람 * 다문화 학생들과 예체능 분야의 학생들도 장학금을 지원받을 수 있도록 지급범위를 늘리는 방안 검토 요청

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화관광과	* 옹기테마공원 체험프로그램 관련 이용객들이 주차공간 협소로 인한 불편사항이 없도록 개선방안을 모색할 것 * 구립정보도서관 리모델링 시 일부 프로그램에 대해 부득이하게 폐강이 필요하더라도 반드시 수강생들의 의견 수렴을 거치도록 할 것 * 스마트도서관 관련 - 도서관 관리의 일원화 차원에서공단으로 스마트도서관 업무를 이관하여 관내 도서관의 상호대차 서비스가 원활하게 이뤄질 수 있도록 하기 바람 * 우리동네 미술관 만들기 사업 관련 - 구청사 로비 전시물을 비추는 주변 조명으로 인해 불편한 점이 없도록 신경써주기 바람	* 분산 개최되고 있는 중랑구의 다양한 축제들에 대해 전체적인 총괄이 가능하도록 컨트롤 타워에 대한 행정적인 검토 요청 * 중랑구의 지역자산을 활용한 관광콘텐츠 개발 및 활성화 방안에 대해 지속적인 강구 요망

소관부서	시정요구사항	건의사항
문화관광과	* 장미축제 관련 - 불꽃쇼 진행시 중랑천 방향으로 폭죽을 터뜨리는 등의 방법으로 떨어지는 재로 인해 주민 피해가 발생하는 일이 없도록 할 것 - 소음, 교통 문제로 인한 축제 인근 주민들의 불편사항이 없도록 내년에는 더 각별히 신경써주기 바람 - 사후검증이 가능한 더 과학적이고 객관적인 카운팅 방법이 정립되도록 행정적인 노력을 더해주기 바람	* 장미축제 관련 - 축제 기간 근무하는 일반 직원들이 본업에 지장을 받지 않도록 근무여건 개선에 노력하기 바람 - 푸드트럭 업체 선정시 중랑구 업체가 우선 선정되도록 하기 바람 - 소규모 공연시 중랑구에서 활동하는 아티스트들을 중점적으로 활용하기 바람 - 매출의 투명성 제고 등을 위해 먹거리부스에 대한 제로페이 사용 참여도 증대 방안 검토 요망

소관부서	시정요구사항	건의사항
체육청소년과	* 중랑구체육회에 지원되고 있는 운영비 지출에 대하여 철저한 관리감독을 요망 * 구청장배 체육대회가 동시에 중복 개최되지 않도록 지속적인 노력 요망 * 체육진흥기금심의위원회 관련 - 회의운영을 계획하는 부서의 장이 심의위원으로 구성되어 있는 것은 부적절하다 판단되므로 타구 사례 등을 참고하여 재검토하도록 할 것	* 주민들이 관내 각종 체육시설을 이용함에 있어 불편이 없도록 운동기구 등 시설 관리에 힘써주기 바람

【기획재정국】

소관부서	시정요구사항	건의사항
기획예산과	* 세입결손 및 미수금 등으로 인한 세입감소를 줄이기 위해 관련부서와 협조하여 재원확보에 만전을 기하기 바람 * 저조한 승소율과 관련하여 직원들의 과실로 이런 문제가 발생치 않도록 해당부서에 철저한 사전교육을 요청하기 바람 * 전부서 위원회 관련 - 부서별 각종 위원회가 조례 규정에 맞게 운영되고 있는지, 유명무실한 위원회 등 현시점에 맞게 조례 개정의 필요성은 없는지 법제팀에서 전반적으로 점검해줄 것을 요청 - 금년도 제출된 수감서류엔 위원명이 다 기재되어 있지만 개별적으로 서면요구한 자료엔 위원명이 일부 가려져서 제출되기도 하였음, 개인정보보호법 등 법률 검토를 통해 정확한 매뉴얼을 만들어 전부서에서 일관성 있게 제출토록 하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
기업지원과	* 관내 사업체 현황에 대한 DB를 구축하여 부서 공유를 통해 관내사업체 활용 및 활성화에 노력할 것	* 장미축제 먹거리부스를 소음, 교통, 청소 등에 따른 인근 주민들의 불편사항 개선을 위해 중랑천변에서 운영해볼 것을 건의함

소관부서	시정요구사항	건의사항
일자리창출과	* 타부서에서 하는 일자리 관련 행사 개최시 일자리사업 추진의 책임부서로서 유기적인 협조체계를 구축하여 지원해줄 것 * 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 관련 - 당초 사업 중 구비 300만원이 포함된 교육만 진행 계획이므로 구비잔액에 대해선 불용되지 않도록 감추경하기 바람 * 도시농업위원회 관련 - 특정단체에 속한 회원 다수를 위원으로 위촉한 부분은 부적절하다고 판단되므로 차후 조정하기 바람	* 소관 팀의 팀장 대비 팀원이 적으므로 효율적인 조직 운영과 함께 필요시 정원 증대 또는 업무 이관을 요청해보는 방안도 고려해볼 것 * 마을기업 육성·지원업무 관련 - 지난 2년간 신규신청 마을기업이 없으므로 적극적으로 발굴해줄 것을 건의

소관부서	시정요구사항	건의사항
재무과	* 잦은 설계변경으로 인한 예산 증액 자제, 행정기관 착오에 따른 세금 환급 주의, 수의계약시 관내업체의 우선 계약 요청 등 결산에서 지적된 부분들에 대해 정리하여 전부서에 주의를 당부하는 공문 발송 요청 * 공유재산심의 위원회 관련 - 조례상 전체위원 정수의 과반수가 민간위원이 되어야 하므로 적법하게 정비하기 바라며, 상위법에는 연임규정이 없지만 조례에는 연임규정이 있으므로 검토 후 상위법령에 맞도록 조치하기 바람 * 계약심의위원회 관련 - 2017년도의 사례처럼 서면심의를 하고 위원들에게 수당을 지급한 부적절한 경우가 재발하지 않도록 할 것 * 공공자금의 관리·운용 관련 - 추진실적 대비 목표액이 너무 낮게 측정되지 않도록 주의 바람	* 재무과 소관 업무수행에 있어 전문성이 결여되지 않도록 회계전문가 채용 등 다각도로 검토하여 재무·회계 업무의 전문성을 제고 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
세무1과	* 수감서류 내 위원회 설치근거를 명확하게 작성하기 바람 * 징수액 대비 세입목표를 전년도에 준하거나 상향해서 설정하여 주기를 당부

【보건소】

소관부서	시정요구사항	건의사항
보건행정과	* 수감서류 내 위원회 설치근거를 명확하게 작성하기 바람	* 중랑천 등에 대한 철저한 방역활동을 당부하며, 최근 조성한 옥상텃밭으로 인해 해충피해가 발생되지 않도록 관련부서와 협의하여 각별히 신경써주기 바람 * 취약계층 노동자 등이 필요 시 유급병가 제도 혜택을 받을 수 있도록 적극적인 홍보를 요청함 * 관내 초중고 학생들의 흡연예방을 위한 적극적인 노력과 함께 학교 측에도 지속적인 협조 요청을 바람 * 지역보건의료심의위원회 조례 관련 - 시행 후 아직까지 개정된 적이 없으므로 행정환경과 다른 부분은 상위법령 등을 검토하여 필요시 조례 개정 할 것을 건의 * 상봉2동 신청사에 보건지소 입주시 최소의 공간에서 최대 효과를 낼 수 있도록 지속적으로 활용방안을 강구할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
위생과	* 식품진흥기금운용심의위원회 관련 - 심의위원의 임기는 조례상 연임 또는 재임 규정이 없으므로 현시점에 맞게 조례를 개정하거나 위원회 정비를 요청함	* 최근‘식품위생법’ 개정에 발맞춰 선량한 자영업자들이 억울하게 피해받지 않도록 적극 노력하기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
건강증진과	* 보건소 앞 주차공간에 임산부를 위한 주차 푯말을 설치하여 임산부들이 불편함이 없도록 행정지원과와 긴밀하게 논의하여 개선하기 바람	* 치매안심센터 관련 개소 전까지 필요한 부분들에 대해 꼼꼼하게 살피고 보완하여 센터 운영에 결함이 없도록 하기 바람

【 시설관리공단 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	* 인사위원회 관련 -최종합격자 선정에 있어 서면심의를 지양하고 투명하고 공정한 심사를 위해 실제 회의를 개최하도록 할 것 -공단 인사규정 제45조제1항에 규정된 위원장 유고시의 내용이 정관에 규정되어 있지 않으므로 검토하여 정비하도록 할 것 * 공단에서 운영하고 있는 시설 중 사용료 인상이 필요한 곳은 정확한 가격 분석과 함께 필요시 사용자 설득과정을 거쳐 현실화하기 바람 * 정관, 내규 등에 대해 전반적으로 검토 후 ‘알기 쉬운 법령 정비기준’에 맞춰 개정하도록 할 것 * 이사회 운영규정 관련 - 제4조제5항의 단서조항 및 제15조에 대해 재고하여 개정하기 바람 * 공단의 규정과 정관 등에 개정 전,후 비교파악이 가능토록 연혁을 기재하도록 할 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
시설관리 공 단	* 예산전용시 규정된 결재라인에 적합하게 하여 처리하도록 할 것 * 향후 예산편성시 인건비의 시설별 편성이 아닌 종합적으로 편성하여 운영할 수 있는 방안을 강구하기 바람 * 추경예산 편성액보다 집행잔액이 더 많이 남는 경우가 발생하지 않도록 예산편성시 철저를 기하기 바람 * 관상복합청사 1층에 입점해 있는 커피숍의 계약갱신 요구권에 대해 법리 검토 후 보고하도록 할 것 * 최근 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례가 개정됨에 따라 체육시설 사용료 할인 규정이 시간강사들에게 불이익이 되지 않도록 제도적 보완책을 마련하여 개선 바람	* 모든 도서관에서 대출중인 도서의 경우 예약만 되고 상호대차 서비스는 되지 않으므로 예약과 동시에 상호대차서비스가 가능한지 기술적인 검토를 요청 * 구청에서 위탁받은 업무의 민간 재위탁에 대해선 효율성 등 합리적인 기준을 통해 진행하기 바람

【 동 소관 】

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목본동	* 직능단체 회의를 개최할 경우 개요에 대해 간략하게 회의록을 작성해 주기 바람	* 주민자치회의 사업 운영을 위하여 재위촉 시 전문성을 갖춘 위원으로 위촉할 필요가 있음. 홍보와 위원 발굴에 적극 힘써주기 바람. * 화분의 꽃을 계절별로 통일성 있게 심는 방안 건의 * 젊은 세대가 주말에 참여할 수 있는 프로그램이 많이 개설될 수 있도록 노력하여 주기 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제3·8동	* 수감자료 1쪽 통장수당 지급 현황의 지급기준에서 회의수당 부분 기재 사항이 오해를 불러일으킬 수 있으므로 수정 및 전동 전파 요망 (ex. 20천원/회, 월2회) * 찾아가는 동주민센터 차량 운행 일지 구체적으로 작성해주기 바람	* 자치회관 프로그램 운영과 관련하여 주말 및 야간 운영 프로그램 개설을 적극적으로 검토해 주기 바람 * 라돈측정기 대여 사업과 관련하여 적극적인 홍보 및 활성화 필요 * 통장 선정 심사 위원회에 다양한 외부 인사 영입이 필요

소관부서	시정요구사항	건의사항
면목제7동	* 통장수당 지급과 관련하여 규정에 맞게 정확히 집행해 주기 바람 * 수감자료 6쪽 “무단투기 행위 사진 게시”와 관련하여 CCTV 캡처화면 게시는 개인정보보호법에 위배될 소지가 있으므로 다른 방법을 강구하기 바람	* 동특색사업인 “독거어르신 발마사지 봉사”와 관련하여 봉사자들에 대한 실비 보상을 적극적으로 검토해주기 바람 * 주거 취약계층을 위한 방충망 설치 및 수리 사업과 관련하여 하절기에 대비하기 위해서는 사업을 5월 말까지는 종료해야 함. 사업기간 조정이 필요.

소관부서	시정요구사항	건의사항
상봉제2동	* 꽃길 조성 사업 관련하여 예산의 추가 편성 등을 검토하여 향후 지역 미관을 향상시킬 수 있도록 조성·관리에 힘써줄 것 * 직능단체 회의를 개최할 경우 개요에 대해 간략하게 회의록을 작성해 주기 바람	* 1인 가구 및 젊은 세대가 많은 지역 특성 상 이들의 수요를 반영하여 젊은 층이 주말에 이용할 수 있는 프로그램을 편성할 수 있도록 검토 바람 * 주민자치위원회가 주민자치회로 바뀌어 나가고 있는 만큼 신규 위원 위촉 시 보다 전문성 있는 위원으로 위촉할 필요가 있음

소관부서	시정요구사항	건의사항
중화제1동	＊찾동 차량운행일지가 부실하게 관리되고 있음. 찾동 차량운행일지 관리기준에 의거 정확하고 빠짐없이 관리해주기 바람. ＊통장회의 개최시 통장들의 의견이나 건의사항에 대해 체계적인 관리 및 회의록 작성 등 통장회의 운영에 철저를 기해주기 바람.

소관부서	시정요구사항	건의사항
묵제1동	* 묵1동 무더위쉼터 운영 관련 - 다가오는 하절기 폭염에 앞서 현장 점검을 반드시 시행하여 문제점이 발견되는 무더위쉼터는 조속한 시정조치를 통해 폭염대비에 만전을 기할 것 * 주민자치회 및 통장협의회 회의시 서명부는 반드시 회의에 참석한 본인이 서명하도록 하고 대필하지 않도록 할 것 * 통장 위촉 관련 - 위촉 과정에서 다른 통의 통장이 심의위원으로 심사하는 방식을 지양하기 바라며, - 임기 만료 등에 따른 신규 통장 위촉시 새로운 통장들이 위촉될 수 있도록 통장 위촉 업무에 만전을 기해줄 것	* 행복나누리협의체 관련 - 설치 목적에 부합하는 다양한 사업을 통해 행정적으로 지원이 어려운 위기가정을 비롯하여 소외된 이웃들에게 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 힘써주기 바람 * 산과 연접한 묵1동내 산불위험 분류 지역은 적극 관리하여 다가오는 하절기에 피해가 발생하지 않도록 각별히 신경써주기 바라며, 화재발생시 피해지역에 대해 지원할 수 있는 방안을 모색해볼 것

소관부서	시정요구사항	건의사항
묵제2동	* 통장 위촉 관련 - 심사위원회 구성시 다수의 통장이 심의위원으로 참여하는 방식을 지양하기 바라며, - 임기 만료 등에 따른 신규 통장 위촉시 새로운 통장들이 위촉될 수 있도록 통장 위촉 업무에 만전을 기해줄 것	* 매년 지적되는 자체감사 지적사항에 대하여는 신규·전입 직원들을 대상으로 지속적인 자체교육 등을 통해 이와 같은 지적을 받지 않도록 노력하기 바람 * 내년도 장미축제는 주민이 중심이 되어 모두가 즐길 수 있는 더 성공적인 축제가 될 수 있도록 지속적인 재평가를 통해 장미마을로써 힘써주기 바람 * 청소년 대상 방학 특색·특화프로그램이 형식적인 행사가 되지 않고 견문을 넓힐 수 있는 유익한 시간이 될 수 있도록 하기 바람 * 초등학생 대상으로 운영되는 한자 프로그램이 더 많은 학생들이 수강할 수 있도록 주민들에게 적극 권장하고 홍보하여 활성화되도록 노력 바람

소관부서	시정요구사항	건의사항
망우본동	＊찾동 차량운행일지가 부실하게 관리되고 있음. 찾동 차량운행일지 관리기준에 의거 정확하고 빠짐없이 관리해주기 바람. ＊통장회의 개최시 통장들의 의견이나 건의사항에 대한 체계적인 관리 및 회의록 작성 등 통장회의 운영에 철저를 기해주기 바람.	＊동 주요업무현황자료 중 일반현황에 대해 공공기관, 복지시설, 교육기관 등 상세하게 작성하여 주기 바람.

7. 기타 감사의견

가. 감사 총평 및 의견

☞ 먼저 매년 지적되는 사항이지만 수감자료임에도 불구하고 제출된 자료들은

꼼꼼하게 작성되지 않은 채 오탈자가 많았으며, 자료제출 요구 목적에 맞지 않은

자료들과 세부적이지 못한 자료 제출로 인해 감사에 임하시는 위원님들께서

매번 보충 자료를 요청할 수 밖에 없는 상황이 발생하는 건 분명 시정되어야

한다고 생각됩니다.

☞ 이와 함께 올해 제출된 수감서류는 전년도 수감서류 자료 내용과 비교하였을 때

연도별 예산 집행액 및 편성액 등 수치가 상이하고, 국시비 보조금 표기가 다른

자료들이 여럿 있었으며 작년 서류와 달리 누락된 부분들도 발견되는 등

일관성이 없어 신뢰도가 떨어진다고 판단되는 자료들도 많아 아쉬움이

많았습니다.

☞ 또한 개별적으로 위원님들께서 요구한 위원회 관련 서면 자료의 경우 금번

제출된 수감서류와 비교하였을 때, 위원명이 공란으로 나오거나 위촉일이

다른 경우가 있었으며, 심지어 금년도에 같이 제출된 주요업무현황 내용과

행정사무감사 서류 내용이 다른 부분들도 있어 혼란을 야기하기도 하였습니다.

☞ 주민에 대한 예의와 책임감 있는 자세가 있다면 구민의 대변인인 의원님들께

제출되는 수감자료에 대해선 정확한 자료가 제출되어야 함에도 이러한

자료 제출은 집행부를 견제·감시하고 구민의 대변인 역할을 하는 의회의 기능을

무색하게 만들었다고 생각합니다.

☞ 또한 일부 국장님과 팀장님께선 사전에 정해진 행정사무감사 일정에도 불구하고,

이석을 하여 감사를 곤란케 했던 모습은 사무감사를 받겠다는 태도와 자세가

많이 부족하지 않았나 판단됩니다.

☞ 다시는 이러한 문제점들이 나타나지 않도록 직원분들께선 꼭 유념하여 내년부턴

철저한 수감준비와 자료제출을 통해 감사에 임해주실 것을 당부드리겠습니다.

☞ 우리 위원회에서는 시정요구사항 <96건>, 건의사항 <53건> 등 총 [149건]의

감사 결과에 대한 보고를 하고자 합니다.

☞ 부서 공통 요청사항으로, 자체 감사시 매번 지적되고 환수되는 여비 급량비의 시정사항은 각 부서 서무주임의 역할에 따른 한계를 극복할 수 있도록

관리 감독을 철저히 하고, 명확한 업무 매뉴얼 제작과 교육을 통해

다시는 이런 사항이 재발하지 않게 하여주시길 바랍니다.

☞ 또한 전년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과와 관련하여

내용이 부실하게 작성되었거나 제대로 조치가 이루어지지 않은 부분들이

여럿 있었으므로, 지적사항들에 대해선 주민들이 신뢰할 수 있는

조치결과가 나타날 수 있도록 각별히 신경써서 개선하여 주시기 바랍니다.

☞ 그리고 매번 반복되는 공통 지적사항으로 각 부서 위원회 운영과 관련하여

유명무실하게 운영되는 위원회가 다수 있었으며, 위원 위촉의 경우에도

여전히 조례 규정에 맞지 않고 설치 목적에 부합하는 전문성을 지녔다고

보기 어려운 위원들이 있었으며, 각종 위원회에 중복위촉된 위원들도 있었습니다.

☞ 공정한 위원회 운영을 위하여 서면심의를 지양하고, 조속히 조례 규정과

설치 목적에 부합하는 역량 있는 위원을 위촉하거나 현시점에 맞도록

조례 개정을 검토하여 내년 감사에는 이런 문제로 한번 더

지적받는 일이 없도록 하여주시기 바랍니다.

☞ 또한 각종 공사시행 시 관내업체와의 계약이 부족하다고 판단되므로

지역경제 활성화에 이바지할 수 있도록 유관부서에서는 관내 업체현황을

파악하여 우선적으로 계약할 수 있도록 방안을 강구하는 등

각별히 신경써주기 바라겠습니다.

☞ 마지막으로 구청 홈페이지 내 직원별 담당업무나 전화번호가 실제와 다르며

현행화되어 있지 않아 홈페이지를 이용하는 주민들의 불편을 야기할 우려가

많다고 판단됩니다.

☞ 반드시 부서 서무주임은 홈페이지 관리에 대한 업무 매뉴얼 숙지와 함께

직원발령 등에 따른 업무분장시 상시 현행화시켜 주기 바라며,

총괄부서인 행정지원과에서도 반드시 관리·감독하여주시기 당부드리겠습니다.

☞ 또한 결산 내역을 토대로 집행잔액이 많이 남은 사업에 대하여는 꼭 예산을

편성할 때 좀 더 신중하고 면밀히 검토하여 우리구 예산이 불용처리되는 일이

없도록 체계적이고 효율적인 예산편성을 다시한번 당부드리겠습니다.

☞ 매년 말씀드리지만 공무원이 지녀야 할 가장 큰 덕목 중 하나는

성실함과 책임감이라고 생각합니다. 해마다 실시되는 행정사무감사를

순간만 모면하면 된다는 뿌리 깊은 사고방식에서 탈피하여

성실하고 책임감 있는 자세와 수감자료 제출을 통해 우리 모두가 성장할 수

있는 계기를 마련하고, 구민에게 신뢰받는 중랑구로 거듭나기를 바라겠습니다.

☞ 본 감사 이후에도 일회성으로 끝난 감사라고 판단하는 경우가 없기를 바라며,

집행부 공무원께서는 지적된 사항들에 대해 부족한 부분은 조속히 보완 및

시정하고 잘한 부분은 더욱 발전시켜 본 감사가 구정발전을 이끄는

도약의 발판이 되길 당부드리는 바입니다.

☞ 특히 지적한 부분은 개인의 책임으로 문책하기 보다는 업무의 특성 및 과중에 따라 직원들과 소통하여 개선하여 주시길 바랍니다.

나. 특기사항-관계공무원 및 증인 출석현황

【감사담당관】		【행정국】		【기획재정국】
감사담당관	김동익	행정국장 행정지원과장 마을협치과장 교육지원과장 문화관광과장 체육청소년과장 민원여권과	유경애 위검복 박호동 최태용 하연자 장흥기 신인숙	기획재정국장 기획예산과장 기업지원과장 일자리창출과장 재무과장 세무1과장 세무2과장	송영민 조민수 고형철 이유경 이명행 정정남 박경수
【홍보담당관】
홍보담당관	서인석
【보건소】		【동주민센터】		【시설관리공단 및 참고인】
보건소장 보건행정과장 건강증진과장 의약과장	이봉신 이선경 이미룡 서홍희	면목제본동장 면목제3·8동장 면목제7동장 상봉제2동장 중화제1동장 묵제1동장 묵제2동장 망우본동장	유상춘 전영길 김병원 정상헌 김갑중 임금용 임성학 박성택	시설관리공단이사장	박영섭

끝.