2022년도 제1차 추가경정예산(안)

목    차

1. 사업운영계획	5

2. 예산총칙	6

3. 세입․세출예산 총괄	7

4. 세입총괄표	8

5. 세출총괄표(과목별)	9

6. 세출총괄표(사업별)	10

7. 세입예산 사업명세서	11

8. 세출예산 사업명세서	12

9. 세출예산 사업설명서	14

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
시설 현황	1) 중랑아트센터	㎡	1,890	1,890	-
	2) 옹기테마체험관		9,000	9,000	-
	3) 중랑구립정보도서관		5,106	5,106	-
	4) 중랑구립면목정보도서관		845	845	-
	5) 중화어린이도서관		132	132	-
	6) 중랑숲어린이도서관		977	977	-
	7) 양원숲속도서관		970	970	-
	8) 중랑상봉도서관		1,753	1,753	-
	9) 책깨비도서관		33	33	-
	10) 신내2동북까페		128	128	-
	11) 장미작은도서관		42	42	-
	12) 겸재작은도서관		67	67	-
예산 현황	1) 중랑아트센터 운영	백만원	256	168	88
	2) 찾아가는 예술테이블 명랑중랑		60	60	-
	3) 이중섭 어린이미술대회		12	12	-
	4) 옹기테마체험관 프로그램 운영		120	125	△5
	5) 서울장미축제		600	600	-
	6) 용마폭포문화예술축제		114	114	-
	7) 중랑아티스트 ․ 열린문화공감		73	95	△22
	8) 금요문화공감		118	118	-
	9) 함께해요 문화나눔		73	23	50
	10) 겸재교 댄스페스티벌		40	40	-
	11) 구립도서관 및 스마트도서관 운영		1,964	1,812	152
	12) 작은도서관 운영		75	64	11
인력 관리 계획	계	명	93	89	4
	1) 임원	정원	1	1	-
	2) 일반직		45	41	4
	3) 사서직		35	35	-
	4) 공무직		12	12	-

2. 예산총칙

2022년도 제1회 추가경정예산

제1조 2022년 세입․세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
합 계	8,351,704	8,296,354	55,350
일반회계	8,351,704	8,296,354	55,350

제2조 세입․세출 예산의 명세는“세입․세출예산 사업명세서”와 같다.

제3조 2022년 채무부담행위는 없다.

제4조 계속비 사업은 없다.

제5조 사고이월 사업은 <별첨> 사고이월예산과 같다.

제6조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의 2 제1항의

단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 비목으로부터 이용할

수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비

2. 공공요금 및 제세

3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금

4. 재해대책 및 복구비

3. 세입 • 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	기정액(B)	증감액 (A-B)	증감률 (A-B)/B
세입	8,351,704	8,296,354	55,350	0.7%
세출	8,351,704	8,296,354	55,350	0.7%

4. 세입총괄표

(단위 : 천원)

예산과목 (관/항/세항/목)				예산액	기정액	비교증감
총 계				8,351,704	8,296,354	55,350
600 사업수익				8,351,704	8,296,354	55,350
	610 영업수입			7,956,291	7,900,941	55,350
		611 사용료수익		52,240	52,240	0
			611-07 시설사용료	52,240	52,240	0
		623 대행사업수익		2,094,358	2,039,008	55,350
			623-01 직접관리비수익	2,094,358	2,039,008	55,350
		648 출연금 수익		5,809,693	5,809,693	0
			648-02 자치단체출연금수익	5,809,693	5,809,693	0
	670 영업외수익			395,413	395,413	0
		671 이자수익		1,000	1,000	0
			671-01 예금이자수익	1,000	1,000	0
		679 기타영업외수익		394,413	394,413	0
			679-09 기타영업외수익	394,413	394,413	0

5. 세출총괄표(과목별)

(단위 : 천원)

예산과목 (관/항/세항/목)			예산액	기정액	비교증감
총 계			8,351,704	8,296,354	55,350
사업비용 합계			7,613,137	7,610,087	3,050
	100. 인건비		3,747,887	3,747,887	0
		보수	3,014,897	3,014,897	0
		기간제근로자등보수	440,974	440,974	0
		퇴직급여	292,016	292,016	0
	200. 물건비		3,447,875	3,444,825	3,050
		일반운영비	1,007,517	1,004,467	3,050
		여비	7,280	7,280	0
		업무추진비	46,800	46,800	0
		직책수행경비	43,200	43,200	0
		연구개발비	32,000	32,000	0
		복리후생비	668,305	668,305	0
		교육훈련비	16,984	16,984	0
		수선유지교체비	166,924	166,924	0
		행사홍보비	1,348,245	1,348,245	0
		관서업무비	17,260	17,260	0
		평가급	-	-	-
		위탁관리비	93,360	93,360	0
	300. 경상이전		417,375	417,375	0
		일반보상금	416,375	416,375	0
		포상금	1,000	1,000	0
자본적지출 합계			738,567	686,267	52,300
	230. 자산취득비		738,567	686,267	52,300
		수탁자산취득비	738,567	686,267	52,300

6. 세출총괄표(사업별)

(단위 : 천원)

사업내용			예산액	기정액	비교증감
합 계			8,351,704	8,296,354	55,350
700. 사업비용			8,351,704	8,296,354	55,350
	710. 영업비용		8,351,704	8,296,354	55,350
		일반관리비(경영지원팀)	4,790,728	4,790,728	-
		중랑아트센터 운영	256,361	256,361	-
		찾아가는 예술테이블 명랑중랑	60,000	60,000	-
		이중섭 어린이 미술대회	12,500	12,500	-
		옹기테마체험관 프로그램 운영	120,282	120,282	-
		서울장미축제	600,050	600,050	-
		용마폭포문화예술축제	113,880	113,880	-
		중랑아티스트•열린문화공감	72,500	72,500	-
		금요문화공감	118,050	118,050	-
		함께해요 문화나눔	73,160	73,160	-
		겸재교 댄스페스티벌	39,835	39,835	-
		대행사업비(중랑구립정보도서관)	851,435	796,085	55,350
		대행사업비(면목정보도서관)	306,341	306,341	-
		대행사업비(중랑숲도서관)	341,749	341,749	-
		대행사업비(중화어린이도서관)	39,817	39,817	-
		대행사업비(양원숲속도서관)	213,754	213,754	-
		대행사업비(상봉도서관)	266,392	266,392	-
		대행사업비(작은도서관)	74,870	74,870	-

9. 세출예산 사업설명서

중랑구립정보도서관 운영

회계연도 :	2022년	회 계 :	일반회계
조 직 :	중랑문화재단 도서관운영팀	기 능 :	도서확충 및 서비스
정책사업 :	구립도서관 운영	단위사업 :	중랑구립정보도서관

□ 사업개요

○ 사업목적 :	지역주민의 지식정보 증진 및 독서문화 공간 조성
○ 사업규모 :	5,106㎡(종합자료실,디지털자료실, 유아어린이자료실, 개인학습실, 강당, 문화교실 등) 장서수 : 210,996권
○ 사업내용 :	종합자료실, 유아.어린이자료실, 미디어자료실 자료대출 및 반납서비스, 상호대차 운영, 개인학습실, 전자정보실, 스마트열람실 등 운영, 문화교실,독서교실,문화행사,독서진흥프로그램운영 등
○ 지원형태 :	대행사업비
○ 지원조건 :	구비 100%
○ 사업위치 :	중랑구 신내로 15길 197
○ 시행주체 :	중랑문화재단 도서관운영팀
○ 추진근거 :	도서관법 제2조 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥 조례 서울특별시 중랑구 도서관 설치ㆍ운영 및 독서문화진흥 조례
○ 추진경위 :	(추경사유) - 중랑문화재단 도서관 본부·운영팀 신설로 인한 신입직원 채용 - 도서관 본부·운영팀 직원이 근무할 수 있는 사무공간 마련 필요
○ 추진계획 :	사무 공간 재배치 공사 사무집기 구매 등

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
Ⅹ	Ⅹ	Ⅹ	Ⅹ	Ⅹ	Ⅹ

□ 사전절차이행여부

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별		당해연도 계획액	기정액	비교증감	증감률
계		851,435	796,085	55,350	7.0%
예 산 총 계		851,435	796,085	55,350	7.0%
	구비	851,435	796,085	55,350	7.0%

□ 산출근거

(단위 : 천원)

재 원 별					당해연도 계획액	기정액	비교증감	증감률
계					750,115	694,765	55,350	8.0%
200.물건비					514,575	511,525	3,050	0.6%
		201.일반운영비			396,110	393,060	3,050	0.8%
				01.사무관리비	239,335	236,285	3,050	1.3%
230.유형자산취득					235,540	183,240	52,300	28.5%
	245.수탁자산				235,540	183,240	52,300	28.5%
			413.수탁자산취득비		235,540	183,240	52,300	28.5%